蒙自市交通运输局部门2019年度部门决算

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蒙自市交通运输局部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  蒙自市交通运输局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 第一部分  蒙自市交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

我局部门职能是负责我市的农村公路等交通基础建设管理、负责运输行业的管理，负责我市国防交通战备等工作。下级蒙自市地方公路管理段是负责全市农村公路养护及路政管理工作。纳入蒙自市交通运输局部门2019年度部门决算编报的单位共4个。

蒙自市道路运输管理局主要职能：依法承担道路旅客运输、道路货物运输、机动车驾驶员培训、机动车综合性能检测、机动车维修、汽车客货运站（场）、汽车租赁和道路运输从业人员管理等道路运输经营及相关业务的行政执法职能。承担道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督管理和道路运输安全生产、反恐维稳的监督工作。指导城市公共交通工作。人员编制：核定事业编制39名。其中，局长1名、副局长2名。编制结构为：管理人员编制39名；

蒙自市公路勘测设计队主要职能：负责组织新建地方公路勘察、测量、设计、管理施工和监理任务。负责承担地方公路、驿道、桥梁的施工方案设计和投资概算、预算计划，并组织施工。负责配合公路运输管理、规划修建的重点公路和站点建设项目的前期工作。承办其他公路桥梁工程协调管理，公路工程技术咨询工作。人员编制：核定事业编制7名。其中，站长1名。编制结构为：专业技术人员编制6名，工勤人员编制1名。

蒙自市地方公路管理段主要职能：负责拟订上报农村公路年度养护大中修工程和小修保养工程计划。负责组织实施县道的管理养护、大中修工程的招投标和发包及养护质量检查评定、考核。负责对乡镇交通管理所进行业务管理、技术培训，对乡、村道养护质量进行检查验收。负责做好县道的公路绿化。公路路政管理大队负责农村公路路政管理和路产路权保护工作。人员编制：核定事业编制20名。其中，段长1名、副段长2名。编制结构为：管理人员编制1名，专业技术人员编制13名，工勤人员编制6名。

蒙自市农村公路工程质量监督站主要职能：负责监督检查农村公路施工和监理及试验人员相关法律法规执行情况。负责全市农村公路工程的质量检测和鉴定，工程质量事故和农村公路质量问题举报的调查处理。负责对有关检测试验技术标准、规范和规程的宣传贯彻。负责全市农村公路、试验检测方面的信息报送。人员编制：核定事业编制6名。其中，站长1名。编制结构为：管理人员编制1人，专业技术人员编制5名。

 蒙自市公路工程标准定额管理站主要职能：负责贯彻执行国家有关公路工程建设标准规范、技术经济定额的各项方针、政策和法规，制定本市公路工程建设造价管理的制度和相应的实施办法。负责公路工程建设造价管理，监督公路工程建设造价计价依据的执行，负责管理公路工程建设的预算价、合同价、结算价。负责对本市公路工程建设造价咨询单位进行监督。人员编制：核定事业编制3名。其中，站长1名。编制结构为：专业技术人员编制3名。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市交通运输局部门2019年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：蒙自市公路勘测设计队、蒙自市地方公路管理段、蒙自市农村公路工程质量监督站、蒙自市公路工程标准定额管理站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

蒙自市交通运输局部门2019年末实有人员编制51人。其中：行政编制15人，事业编制16人；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员1人），事业人员20人。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

蒙自市交通运输局实有车辆编制1辆，蒙自市地方公路管理段实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市交通运输局部门2019年度收入合计104,588,577.24元。其中：财政拨款收入104,588,577.24元，占总收入的100.00%；与2018年对比，基本收入增加88,000.00元，增幅1.3%。项目收入减少195,939,700.00元，减幅66.72%，原因是项目减少。

二、支出决算情况说明

蒙自市交通运输局部门2019年度支出合计109,817,235.94元。其中：基本支出6,239,641.94元，占总支出的5.68%；项目支出103,577,594.00元，占总支出的94.32%；与2018年对比，财政支出减少184,770,500.00元，减幅62.72%，原因是项目减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障蒙自市交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,239,641.94元。与2018年比，减少501,973.60元，减幅7.45%，原因社会保障和就业支出、死亡抚恤减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.38%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.62%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障蒙自市交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出103,577,594.00元。与2018年对比，财政支出减少18477.05万元，减幅62.72%，原因是项目减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市交通运输局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出109,817,235.94元,占本年支出合计的100.00%。与2018年比，减少184,770,479.60元，减幅62.72%，原因交通运输支出、车辆购置税支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出10,255,648.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.34%。主要用于社会保障和就业支出642,837.04元、节能环保支出1,200,000.00元、交通运输支出97718750.90元。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出642,837.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。主要用于机关事业单位基本养老保险支出624,998.20元、其他社会保障支出4,486.84元、办公费支出70.00元、其他商品服务支出6,730.00元、生活补助(死亡抚恤费）6,552.00元。

