蒙自市住房和城乡建设局部门2019年度部门决算

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蒙自市住房和城乡建设局部门2019年度部门决算

目录

第一部分  蒙自市住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市住房和城乡建设局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担规范住房和城乡建设责任。

2.承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任。

3.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。

4.承担推进住房制度改革的责任。拟订市住房改革政策并指导实施。

5.指导城市建设工作。

6.承担城乡历史风貌街区和风貌建筑管理、保护工作。

7.承担规范村镇建设的责任。

8.承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。

9.承担规范建筑市场秩序的责任。

10.承担建筑工程质量安全监管的责任。

11.承担规范勘察设计市场秩序和工程抗震设防监管的责任。

12.承担推进建筑节能、城镇减排的责任。

13.宣传和贯彻国家有关城建档案管理的法律、法规和规章。

14.承担人民防空的责任。

15.承担城市绿化建设、管理责任。

16.承担城市公园建设、管理责任。

17.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一、工作开展情况

2019年以来，在市委、市政府的正确领导及上级行业主管部门的指导下，市住建局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，结合州委“13611”和市委“1336”工作思路，抓好“五个大抓”“三个蒙自”“三大攻坚战”重点任务，健全市政基础设施，提升城市形象面貌，多方结合多面提高蒙自城市建设管理水平。

（一）抓政策落实，房地产业平稳健康发展。

1.房地产销售情况：

（1）截至2019年12月，共初审建筑面积5万平方米以下商品房项目《商品房预售许可证明》5件，预售面积11.28万㎡，初审建筑面积5万平方米以上商品房项目《商品房预售许可证明》3件，预售面积14.25万㎡，自2019年5月后按照上级主管部门要求，未再对建筑面积5万平方米以上商品房项目《商品房预售许可证明》初审。合同登记备案9643套，审查合同约46286份，建筑面积计93.07万平方米，销售资金约53.38亿元，住宅销售均价达5423.52元/㎡，销售均价较去年同期上升26.81%；

（2）2019年缴存维修资金4954.66万元；房地产投资62.25亿元，同比增长54.49%；房地产销售128.07万平方米，同比增长62.04%。房地产从业人员达3553人，同比增长7.9%；

（3）建立智慧住建房管云APP，设立新楼盘、二手房销售、租房、数据模块，沟通服务平台，为政府、为企业、为群众提供一个线上办事、信息发布、线上投诉、交流互动的平台，目前平台关注人数达15000余人。平台畅通了政群沟通渠道，使信访问题得到及时处理，有效减轻政府信访压力。

2.推进问题楼盘化解情况：

（1）湖光雅苑、盛世商都2个项目已基本化解；丰源谷、恒基国际、龙口花园、红福苑、隆信雅苑一期6个项目已进入收尾验收阶段。

（2）银河星辰项目已正常施工，并达到办理预售条件；红都帝景项目已通过整体打包方式进行拍卖，目前正在办理相关手续，工程已复工。

（3）瑞泰溪苑、鸿基明苑、全聚福一期3个项目已确定化解方式，待签订相关协议后组织复工；财富国际项目正在与施工方洽谈，待达成一致后加快施工进度，争取2020年上半年完工。

3.建设工程项目监管情况：

（1）截至12月，我市入库建筑企业57家，完成建筑业产值58亿、同比增长31.93%。

（2）建立工地远程监控平台，在建项目安装远程视频监控，对工地施工实施线上监控管理，目前已接入12个建筑工地，余下的12个项目均已开展视频监控安装工作。

（3）目前，共监督管理项目工程317项，办理新开工建设项目质量监督注册手续70项，监督竣工验收建房建项目工程46项，消防验收备案27项，施工许可证34份，发出工程质量监督整改通知47份，强化了工程建设各方主体及有关机构的质量责任意识，保证了我市建筑行业良好的发展势态,为建设“滇南中心·国家门户”发挥了应有作用。

（二）抓项目落地，市政基础设施建设力度不断加大。

1.道路及绿道建设：

（1）累计完成：学府路、天龙路等11个项目19.66公里建设任务。

（2）全面完成：启文路、明德路等11个道路修补改造项目确保了市区各条主干道路、人行横道完整畅通。

（3）先后在凤凰路、红河大道等路段及文澜公园闭环系统推进城市绿道建设，累计建设完成绿道实施13条（45.59公里），总投资2600万元。建成口袋公园3个，投资257.76万元，连通城市公园6个。  

