蒙自市供销合作社联合社部门2019年度部门决算

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蒙自市供销合作社联合社部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  蒙自市供销合作社联合社概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据中共蒙自市委、蒙自市人民政府关于《蒙自市人民政府机构改革方案》和《蒙自市人民政府机构改革实施意见》的通知。蒙自市供销合作社联合社，为市人民政府工作部门，主要负责全市农业生产资料和部份生活资料的供应工作（对行业规划、产业政策、多种所有制企业发展的宏观指导和推进社有企业改革、组织实施农业生产资料和生活资料供应等），农副产品收购，组织农民成立专业合作社，综合服务社及农村信息网络建设，发展新型农村合作经济组织等职能。同时加挂乡镇服务站、村委会组建农村信息网络建设。职能与以前年度基本无变动。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍。蒙自市供销合作社联合社围绕突出服务“三农”为重点，狠抓农村合作经济组织和流通体系建设，引领农民专业合作社向纵深方向发展，努力打造农民专业合作社及其产品的质量和品牌，做大做强主营业务，提升为农服务水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市供销合作社联合社部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市供销合作社联合社部门2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员15人），其他人员0人，主要是副处1人，正科5人，副科4人，工勤人员5名）。2019年3月(2019)调字第47号《中共蒙自市委组织部调动通知》，王家全同志从蒙自市环境保护局调入蒙自市供销社，陆锦州同志从蒙自市农业和科学技术局调入蒙自市供销社，共2人。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人（其中：归口管理的行政单位离退休7人（在本单位发放退休工资）；事业单位离退休7人（已纳入社保基金发放工资）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市供销合作社联合社部门2019年度收入合计2,806,463.24元。其中：财政拨款收入2,806,463.24元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比2018年度收入合计2,774,818.76元,增加31,644.48元。其中：财政拨款收入2,774,818.76元，占总收入的100.00%；主要原因是人员工资变动增加所制。

二、支出决算情况说明

蒙自市供销合作社联合社部门2019年度支出合计2,821,893.72元。其中：基本支出2,616,810.72元，占总支出的92.73%；项目支出205,083.00元，占总支出的7.27%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比2018年度支出合计2,974,940.14元，减少153,046.42元。其中：基本支出2,289,730.86元，占总支出的76.97%；项目支出685,209.28元，占总支出的23.03%。主要减少的原因是项目资金的减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障蒙自市供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,616,810.72元。与上年对比，2018年事业单位等正常运转的日常支出2,289,730.86元，增加327,079.86元，主要增加的原因是人员增加，2019年3月(2019)调字第47号《中共蒙自市委组织部调动通知》，王家全同志从蒙自市环境保护局调入蒙自市供销社，陆锦州同志从蒙自市农业和科学技术局调入蒙自市供销社，共2人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.25%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.75%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障蒙自市供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出205,083.00元。与上年对比，2018年项目支出685,209.28元，减少480,126.28元，主要减少的原因是上级补助的财政资金减少。具体项目开支及开展工作是①改造提升红河农资连锁加盟店任务7个；②改造提升消费品网络终端11个；③新发展农民专业合作社12个（已在工商局登记注册）；④申报省级农民专业合作社示范社1个；⑤新发展供销社参股合作社1个；⑥发展农民专业合作社联合社1个；⑦发展贫困村农村专业合作社3个；⑧带动农户全覆盖发展合作社4个；⑨合作社推广供销社标识1个；⑩重点综合服务社改造提升3个；⑪改造提升基层社1个；⑫创建村级基层社1个；⑬乡村流通人才培训110人；⑭基层社“三会”制度建设8个；⑮建设乡村级电商服务站2个；⑯2019年农民专业合作社新增注册商标2个。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市供销合作社联合社部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,821,893.72元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比，2018年度支出合计2,974,940.14元，减少153,046.42元。其中：基本支出2,289,730.86元，占总支出的76.97%；项目支出685,209.28元，占总支出的23.03%。主要减少的原因是项目资金的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出310,158.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.99%。主要用于①改造提升红河农资连锁加盟店任务7个；②改造提升消费品网络终端11个；③新发展农民专业合作社12个（已在工商局登记注册）；④申报省级农民专业合作社示范社1个；⑤新发展供销社参股合作社1个；⑥发展农民专业合作社联合社1个；⑦发展贫困村农村专业合作社3个；⑧带动农户全覆盖发展合作社4个；⑨合作社推广供销社标识1个；⑩重点综合服务社改造提升3个；⑪改造提升基层社1个；⑫创建村级基层社1个；⑬乡村流通人才培训110人；⑭基层社“三会”制度建设8个；⑮建设乡村级电商服务站2个；⑯2019年农民专业合作社新增注册商标2个。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出540,628.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.16%。主要用于蒙自市供销社归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休人员的差额工资和机关事业单位基本养老保险缴费支出，遗属补助（死亡抚恤费）。

  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出1,971,107.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.85%。主要用于在职在岗人员工资及福利支出。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市供销合作社联合社部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1,719.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元， 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元， 0.00%；公务接待费支出决算减少1,719.00元，下降100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0元的主要原因是没有友联单位和业务开展。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市供销合作社联合社部门2019年机关运行经费支出98,009.48元，与上年2018年年机关运行经费支出45,051.10元，增加52,958.38元，主要原因是办公费和差旅费的增加。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，蒙自市供销合作社联合社部门资产总额486,878.07元，其中，流动资产254,573.50元，固定资产232,303.57元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少761,457.44元，其中;流动资产增加45,029.90元，固定资产减少806,487.34元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋315平方米，账面原值1,038,790.91元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   一、农村电子商务是指利用互联网、计算机、多媒体等现代信息技术，为从事涉农领域的生产经营主体提供在网上完成产品或服务的销售、购买和电子支付等业务交易的过程。通过网络平台嫁接各种服务于农村的资源，拓展农村信息服务业务、服务领域，使之兼而成为遍布县、镇、村的三农信息服务站。作为农村电子商务平台的实体终端直接扎根于农村服务于三农，真正使三农服务落 地，使农民成为平台的最大受益者。

二、红农信息网站（是红河州农产品信息网的简称）是一个面向农产品生产、经营者和广大乡村农户的专业化农产品信息网络服务平台，网站以“为农服务”为宗旨，运用现代信息手段，为全州各级、各部门及农产品加工企 业和农民提供信息指导，引导全州农业资源结构优化配置，使农产品开发、生产和经营积极参与 国内国际两个市场的竞争，推动全州农业向产业化、现代化方向发展。

三、“两社一会”是指农民专业合作社、农村综合服务社（包括农村便民商店和便民超市等）和行业协会（包括农产品经纪人协会、农资消费者协会和日用消费品协会等）。

四、农民专业合作社是指在农村家庭承包经营基础上，同类农产品的生产经营者或者同类农业生产经营服务的提供者、利用者，自愿联合、民主管理的互助性经济组织。其成员为主要服务对象，提供农业生产资料的购买，农产品的销售、加工、运输、贮藏以及与农业生产经营有关的技术、信息等服务。

    五、财政拨款收入是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53250301447501111