蒙自市文澜镇十里铺卫生院部门2018年度部门决算

   第一部分  蒙自市文澜镇十里铺卫生院概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市文澜镇十里铺卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

蒙自市文澜镇十里铺位于蒙自市西北部，东界接多法勒壮族片区，南界接市经济开发区，西界接个旧市大屯镇，北界接雨过铺镇。地跨北纬23°23′～23°29′，东经103°21′～103°21′。辖4个村委会，9个自然村，26个村民小组，4298户，16276人，总面积38.6平方公里。居住着彝、汉、壮、哈尼苗等11个民族。目前卫生院占地面积733平方米，建筑面积578平方米，共有编制9人，现有在职职工9人，其中副主任医师1人、医师1人、主管护师5人，护师1人、未定级1 人；临时人员19人。设置门诊部、住院部、中医理疗室、B超室、检验科、西药房、中药房、基本公共卫生服务科、疾病预防控制科、预防接种室、妇幼保健科、居民档案室等科室。配备B超、全自动生化分析仪、心电图机、尿液分析仪、血液分析仪、熏蒸治疗机、智能艾蒸灸慰仪、中医定向透药治疗仪等医疗设备。设有住院病床12张，下设村卫生所4所。现有乡村医生12人，担负着辖区1.6万多人民群众的医疗与预防保健工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、加强思想道德教育，全面提高职工的政治素养。坚持学习“三个代表”重要思想，深入学习和贯彻党的十八大、十九大的方针政策，认真落实科学发展观。围绕“全面建成小康社会”和社会主义新农村建设的宏伟目标，始终坚持救死扶伤和全心全意为人民服务的宗旨教育，树立正确的世界观、人生观、价值观，自觉抵制拜金主义。坚持改革、发展和进步，不断提高全院职工的政治理论水平和综合素质。开展医德医风教育与行风建设相结合，树立全心全意为人民服务的思想；全面提高干部队伍综合素质和工作能力，有力地促进行风建设，转变了全院干部职工的工作作风，密切党群干群关系推进党风廉政建设，提高了卫生院的工作效益和服务水平，更好地维护了人民群众健康利益。开展普法教育活动，组织党员干部和医护人员认真学习各种法律法规，自觉做到学法、知法、懂法、守法，增强法制观念和纪律观念。

2、医疗服务与质量管理工作 。严格执行诊疗常规和操作规程，门诊病历、处方书写规范；认真执行护理常规，基础护理工作无漏洞；建立医院感染管理制度，成立组织，落实到位； 加强药事管理，加强抗菌药物专项整治，认真组织合理用药知识培训；深入开展“医疗质量万里行”、“三好一满意”、“平安医院”创建活动； 未发生一起医疗纠纷与医疗事故。1-12月门诊病人28973人次，1-12月住院病人65人次，业务总收入361万元。

3、严格执行国家基本药物制度。严格按照《基本药物临床应用指南》，《基本药物处方集》和《处方管理办法》的要求，规范合理使用基本药物。坚决执行药品集中招标采购政策，禁止使用过期、失效及假劣药品，保证了药品的质量和安全性。

4、基本公共卫生服务项目工作稳步推进。

5、艾滋病管理工作。对辖区内HIV感染者进行管理，应随访12人，已随访3人，随访率达25%；CD4应检测10人，已检测3人，检测率达30%。

6、新农保工作进展顺利。2018年辖区参合18969人，参合率 98 %。1—12月新农合门诊就诊人数8843人次， 使用资金230984元；新农合住院病人65人次。 抓好合作医疗监督管理工作，对辖区内的定点参合医疗机构检查2次。严格“六查六核实”即：查病人：核实参合身份；查病情：核实住院指征；查处方：核实用药目录；查病历：核实住院管理；查清单：核实收费标准；查电脑：核实补偿数据。通过对医疗单位的严格管理，杜绝了资金报销弄虚作假的源头；及时发现新型农村合作医疗工作运行中存在的问题，针对存在问题现场进行指正及会议上提出，并要求整改及落实。