  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出1,200,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%。主要用于成品油价格改革对交通运输补助支出1,200,000.00元。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出97,718,750.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.98%。主要用于基本工资支出1,977,543.10元、津贴补贴支出1,800,651.10、奖金支出175,381.00元、绩效工资支出749,966.00元、办公费支出334,155.60元、劳务费支出135,000.00元、公务用车运行维护费支出22,000.00元、其他交通费用支出177,750.00元、奖励金支出685.00元、基础设施建设92,138,719.10元、费用补贴支出206,900.00元。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市交通运输局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22,000.00元，支出决算为22,000.00元，完成预算的100%。公务用车购置及运行费支出决算为22,000.00元，完成预算的100%；2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致，

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加7.50元，增长0.034%。公务用车购置及运行费支出决算增加7.50元，增长0.034%；2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因燃油价随市场的变化而波动，导致燃油费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出22,000.00元，占100.00%。

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出22,000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出22,000.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市交通运输局部门2019年机关运行经费支出475,624.70元，与上年对比增加161,961.40元，增幅51.61%，主要原因人员增加。部门机关运行经费主要用于办公费、劳务费、其他交通费用、其他商品服务商支出、生活补助、奖励金。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，蒙自市交通运输局部门资产总额720,955,562.56元，其中，流动资产193,402,831.12元，固定资产2,500,812.62元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程524,714,577.25元，无形资产337,341.57元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加652,092,650.40元，其中;流动资产增加127,382,918.64元，固定资产增加331,595.00元,在建工程增加524,714,577.25元，无形资产增加337,341.57元，。处置车辆1辆，账面原值188000元；报废报损资产1项，账面原值188000元，实现资产处置收入800元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额5,915,443.78元,其中：政府采购货物支出538,830.00元;政府采购工程支出5,349,613.78元;政府采购服务支出27,000.00元;授予中小企业合同金额5,908,923.78元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

1、2019年度年初结转和结余5,852,658.70元，红财建发【2018】19号，申报公示流程已走完，2019年已支付。

2、红财建发【2018】194号，2019年安全生命防护，省级到位资金1015万元;红财建发【2019】17号，2019年农村公路养护配套资金，州级到位资金164.6万元;红财建发【2019】17号,2019年公路水毁抢修保通，州补到位资金6万元;红财建发【2019】12号，2019年农村公路生命安全防护工程省级补助资金，省级到位资金252万元;红财建发【2019】13号，2018年农村客运和出租车油价财政补贴，省级到位资金395.64万元;红财建发【2019】13号，2018年农村客运和出租车油价财政补贴，省级到位资金130.34万元;红财建发【2019】16号，2018年老年人免费乘车补贴，省级到位资金82.381932万元;红财建发【2019】28号，2019年城市公交车成品油价格补助，省级到位资金173.09万元;红财建发【2019】16号，2018年农村客运和出租车油价财政补贴(退坡资金），省级到位资金50.618068万元;红财建发【2019】39号，2019年农村公路养护补助资金，省级到位资金648.6万元；红财建发【2019】16号，2018年农村客运和出租车油价财政补贴(退坡资金），省级到位资金75.61万元;红财建发【2019】64号，红河综合交通枢纽，省级到位资金5000万元;红财建发【2019】58号，2017年中央节能减排资金用于节能与新能源公交车运营补助，央级到位资金120万元;红财建发【2019】78号，用于2018年及以前年度新增节能与节能公交车一次性购车补助，省级到位资金120万元；红财建发【2019】86号，2018年度农村客运和出租车油价财政补贴（农村道路客运涨价补助退坡资金），州级到位资金62.44万元;红财建发【2019】99号，2019年农村公路安全生命防护工程省级补助资金（第二批农村公路安防），省级到位资金217万元；红财建发【2019】99号，2019年农村公路安全生命防护工程省级补助资金（第二批危桥改造），省级到位资金37万元；红财建发【2019】153号，2019年城市公交车成品油价格补助，州级到位资金20.69万元;以上项目均不属于市级预算收入，属于上级计划补助资金，导致2019年财政拨款收入预算差异率高。

3、年末结转和结余624,000.00元属于2019年绩效津贴补贴，2020年1月考核完成后已发放。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

     财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53250301134801111