蒙自市水田乡卫生院部门2018年度部门决算

   第一部分  蒙自市水田乡卫生院概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市水田乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗、常见病、多发病的诊治，院前急救、巡回医疗、常见病、多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫、卫生技术培训，乡村医生业务指导，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与开展，卫生监督与卫生信息管理。担负全乡人民群众基本医疗服务工作、公共卫生、疾病预防。

（二）2018年度重点工作任务介绍

二○一八年的卫生工作在市卫计局及有关部门的正确领导和大力支持下，医院全体医务人员奋力拼搏，全面贯彻党的十八大精神，紧紧围绕 “一切为了病人，一切方便病人,一切服务于病人”的服务理念，全面加强内部管理和人才培养，促进全乡卫生工作全面发展，为人民群众的健康、挽救群众生命和解除病人痛苦作出了积极的贡献。经过全院职工的勤奋努力，较好地完成了全年的卫生工作。现将工作情况总结如下。

   （1）疾病预防控制工作

1、按照《中华人民共和国传染病防治法》疫情报告管理的要求，按时上报疫情。定期开展疫情督导，春节前及每季度已到辖区内所有村委会进行疫情巡视，通过巡视情况，提出下一季度工作建议，进行了每季度疫情分析，做好各类传染病监测防治工作。

2、完成捕鼠任务25只, 经实验室检测为阴性。1-12月份全人群结核病可疑者推介到位人数13人,经上级定点医疗机构确诊并通知我乡卫生院、卫生所管理的肺结核患者人数3人,3人已按要求进行治疗，规范率100%，目前还有1例正在接受治疗。

3、计划免疫工作。冷链运转和冰箱管理制度，冰箱有专职管理人员，疫苗按时运转，领发疫苗有制度、有登记。全乡1－12月共出生儿童52人,建卡证52人,建卡证率100%,运转疫苗12次,培训乡医2期27人次。

4、手足口病防治工作。为了有效地做好手足口病的防治工作，我院认真组织全体职工和村医学习防治知识。认真开展预防知识宣传，督促学校落实晨检制度。

5、艾滋病防治工作。一年来，在乡党委、政府的高度重视下，在市防艾办的支持指导下，按照省、州、市防治艾滋病工作的统一部署，坚持“政府领导、部门负责、社会参与、预防为主、防治结合、突出重点、加强监督”的方针，以目标管理为手段，以查、防、救、治为重点，以阻断传播为目的，全面实施综合防治措施，在各级各部门和社会各界的共同努力下，防治工作取得了新的进展。1至12月应随访管理CD4检测1人，实际检测1人，检测率100%；应完成病人一站式服务转介抗病毒治疗1人，实际完成0人，完成率0。应完成找回脱失治疗病人2人，实际找回1人，脱失病人完成率50%。

6、设有健康教育专职人员负责健康教育工作，指导村卫生所开展宣传工作12次，结合宣传日开展宣传活动，麻风病宣传4期，结防宣传2期，防疫卫生知识宣传1期，艾滋病防治知识宣传3期。到学校指导健康教育2次。

   （2）妇幼保健工作

1、我院妇幼工作紧紧围绕降低两个“死亡率”积极开展工作。2018年1月 22日、5月14日、8月15日由市妇幼院派遣高危筛查工作小组，对我乡的42人次孕妇进行了三轮高危筛查工作。共筛查出高危孕妇24人，占57.14％，对筛出的高危孕妇，我们一方面挂牌、台账管理并上报市妇幼院，认真听取他们的处理意见，另一方面与乡医一起进行立案跟踪管理，加强监护，增加孕检次数，认真宣传住院分娩的好处，让每位高危孕妇都自觉接受住院分娩。截止到2018年12月30日，已有2017年遗留及2018年新发现高危孕妇共31人住院顺利分娩，孕产妇死亡0人。