2.停车场建设：

（1）我市已建成停车场8个停车场，新增停车位3572个。其中，尼苏小镇停车场592个，米线小镇停车场931个，世源广场停车场821个，市人民医院停车场855个，蒙自二中停车场107场，凤凰小学停车场34个，老文化宫停车场32个，南湖荟停车场200个。

（2）完成红河影剧院停车场、原东村农贸市场停车场两个停车场地质勘测工作，项目处于确定社会投资方阶段。红河体育场智能停车库，目前正在进行基础施工中。

3.城市环卫绿化亮化建设：

（1）完成市场化改革任务后，作业单位共添置新环卫车44辆，购置垃圾桶800只、快速保洁车120辆。芷村垃圾中转站和凤凰垃圾中转站提升改造已完工并投入使用。

（2）到2019年绿化面积累计新增35.95万平方米，总投资19598万元。总面积达1210.95万平方米，新增公园建设6个，人均公园面积10.61平方米。完成4个城市节点摆放鲜花和5个增植补绿项目。

（3）照明设施投资1500万元，先后完成：明珠路、文萃路、老城区、南湖公园周边等灯光改造，完成4个高速入口电子屏安装、南湖公园等3处夜景灯光改造。

（4）城市生活垃圾处理129966.19吨，垃圾处理率为96%，垃圾填埋率为100%。

4.城市厕所改造情况：

（1）新建城市二类以上公厕6座，提升改造6座，完成率为120%，城市公厕达到4.5座/平方公里。

（2）提升改造消除建成区旱厕51座（其中：改造37座、拆除封闭14座）。

5.污水排水建设：

（1）蒙自市污水处理厂管网完善工程、滇南中心城市大屯海污水处理厂管网完善（蒙自片区）工程累计完成污水管网建设42公里；完工蒙自市污水处理厂提标改造工程；污水再生利用工程、草坝污水处理厂及配套管网工程已纳入2020年中央预算内投资项目，计划2020年开工实施。

（2）2019年4月城市排水职能划转到市住建局后，为保障汛期城市排水安全，组织开展了城区淹水点排查。共排查出了南湖以北旧城区、红竺园、双河、文萃、经开五个片区29条路段共排查出27个水淹点。自5月份开始，组织两个整治小组，分别对老城区和新城区沟渠管道采取机械和人工结合的方式进行了整治。累计出动人工600余人次，专业吸污车158台次。疏通管道198公里，淹水点改造增加铸铁雨水篦子546座，清理淤泥和垃圾5100吨。通过改造和清淤疏通，从根本上改善排水管道的排水能力。暴雨时，道路积水和淹水点可在30分钟内基本排除，保障了城市防汛安全。

（三）抓民生保障，保障性住房建设快速推进。

1.保障房建设情况：

（1）今年，按照 “取消一批、加快推进一批、清退整改一批”的工作思路，实施大园梓、东村片区等13个改造项目，截至目前棚改开工建设大园梓片区、原州糖果厂片区等6个项目，其中4个项目进入收尾和验收阶段。

（2）保障房建设围绕解决0.5万人住房困难问题，续建完工500套以上城镇保障性住房，现民心家园二期项目在建2190套，公租房申请1125户，配租581户，保障房配租工作有序推进中。

2.农村危房改造情况：

（1）2019年，全市4类重点对象农村危房改造任务1816户（C级653户、D级1163户），已全部竣工，竣工率100%。

（2）非4类重点对象危房改造户523户（C级80户、D级443户）已全面竣工。今年，老旧小区提升改造共涉及41个小区，现已对需提升改造的所有小区完成现场查勘，完成中石化两个小区的改造工作，铁路组团小区招标工作。

（四）人防建设工作推进情况

1、截至2019年12月，在建人防工程11个，建筑面积90599.12平方米，其中8个项目人防主体已完工，进入防护设备安装施工。竣工待验收工程3个。

2、完成审批易地建设项目35个，收缴易地建设费2002.42万元；维护检查全市已安装的通信警报34台，保障通信畅通，警报处于良好状态，并于4月13日组织了警报试鸣，警报鸣响率达100%。

