蒙自市投资促进局部门2019年度部门决算

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蒙自市投资促进局部门2019年度部门决算

目录

第一部分蒙自市投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分蒙自市投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

蒙自市投资促进局是政府组成部门，根据中共蒙自市委机构编制委员会办公室文件《关于印发蒙自市投资促进局机构编制方案的通知》（蒙编办〔2019〕14号）文件，确定蒙自市投资促进局的主要工作职能是：负责指导投资促进工作。负责经济领域合作交流工作；负责国内经济合作统计工作。负责牵头开展外商投资工作。负责年度目标任务分解、督查和考核工作。策划重点招商项目，建立、管理、完善招商项目库；负责投资促进信息、项目及政策的信息发布。承担市招商委办公室具体工作；做好项目洽谈、签约、实施及协调、管理、服务工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、蒙自市投资促进局2019年年初工作计划确定2019年工作目标为：加大对“三张牌”及6大产业发展目标项目的引资力度，努力引入一批旗舰型企业、重大高端项目；全面完成2019年度州级下达任务。具体细则如下：

（1）是产业招商有成效。重点加强对教育、大健康、新型建材产业等产业项目的招商力度，力争引入投资企业。

（2）市区融合工作见实效。加强与两区的对接协调，做好项目的引进及跟踪落实。

（3）招商方式有突破。在精准招商、以商招商的基础上，力争蒙自市对外合作站取得实质性成效。

2、蒙自市投资促进局2019年年初工作计划确定2019年工作重点如下：

（1）产业招商有成效。重点加强对教育、大健康、新型建材产业等产业项目的招商力度，力争引入投资企业；加大跟踪服务，加快推进联想佳沃、海升集团等签约项目早日建成达产。

（2）市区融合见实效。加强与两区的对接协调，做好项目的引进及跟踪落实。做好已引进的费森尤斯医药香港有限公司、海升集团、佳沃集团、上海天地汇有限公司等大集团、大企业的协调对接，促使项目早日运营。

（3）招商方式有突破。在精准招商、以商招商的基础上，力争蒙自市对外合作站取得实质性成效。

（4）落实招商任务。2019年度，全面完成州、市两级下达目标任务：计划引进省外到位资金121亿元，引进总投资3000万元以上新签约项目12个；总投资5000万元以上新开工项目12个；引进500强企业、行业100强企业及行业龙头5个；力争实际利用外资与2018年度持平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市投资促进局部门2019年度部门决算编报的单位共1个，为参照公务员法管理的事业单位：蒙自市投资促进局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市投资促进局部门2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市投资促进局部门2019年度收入合计3,887,566.69元。其中：财政拨款收入3,887,566.69元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加收入70.21%，主要原因分析：一是、奖励企业招商引资经费上升；二是、增加职工正常晋升工资。

二、支出决算情况说明

蒙自市投资促进局部门2019年度支出合计3,840,035.74元。其中：基本支出897,785.98元，占总支出的23.38%；项目支出2,942,249.76元，占总支出的76.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加69.07%，一是、奖励企业招商引资经费上升；二是、增加职工正常晋升工资。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障蒙自市投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出897,785.98元。与上年对比下架56.15%，主要原因是因为2018年招商引资业务费100万元预算数列入基本支出，2019年没有列入。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.25%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.75%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障蒙自市投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,942,249.76元。与上年对比上升121.35%，主要原因分析是招商引资来访企业高于上年，且给予了符合条件的企业招商引资奖励资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市投资促进局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3,840,035.74元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比上升69%,主要原因分析：一是、奖励企业招商引资经费上升；二是、增加职工正常晋升工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出3,747,168.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.58%。其中：2010301款（行政运行）支出1175558.78元，主要用于人员工资，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；2010399款（其他政府办公厅室及相关机构事务支出）352147.84，主要用于日常公用经费；2011308款（招商引资）2058313.00元，主要用于招商引资业务费

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出92,867.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%。

  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市投资促进局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为270000.00元，支出决算为112,402.00元，完成预算的41.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为112,402.00元，完成预算的44.96%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因，厉行节约公务接待工作。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少132,157.00元，下降54.04%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少132,157.00元，下降54.04%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因，是因为厉行节约公务接待工作。

 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出112,402.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出112,402.00元。其中：

国内接待费支出112,402.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待58批次（其中：外事接待0批次），接待人次550人（其中：外事接待人次0人）。主要用于企业来访、考察项目投资接待时发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市投资促进局部门2019年机关运行经费支出33,668.13元，与上年对比下降96%,主要原因分析是根据要求2018年招商引资业务费100万元预算数列入基本支出，而2019年没有列入基本支出。部门机关运行经费主要用于招商引资工作过程中发生的费用。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，蒙自市投资促进局部门资产总额406,413.77元，其中，流动资产323,232.97元，固定资产83,180.80元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 2,278.64元，其中;流动资产增加 125,356.84元，固定资产减少-123,078.20元,对外投资及有价证券增加 0.00元,在建工程增加 0.00元，无形资产增加 0.00元，其他资产增加 0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额9,980.00元,其中：政府采购货物支出9,980.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额9,980.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

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