2、开展全乡妇女病查治工作。为增强我乡广大妇女的自我保健意识，提高健康水平，使妇女常见病通过检查早期发现早期治疗，认真宣传农村妇女宫颈癌筛查项目。

3、做好儿童系统管理工作。（1）全乡7岁以下儿童有603人，其中系统管理552人，管理率达91.54％。3岁以下儿童260人，其中系统保健管理240人，管理率达92.3％，占4.1％；（2）0-5岁以下儿童398人，5岁以下儿童死亡0人，死亡率为0‰；新生儿死亡0人，死亡率0‰；新生儿破伤风发生为0；（3）活产52人（双胎0对），我们对51人进行了访视、营养评价和母乳喂养跟踪调查，母乳喂养率达98％；（4）托幼机构管理工作。全乡共有0个幼儿园，在小学有幼儿班2个67人，其中体重＜（中位数、2SD）1人,龋齿人数14人,佝瘘病0人,贫血0人。

4、健康教育工作。年初即制订健教工作计划，按计划开展了各种形式多样的健教工作，共出黑板报12期，进村入户宣传妇幼保健知识120次，对来我院进行产前检查的孕妇及住院分娩产妇都100％进行了艾滋病母婴传播相关知识的咨询。此外，我们还对乡村医生、村委会干部、孕产妇发放了蒙自市农村孕产妇住院分娩补助宣传资料、预防艾滋病母婴传播宣传画、婚前、孕期、产后保健等宣传材料若干份。并认真指导各中小学校积极开展健教课，大大提高了我乡群众的健康意识和自我保护意识。

5、艾滋病母婴传播工作。孕产妇开展HIV抗体、梅毒、和乙肝免费检测；住院分娩HIV 抗体、梅毒、乙肝检测率达100%；开展孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝咨询，1-12月共咨询38人；艾滋病检测38例，梅毒检测38例，乙肝检测38人，阳性0例。宣传、记录、登记完整。利用多种形式进行宣传，如广播、集会、黑板报等。规范HIV抗体、梅毒和乙肝检测试剂、耗材等管理，及时登记物资管理台账及发放记录。做好信息统计，确保数据真实、准确，按时上报报表，认真填写各种数据资料。

（3）卫生监督工作

1、严格按照《中华人民共和国食品安全法》、《公共场所卫生管理条例》等相关法律法规要求，结合我乡实际积极开展工作。

2、基本情况。全乡范围内共有公共场所1户，从业人员1人；全乡有中学1所，学生163人，教职工19人，小学1所，学生470人，教职工42人。全乡有卫生室3个，执业人员13人，其中有执业证的13人，1所卫生院，执业人员18人，其中有有执业证的8人。水池10个。

3、增强监管能力，加强队伍管理。

健全卫生行政执法责任制和责任追究制。健全卫生监督机构和工作制度，规范督查行为，建立督查信息通报机制。开展卫生监督员着装和执法行为的督查，树立卫生监督文明执法的良好形。

加强队伍培训，规范行政行为。今年1-12月共召开卫生监督协管工作培训会4次。注重抓好业务知识培训，提高卫生监督协管员及信息员的综合能力；加强对卫生监督协管员、信息员的政治素质、服务意识、管理水平等方面的培训，切实增强服务经济建设大局、服务人民群众的意识。

4、突出监督重点，加大监督力度。

积极配合有关部门做好辖区内食品安全整顿工作及重大节日、重大活动期间的卫生监督突击活动。

协助上级部门进行打击非法行医专项行动共1次。

协助有关部门做好辖区从业人员体检培训工作。

1-12月对辖区内卫生所及卫生院的规范执业、消毒规律隔离制度的落实及传染病疫情报告和医疗废物的存放、处置等环节进行监督检查16次。

对辖区内各级各类学校生活饮用水、传染病防控、教学环境及生活设施卫生进行监督检查8次，并建立分户监管档案。

依照相关法律法规做好公共场所经营单位的卫生许可、审核、复审工作，并每季度对辖区内公共场所进行监督检查，建立相应监督、许可及基本情况档案。

掌握乡镇及村级供水单位、农村中小学供水基本情况、（包括水源类型、供水方式、消毒方法、供水范围、供水人口等基本信息），协助指导农村饮用水水质为社会主义服务监测及消毒工作。