7、进一步优化农村卫生资源配置，完善乡村卫生服务一体化管理。强化村卫生所的管理和考核。努力提高乡村医生的政治素养和业务水平。全年共组织召开12次乡村医生例会，培训6次；组织乡村医生考核，共考核4次，考核结果与绩效考核管理和乡村医生补贴发放挂勾。

8、创建健康促进医院医院。为进一步加强医院健康促进与教育工作，在2015年申报创建健康促进医院。经过全院职工一年来的共同努力，已成为“健康促进医院”创建要求。

9、创建“平安医院”。在全院深入推进“平安医院”创建活动，大力开展社会治安综合整治，切实解决医疗机构执业环境面临的突出问题，各项工作取得了显著成绩，职工安全感有效提升。

10、深入开展精准扶贫送健康工作。我院认真贯彻落实《云南省健康扶贫30条措施》，院领导多次召开健康扶贫专题会议，研究和制定工作任务清单及巡回医疗精准扶贫工作方案，成立领导小组，每月举办一次“送健康、助力脱贫攻坚”活动。

11、家庭医生签约工作。卫生院以临床医师作为全科医师，公共卫生专干、乡村医生作为健康管理师组成家庭医生签约团队，共组建5个服务团队与居民签约，为签约居民提供基本医疗、基本公共卫生服务、健康咨询、转诊、预约大型检查等服务。截止12月服务团队共签约服务840人（建档立卡户0人，重点人群542人），签约率达17.20%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市文澜镇十里铺卫生院部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.蒙自市文澜镇十里铺卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市文澜镇十里铺卫生院部门2018年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制 1  辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市文澜镇十里铺卫生院部门2018年度收入合计6,954,243.66元。其中：财政拨款收入3,322,043.8元，占总收入的47.77%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入3,624,795.38元，占总收入的52.12%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入7,404.48元，占总收入的0.11%。与上年对比财政拨款收入增加17%，事业收入增加7%，其他收入减少95%。主要原因是财政拨款收入中基本公卫服务经费拨入增加;单位医疗就诊人数增加，医疗收入相应增加;其他收入减少，主要是2017年清理了单位往来款项，调入其他收入。

二、支出决算情况说明

蒙自市文澜镇十里铺卫生院部门2018年度支出合计6,435,794.2元。其中：基本支出6,417,294.2元，占总支出的99.71%；项目支出18,500元，占总支出的0.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比基本支出较上年增加6%，主要是药品支出和基本公共卫生服务增加；项目支出较上年减少57%，主要原因是重大公共卫生项目工作较上年的有所下降。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障蒙自市文澜镇十里铺卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,417,294.2元。与上年对比日常支出较上年增加6%，主要是药品支出和基本公共卫生服务增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的24.39%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24.86%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障蒙自市文澜镇十里铺卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18,500元。专项业务工作的经费支出较上年减少57%，主要原因是重大公共卫生项目工作较上年的有所下降。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市文澜镇十里铺卫生院部门2018年度一般公共预算财政拨款支出3,179,168.75元,占本年支出合计的49.4%。较上年增加13%，,主要原因是工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出177,086.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

 9.医疗卫生与计划生育（类）支出3,002,081.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.43%。主要用于单位工资福利支出1387953元，商品和服务支出1614128.95元（其中：办公费77641.4元、电费4185.45元、邮电费521.77元、差旅费888元、维修费27192.03元、专用材料费56686.5元、劳务费1443776.80元、，公务用车运行维护费3237元）；

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市文澜镇十里铺卫生院部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为3,237元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3,237元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因单位三公经费未纳入年初预算，

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少5,125.9元，下降61.29%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少5,125.9元，下降61.29%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因践行厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3,237元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2. 公务用车购置及运行维护费支出3,237元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出3,237元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于     乡镇卫生院基本公共卫生下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市文澜镇十里铺卫生院部门2018年机关运行经费支出0元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，蒙自市文澜镇十里铺卫生院部门资产总额3,984,642.91元，其中，流动资产2,237,197.35元，固定资产1,747,445.56元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）355,151.23元，其中;流动资产增加（减少）295,122.23元，固定资产增加（减少）60,029元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额82,526.09元,其中：政府采购货物支出61,015元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出21,511.09元;授予中小企业合同金额XX元，占政府采购支出总额的XX%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

五、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。