二、亮点工作

2019年，在各项工作如火如荼开展下，我们结合自身工作，遵循基本的工作规律，培育一批特色亮点项目。

（一）“破、建、消、创、管”五部曲打造蒙自公厕新形象。

一破，选址难题，结合公园、绿道、房地产开发项目、重大项目、棚户区改造五个点解决供地问题。二建，新建城市二类以上公厕6座，提升改造6座，完成率为120%，城市公厕达到4.5座/平方公里。三消，按照宜改则改、宜拆则拆的工作思路，全市消除旱厕51座，其中提升改造37座，拆除14座，城市旱厕全部消除。四创，运营模式，结合市场化改革，聘任专业公司解决人员不专业、素质不高、资金不到位等问题。五管，制度规范。实行职工包保制度，建立“保洁、巡查、卫生消杀”三制度保持高水平管理模式。

（二）“两立二救一抵一打包”全面化解问题楼盘。

成立工作领导小组，已将成员单位扩充至20余个部门和单位。建立“资金池”，蒙自市房地产交易中心作为借款主体，向市农商行融资贷款4500万元专项用于化解问题楼盘，抵押物为保障性住房，分别向财富国际和恒基国际两个项目注入资金，财富国际项目采用法律监督的方式监管锦隆地产印章及银行印鉴，查封整个项目房屋进行封闭运行。业主自救，动员湖光雅苑400余户业主采取自救的方式进行筹资，项目于2017年2月复工，2018年3月竣工交房，截至今已办理不动产证300余户。以商救商，协调凤凰城项目投资方（原施工方）重庆建工集团与林雲地产促成双方合作开发，经协调双方签署合作协议，对林雲公司银行账户、公章、法人章进行全面监管。抵押房屋，回收资金。动员丰源谷项目多位债权人将名下抵押房屋对外销售，即偿还了债权人债务，同时又为后续工程筹集建设资金400余万元。整体打包。我市规模最大的停工楼盘红都帝景项目于2019年7月30日以2.8亿元拍卖成交，高出评估价近1亿元，目前该项目已开展复工准备及手续办理，即化解因该项目产生的巨额债务及拖欠的土地出让金，使得项目起死回生，同时又增加政府财税收入，为我市问题楼盘化解和房地产业持续健康发展注入一剂强心针。

（三)分步实施、做出示范。

按“300米见绿，500米见园”为目标，集中力量分类打造凤凰路、天龙路及文澜公园示范路段。加快天龙路延长线、天马路、观澜路等项目建设，总结建设工作经验，加快完善城市绿道系统建设，制定完善相应规范，同时不断丰富绿道建设内容，完善灯光、标识、康体健身及智慧城市等便民设施，营造出良好的城市生态景观。在全市范围内建成标准规范、设施完备的绿道系统。同时，结合创新道路配套建设理念，将天龙路道路绿化建设融入完整的海绵城市设计理念，实施“苗圃变公园”项目。打造一个集农耕文化、田园风光、休闲文化一体的，多层次、多变化、多景致、多内涵的绿色开敞空间，为我市市民营造良好的生活、休闲、游乐的城市绿色空间。

(四）治淹治水，保障了城市防汛安全。

随着我市城市建设的快速发展，城市面积和硬化路面增加，老城区及新城区部分路段雨季暴雨时，易发生水淹及内涝，给城市交通和群众出行造成严重影响。今年4月城市排水职能划转到市住建局后，为保障汛期城市排水安全，组织开展了城区淹水点排查。共排查出了南湖以北旧城区、红竺园、双河、文萃、经开五个片区29条路段共排查出27个水淹点。自5月份开始，组织两个整治小组，分别对老城区和新城区沟渠管道采取机械和人工结合的方式进行了整治。累计出动人工600余人次，专业吸污车158台次。疏通管道198公里，淹水点改造增加铸铁雨水篦子546座，清理淤泥和垃圾5100吨。通过改造和清淤疏通，从根本上改善排水管道的排水能力。暴雨时，道路积水和淹水点可在30分钟内基本排除，保障了城市防汛安全。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

