部门决算

索引号

000014348/2019-02451
发布机构

蒙自市财政局
文号
发布日期

2024-10-11
时效性

有效

蒙自市文澜镇卫生院部门2018年度部门决算

第一部分蒙自市文澜镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分蒙自市文澜镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发

展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施;负责本乡镇的基本医疗服务;负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置;负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报;负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，以公共卫生服务为主，面向农村居民提供综合性卫生服务，受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保健基本医疗、健康教育计划生育技术等工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

全院卫生工作有了一定的发展：一是全院领导班子团结，职工奋进、工作协调、互相支持、政令畅通，使我院的各项医疗卫生工作均上了一个台阶。二是医疗卫生体制改革过程中，没有发生职工上访，越级上访等不安定事件。三卫生工作责任目标各项任务完成进展顺利，按与上级部门签订防疫妇幼卫生工作目标责任书的目标，全院各科室，各卫生所都能按要求，按指标认真去落实，去完成查缺补漏，找准问题，使医院的各项工作任务能较好的完成。四是城乡居民医保工作正常平稳运行，农民得到了更多的实惠，就医能力明显提高。五是公共卫生服务按目标责任书的要求基本完成了建档率、电子建档率、慢病管理人数、管理率等指标。

工作措施：1、围绕和上级签订的目标责任书开展工作，并和相应的科室签订目标责任书、卫生院把卫生和计划生育局签订的目标、任务分解到卫生院相应的科室、责任到人。年底考核，并把考核成绩和绩效工资挂钩。2、定期召开职工会议、院委会、乡例会等会议，及时传达上级的会议精神，及时完成上级交办的各项任务，及时解决卫生院职工反映的工作问题。3、定期召开全院职工会议、院委会会议、乡医例会等会议，及时传达上级会议精神，及时完成上级交办的工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市文澜镇卫生院部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：蒙自市文澜镇卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市文澜镇卫生院部门2018年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制 1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市文澜镇卫生院部门2018年度收入合计6,572,620.84元。其中：财政拨款收入2,448,884.6元，占总收入的37.26%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入4,029,622.74元，占总收入的61.31%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入94,113.5元，占总收入的1.43%。与上年对比2018年我院收入增加935,046.8元，主要原因是我院大力开展中医科业务。

二、支出决算情况说明

蒙自市文澜镇卫生院部门2018年度支出合计5,589,937.41元。其中：基本支出5,420,088.11元，占总支出的96.96%；项目支出169,849.3元，占总支出的3.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比2018年支出增加986,790.72元,主要原因收入增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障蒙自市文澜镇卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,420,088.11元。与上年对比2018年基本支出增加972,872.12元,主要原因是财政拨款收入增加，调整了工资标准。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的17.2%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24.01%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障蒙自市文澜镇卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出169,849.3元。与上年对比2018年项目支出增加13,918.6元,主要原因项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市文澜镇卫生院部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2,403,333.9元,占本年支出合计的42.99%。与上年对比2018年增加241,610.5元,主要用于正常的运转支出、公共卫生服务量增加，人员工资增加，新录用人员，乡村医生的工资发放，以及基本药物制度的补助。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出140,454.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%。主要用于机关事业养老保险缴费。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出2,262,879.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.16%。主要用于主要用于公共卫生服务量增加，人员工资增加，乡村医生的工资发放，以及基本药物制度的补助。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市文澜镇卫生院部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为4,908.4元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4,908.4元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因上年度三公经费未纳入预算，并从单位业务收入内支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加659.4元，增长15.52%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加659.4元，增长15.52%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因年度三公经费未纳入预算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4,908.4元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2. 公务用车购置及运行维护费支出4,908.4元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4,908.4元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常办公（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市文澜镇卫生院部门2018年机关运行经费支出0元，

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，蒙自市文澜镇卫生院部门资产总额6,637,525.92元，其中，流动资产2,845,346.07元，固定资产3,792,179.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）937,387.59元，其中;流动资产增加（减少）576,702.59元，固定资产增加（减少）360,685元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	663.75	284.53	379.22	47.01	29.38	0	302.83	0	0	0	0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

不涉及专用名词。

附件【2018文澜决算.xls】