掌握辖区内职业危害用人单位基本情况，协助有关部门做好《职业病防治法》及职业病防治知识宣传工作。

（4）医疗工作

1、医疗、经济指标完成情况。截止12月31日，完成门诊人次量9384人次；完成住院治疗399人次；出入院诊断符合率>92%；化验总诊5532人次，其中血常规4325人次、尿液分析982人次、生化1322人次;C-反应蛋白9502人次、B超865人次，阴道镜3人次。1-12月业务收入79.86万元。实现了收支平衡，略有节余，压减支出，减少浪费，提高效益的目标。

2、医护质量管理水平不断提高。一是一切工作以质量为核心。为了把医疗质量真正摆上医院管理的核心地位，在继续完善和进一步落实医院各项规章制度的同时，进一步建立健全医院、科室、个人三级质量控制网络，加强了医院的质量管理，形成了全院上下同把质量关，同抓质量管理的良好局面，避免了严重差错事故的发生。二是一切服务以病人满意为标准。我们定期征求病人及群众意见，结合医院实际，认真加以研究和解决。降低成本，减少损耗，提高效益。在检查、诊疗过程中坚持合理检查、合理用药、合理收费，维护了病人的权益。在院务公开方面实行住院费用清单制，药品及检查项目费用公示制，保护病人知情权，尊重病人选择。三是强化质量管理和综合管理。开展以“优质、高效、低耗”为主的“卫生管理年”第二主题活动。保持月考核和院领导不定期深入科室的工作制度，基本形成了年终有评比、月月有考核，考核结果与绩效工资挂钩，逐步完善的质量管理机制。全年无医疗事故发生，急救药品、物品完好率为100％。

3、人才培养和临医学教育成绩显著。为加强医院人才队伍建设和人力资源开发，储备骨干力量。院内组织业务学习12次。

4、加强药品管理。有药事管理小组，对毒、麻及精神药品实行五专管理，其它药品加强质量管理，禁止使用过期、失效及假劣药品。实行药品零差价销售。

   （5）医疗保障工作

认真执行医疗保障相关管理制度，严格审批报销。1-12月门诊就诊人次6238人，总费用278063.21元，统筹资金支付155369.71元，次均费用44.58元。住院病人399人，总费用322577.19元，统筹资金支付286451.66元，次均费用808.46元，大病支付286.88元；乡医门诊总人数523人，总费用10269.82元，统筹资金支付7174.41元，次均费用19.64元。

（6）稳步推进计划生育工作

1、 在全乡各自然村采用村计生服务员、计生宣传员、乡村医生上门宣传指导，计生服务工作人员专业咨询、指导的方式积极开展规范的避孕方法知情选择工作；免费孕前优生体检，叶酸片的发放；避孕套、药的发放。

2、按照增补叶酸项目工作的要求积极开展叶酸免费发放工作，做到及时准确的掌握符合发放叶酸的目标人群的人数，计生宣传员、服务员上门宣传叶酸增补知识，送药上门的工作方式，从1月至12月共发放叶酸目标人群60人，叶酸发放率达81.63%以上。

3、按照国家免费孕前优生健康检查项目工作的要求积极开展孕前优生健康检查，首先由计生办组织各村委会计生宣传员和各小组计生服务员做孕前优生健康检查人群的摸底，并着重在目标人群中做宣传和动员工作以确保国家免费孕前优生健康检查项目工作的顺利完成，1月至12月开展国家免费孕前优生健康检查工作共检查了30对，完成率125%。