1、纳入蒙自市住房和城乡建设局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位12个。分别是：

①蒙自市住房和城乡建设局

②蒙自市工程质量监督站（蒙自市工程建设标准定额站）

③蒙自市房地产管理处

④蒙自市城建档案室

⑤蒙自市建筑管理站（蒙自市建设工程安全监督站）

⑥蒙自市保障性住房管理中心

⑦蒙自市房屋征收管理中心

⑧蒙自市人防指挥信息保障中心

⑨蒙自市市政管理中心（蒙自市公园管理中心）

⑩蒙自市城市园林研究所

⑪蒙自市建设工程招标投标管理中心

⑫蒙自市排水管理处

⑬蒙自市设计室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

蒙自市住房和城乡建设局部门2019年末实有人员编制182人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制5人），事业编制156人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员5人），事业人员156人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆47辆。

第二部分  2019年度部门决算表

附件：

1.收入支出决算总表

2.  收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8. “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市住房和城乡建设局部门2019年度收入合计828,839,870.15元。其中：财政拨款收入828,839,870.15元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年财政拨款收入255,237,304.56元对比，增加573602565.59元，增长百分比为224.73%，主要原因分析：2019年度政府性基金拨款增加411669223.86元，一般公共财政预算拨款增加161933341.73元。2019年度增加了棚户区改造专项债务资金、棚户区房屋拆迁补偿款、人居环境提升改造项目资金、城市排水防涝设施建设资金等项目资金。

二、支出决算情况说明

蒙自市住房和城乡建设局部门2019年度支出合计844,498,679.93元。其中：基本支出33,546,754.79元，占总支出的3.97%；项目支出810,951,925.14元，占总支出的96.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年支出330960111.05元对比，增加513538568.88元，主要原因分析：基本支出减少4728804.73元，项目支出增518267373.61元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障蒙自市住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出33,546,754.79元。与上年38275559.52元对比,减少4728804.73元，主要是工资福利支出减少390646.61元；商品服务支出减少3084158.81元；对个人和家庭补助支出增加1846198.52元；日常公用经费支出减少6184356.64元。资本性支出减少29433.00元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.94%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.06%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障蒙自市住房和城乡建设局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出810,951,925.14元。与上年292684551.53元对比,增加518267373.61元，主要原因是资本性支出增加44280978.7元。资本性支出（基本建设）增加72000000元， 对企业补助增加357447.10元。  具体项目开支及开展工作情况如下：

