蒙自市城市综合执法局部门2019年度部门决算

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蒙自市城市综合执法局部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  蒙自市城市综合执法局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市城市综合执法局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、承担规范城市管理的职责。负责国家及省、州、市有关城市管理的方针、政策和城市管理行政执法方面的法律、法规、规章的贯彻执行，并实施监督检查。

2、承担城市管理中市政基础设施和市政公用设施的维修、维护、修缮、改造及应急抢险的责任。协助和参与制定环境卫生、市政设施、燃气等与城市管理有关的专项规划。

3、承担组织指导、统筹协调、监督检查、综合考评城市管理执法城市管理执法工作的职责。负责行使市容环境卫生管理、城市基础设施管理、市政公用设施管理、户外广告设置管理、燃气管理等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，依法拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建（构）筑物或设施。制定市政设施、燃气管理、城管执法的行业管理制度和规章。

4、负责编制城市管理和维护经费的年度财务预算。负责市政设施、户外广告、城管执法、燃气管理的年度管理资金、维护资金、维修资金、专项整治经费的统筹管理和使用监督。依据法规和有关规定负责城市管理有关行政性收费用的征收管理工作。

5、负责对临时占用城市道路（广场）、户外广告（店招）设置、挖掘城市道路等方面的行政审批事项。负责城市建筑垃圾拉运、处置等方面的许可、审批事项。

6、负责协助有关部门做好城市基础设施、燃气管道等建成后的验收和移交工作。承担城市公用设施建成后移交后的日常管养和维修维护职责。

7、负责城管执法工作的业务指导和行政执法人员业务培训。参与全市性重大执法活动、专项执法行动的组织和部署。负责对城市管理综合行政执法人员行政不作为或乱作为、不依法行政或处罚不当的行为作出纠正或查处。

8、承担推进全市长效化、数字化、精细化城市管理任务。负责依托全市城市管理信息平台，对全市城市管理工作进行监督、考核和评价。负责“12319”呼叫业务的受理、分解、下达、派遣指令、责任认定、跟踪督办及相关工作。

9、负责组织协调重要节日、重大活动期间的市容环境卫生、市政设施、城管执法等方面保障工作。负责行业领域内突发公共事件应急预案的制定，并组织实施。

10、承办蒙自市人民政府交办的其。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市城市综合执法局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

蒙自市城市综合执法局部门2019年末实有人员编制72人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制0人），事业编制57人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员0人），事业人员52人（含参公管理事业人员4人），其他人员0人，主要是行政机关人员11人，执法大队事业人员52人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆8辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市城市综合执法局部门2019年度收入合计15,563,490.69元。其中：财政拨款收入15,563,490.69元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比，本年收入增加3714438.31元，增加31.35%，主要原因：机构合并，人员增加，创文明城市，经费增加。

二、支出决算情况说明

蒙自市城市综合执法局部门2019年度支出合计14,780,984.83元。其中：基本支出14,608,464.83元，占总支出的98.83%；项目支出172,520.00元，占总支出的1.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，本年支出增加2936669.39元，增加24.79%，主要原因：机构合并，增加扫黑除恶项目、业务费、公用经费项目。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障蒙自市城市综合执法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,608,464.83元。与上年对比日常支出增加2936669.39元，增加24.35%。主要原因：机构合并、人员增加、相关日常支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的46.72%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的53.28%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障蒙自市城市综合执法局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出172,520.00元。与上年对比，本年支出增加2936669.39元，增加24.79%，主要原因：机构合并，增加扫黑除恶项目、业务费、公用经费项目。具体项目开支及开展工作情况：扫黑除恶项目22520.00元；业务咨询费100000.00元；公用经费50000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市城市综合执法局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出14,780,984.83元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比支出增加2936669.39元，增加24.79%。主要原因：机构合并、人员增加、经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出114,998.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于办公费12791.00元；水、电费2425.99元；邮电费8537.95元；差旅费5177.80元； 公务接待费10773.00元；专用材料 27930.00元；公务用车运行维护费47363.00元.

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出759,906.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。职工养老金及职业年金、工伤生育险支出。

  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出13,906,079.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.08%。主要用于人员经费及单位运转。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市城市综合执法局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为550000.00元，支出决算为370,773.00元，完成预算的67.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为360,000.00元，完成预算的80%；公务接待费支出决算为10,773.00元，完成预算的11%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：减少开支，节约成本。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数370,773.00元比2018年增加1682元，增长0.46%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算增加809元，增长0.23%；公务接待费支出决算增加873元，增长8.82%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：机构合并、人员增加、公务用车购置及运行费支出增加，公务接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出360,000.00元，占97.09%；公务接待费支出10,773.00元，占2.91%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出360,000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出360,000.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10,773.00元。其中：

国内接待费支出10,773.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用接待来访人员及创文综合整治期间工作餐。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市城市综合执法局部门2019年机关运行经费支出7,783,772.37元，与上年对比增加2810045.59元,增加56.5%。主要原因：机构合并、人员经增加。部门机关运行经费主要用于行政人员基本工资、绩效、津贴补贴、公务交通补贴、办公费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，蒙自市城市综合执法局部门资产总额7,860,207.40元，其中，流动资产7,258,723.93元，固定资产601,483.47元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3136409.64元，其中;流动资产减少3260427.92元，固定资产增加124018.28元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额249,505.00元,其中：政府采购货物支出141,904.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出107,601.00元;授予中小企业合同金额158,505.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12)

五、其他重要事项情况说明

 无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

      财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

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