 4、免费避孕药具发放，1月至12月避孕套发放了1520只，药发放了858板，辖区内无国家免费发放的安全套上市销售。

（7）乡村一体化管理工作

一是加强了农村卫生服务网络建设。进一步完善了以市级医院为龙头、乡镇卫生院为枢纽、村级卫生室为基础的农村三级医疗服务网络，基本实现了“一般病不出镇、小病不出村”的目标。二是按六个统一的要求全力推进乡村一体化管理，促使各村卫生组织迈入了规范化轨道，全年全镇卫生所在采购平台采购药品，实行了药品零差价销售。

（8）硬件设施得到加强

卫生院及卫生室完成能力提升工程。

   （9）加强行业作风建设，提高职工整体素质

以创建文明科室为目标，以提高医护人员整体素质为重点，从教育入手，从患者满意的事情做起，从患者不满意的地方改起，突出了“一切以病人为中心，以医疗质量为核心”这一主题，坚持纠建并举，坚持把推行“住院病人服务满意度调查”与行风建设结合起来，解决行风中的热点、难点问题，使我院行业作风建设迈上了一个新的台阶。

   （10）抓思想政治教育，营造良好政治氛围

思想政治工作是医院精神文明建设的重要内容。在实践中，一是坚持支部中心学习制度，加强领导班子的思想政治建设，在学习方法上，采取集中学习与自学相结合、撰写读书笔记与座谈讨论相结合，注重理论联系实际，增强学习的时效性和针对性。二是针对改革过程中的新情况、新问题加强职工思想政治工作，教育大家从大局出发，从长远利益出发，以良好的心态对改革，正确处理改革与发展的辩证关系，既稳定了职工情绪，又促进了医院改革。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市水田乡卫生院部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.蒙自市水田乡卫生院

2.……

3.……

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市水田乡卫生院部门2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市水田乡卫生院部门2018年度收入合计2,954,591.92元。其中：财政拨款收入1,952,322.2元，占总收入的66.08%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入798,521.79元，占总收入的27.03%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入203,747.93元，占总收入的6.9%。总收入与上年度2,611,752.35元相比增加342,839.57元，其中财政拨款收入增加273,325.00元，占总收入增长的79.72%，拨款收入上升的原因是2018年调整工资增幅。

二、支出决算情况说明

蒙自市水田乡卫生院部门2018年度支出合计2,605,127.25元。其中：基本支出2,600,501.25元，占总支出的99.82%；项目支出4,626元，占总支出的0.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年总支出2,424,421.8元相比增加180,705.45元，支出上升原因是2018年度调整工资增幅。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障蒙自市水田乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,600,501.25元。与上年日常支出2,424,421.8元相比增加176,079.45元，支出上升原因是2018年度调整工资增幅。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的42.83%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.86%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障蒙自市水田乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,626元。与上年项目支出0元相比增加4,626.00元，项目支出增加原因是2018年度项目数量增加。2018年度重大公共卫生专项工作开展顺利，中央妇幼卫生项目支出1,726.00元，省级妇幼健康项目支出2,900.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市水田乡卫生院部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,887,826.8元,占本年支出合计的72.47%。与上年一般公共预算财政拨款支出1,629,918.6元相比增加257,908.2元，主要原因是人员经费支出增加，基本药物经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出108,251.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%。主要用于单位养老保险支出；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,779,575.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.27%。主要用于人员经费支出906,001.00元，基本药物补助和乡医补助支出429,888.00元，基本公共卫生服务支出401,991.6元，重大公共卫生服务支出4,626.00元，其他计划生育事务支出1,440.00元，其他医疗卫生与计划生育管理事务支出18,087.00元，其他医疗救助支出17,542.00元。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市水田乡卫生院部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加/减少0元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市水田乡卫生院部门2018年机关运行经费支出0元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，蒙自市水田乡卫生院部门资产总额4,103,650.38元，其中，流动资产698,117.06元，固定资产1,759,692.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,645,840.09元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加322,361.99元，其中;流动资产增加318,361.99元，固定资产增加4,000元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程1,645,839.09元，无形资产1元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。