1.红财建发〔2019〕106号污水提质增效资金27,800,000.00元

2.红财政发〔2019〕4号红河革命军史馆建设资金  1000000.00元

3.蒙财预发〔2018〕392号芷村污水厂运行经费  184000.00元

4.蒙财预发〔2019〕277天马路项目诉讼费  1,124,049.59元

5.蒙财预发〔2019〕224号保障房销售成本资金   2000000.00元

6.蒙财预发〔2019〕7号老文化宫人防建设资金2000000.00元  

7.蒙财预发〔2019〕554号统筹收费成本支出192000.00元

8.红财建发〔2019〕141号城乡规划建设省级补助资金480000.00元

9.红财建发〔2019〕54号2019年城市排水防涝设施建设规划设计费中央基建投资资金15000000.00元

10.蒙财预发〔2018〕759号20152016年省级规划示范村2018年下半年贷款贴息89670.00元

11.红财建发〔2019〕141号城乡规划建设省级补助资金200000.00元

12.蒙财发〔2019〕7号路灯照明维护、公厕建设、污水处理厂、绿化管护资金119239318.88元

13.蒙财发〔2019〕7号公厕管理、环卫管护、绿化管护资金2506126.21元

14.  蒙财发〔2019〕236号2019廉租住房支出 14,614,866.52元

15.棚户区改造专项债券收入安排的支出400,000,000.00元

16.  红财综发〔2018〕52号红财综发〔2019〕18号、蒙财综发〔2019〕21号棚户区改造项目资金64,000,000.00元

17.  红财社发〔2018〕83号农村危房改造补助资金 560,000.00元

18.  红财社发〔2018〕号农村危房改造省级贴息资金、蒙财预发〔2019〕64号财政贴息资金 178,597.10元

19.  红财综发〔2018〕52号红财综发〔2019〕18号、红财综发〔2019〕43号2019年保障性安居工程中央资金90,930,000.00元

20.  蒙财〔2019〕235号2019棚户区改造支出68,764,089.19元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市住房和城乡建设局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出361,119,724.22元,占本年支出合计的42.76%。与上年288,480,112.24元对比增加72639611.98元,主要原因是基本支出减少4728804.73元，项目支出增加518267373.61元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出231,250.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于工资福利支出、日常公用经费支出、对个人和家庭的补助支出。其中人员经费128293.00元，日常公用经费102930.00元，开发区项目资金27.65元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出1,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于红河革命军史馆建设支出1,000,000.00元。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3,827,378.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于缴纳在职职工养老保险、其他社会保障、退休费、死亡人员抚恤补助支出以及其他商品和服务支出。其中机关事业单位基本养老保险缴费2304758.32元，其他社会保障缴费15667.54元，退休费1388175.00元，死亡抚恤补助56778.00元，其他商品和服务支出62000.00元。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出27,800,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.70%。主要用于其他节能环保支出，项目为红财建发〔2019〕106号污水提质增效资金27,800,000.00元。

11.城乡社区（类）支出172,089,497.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.65%。主要用于工资福利支出、日常公用经费支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出、资本性支出（基本建设）、企业补助利息补贴支出。其中工资福利支出20828845.50元，日常公用经费支出31335739.35元，对个人和家庭的补助支出1088644.10元，资本性支出（基本建设）200000元，资本性支出118457418.66元，对企业补助利息补贴178850.00元。

12.农林水（类）支出3,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于日常公用经费支出，其中工会经费3000.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出156,168,597.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.25%。主要用于保障性安居工程支出156168597.10元 。其中棚户区改造支出64500000.00元，农村危房改造支出738597.10元，其他保障性安居工程支出90930000.00元

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市住房和城乡建设局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为400000元，支出决算为52,367.78元，完成预算的13.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为37,048.78元，完成预算的9.26%；公务接待费支出决算为15,319.00元，完成预算的3.83%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格控制公务接待的支出和公务用车购置及运行费用的支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加32,744.78元，增长166.87%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加37,048.78元，增长100%，公务用车购置及运行费支出增加是因为我单位公务用车保有量为1辆，主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务接待费支出决算减少4,304.00元，下降21.93%，2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中公务接待费支出减少的原因是我单位无因公出国（境）费支出和严格控制公务接待的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出37,048.78元，占70.75%；公务接待费支出15,319.00元，占29.25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出37,048.78元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出37,048.78元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出15,319.00元。其中：

国内接待费支出15,319.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次169人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市住房和城乡建设局部门2019年机关运行经费支出7,735,593.33元，与上年13,919,949.97元对比减少6184356.64元，主要原因是我单位严格控制机关运营经费的支出。部门机关运行经费主要用于办公费2,040,734.49元，印刷费66674.00元，咨询费20000.00元，手续费73.50元，水费62,731.74元，电费93,041.43元，邮电费148,002.55，物业管理费174,131.18元，差旅费252,888.50元，维修（护）费11080.00元，会议费5410.00 元，培训费8102.00元，公务接待费15319.00元，专用材料费5196.00元，劳务费3,133,962.18元，委托业务费30972.20元，工会经费339,217.86元，公务用车运行维护费用37,048.78元，其他交通费用251,553.88元，其他商品和服务支出964,454.04元，信息网络及软件购置更新75000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，蒙自市住房和城乡建设局部门资产总额79,443,829.86元，其中，流动资产14,898,228.91元，固定资产64,524,571.62元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产21,029.33元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少86,480,532.52元，其中;流动资产减少15,392,240.46元，固定资产增加29,216,074.05元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程减少92,232,075.09元，无形资产减少51,030.67元，其他资产减少8,021,260.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值298000.00元；报废报损资产54项，账面原值289742.00元，实现资产处置收入9900元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额3,455,907.60元,其中：政府采购货物支出604,122.00元;政府采购工程支出2,851,785.60元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额3,455,907.60元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

3.年初结转结余，主要为当年支出预算为完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。

4. 基本支出，指为保证我局各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费。

5.项目支出，指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

6. 机关运行经费，指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

监督索引号53250301133301111