蒙自市期路白苗族乡卫生院部门2018年度部门决算

   第一部分  蒙自市期路白苗族乡卫生院概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市期路白苗族乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

蒙自市期路白苗族乡卫生院属蒙自市卫生局所属全额拨款事业单位,为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗、常见病、多发病的诊治，院前急救、巡回医疗、常见病、多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫、卫生技术培训，乡村医生业务指导，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与开展，卫生监督与卫生信息管理。年末实有在职职工13人，退休人员4人。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年年在市卫计局、期路白乡党委政府的正确领导及关心支持下，在上级各部门的关心指导及热情帮助下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和党的十八大精神为指导，以深入学习实践科学观为动力，以保障和改善农村基本医疗为出发点和落脚点，积极推进医药卫生体制改革，改善服务态度，提高医疗质量，规范医疗行为，促进医患和谐，重点做好新型农村合作医疗、公共卫生服务、三好一满意、行风建设等重点工作。现总结如下：

一、主要工作

（一）、基本医疗保障制度建设和实施基本药物制度工作

1、加大基本药物制度宣传、培训力度，全年对卫生院医务人员和乡村医生进行基本药物适宜技术的应用和使用培训2次。

2、加大对卫生院和村卫生室的督促检查力度，定期开展检查工作，全年进行基本药物制度检查4次，按时上报基本药物月报表。

3、家庭医生签约服务覆盖率达60%，重点人群签约服务覆盖率达60%以上，建档立卡贫困户、计划生育特殊家庭户签约率达100%。

（二）、加强公共卫生服务，努力做好传染病防治控制工作

   1. 2018年1至12计建立健康档案14391份，建档率94%，电子建档累计数14391份，电子建档率100%；65岁以上老年人健康体检数1184人；高血压筛查建档616人，血糖监测人数规范化管理88人；重性精神疾病筛查建档71人；65岁及以上建档人数3284份，管理率29.5%；

2、健康教育工作。设置健康教育宣传栏个数7个，宣传栏更新次数28次，开展公共健康咨询活动 6次，开展健康知识讲座32次，利用赶集日到人群较集中的市场开展健康教育宣传活动6次，发放健康教育宣传材料7000余份。

3.防疫工作（1）结防确诊5例，完成任务数60%，涂阴6例。（2）预防接种：年内0-6岁儿童健康管理人数1112人，四苗接种率95%（卡介苗、糖丸、白百破、麻疹、）乙肝疫苗接种率达90%。

1－12月份尚未发生重大传染病疫情和突发公共卫生事件。积极做好卫生监督、疾病预防控制、卫生应急、妇幼保健等公共卫生工作，重点抓好学校食堂、饭店、食品摊点的食品卫生管理工作，在做好基础免疫工作的同时，努力做好传染病防控工作。

4、加强计生宣传员对生育政策、避孕节育、优生优育、优质服务、孕前优生、防艾等知识的学习培训，以提高自身业务综合素质。1—12份共免费放环87例、取环93例，发放避孕药739板，避孕套8170只，避孕膜30本，国家免费优生健康检查任务是13对。免费为13对计划怀孕的已婚育龄夫妇免费提供孕前优生健康检查。叶酸免费发放62人共203瓶。 

（三）深化医药卫生体制改革工作

1、加强医改宣传培训工作，组织医务人员参加省、州、市级举办的业务培训4次，组织乡村医生参加培训2次。

2、加强卫生院和村卫生室中医药服务能力建设，组织医务人员参加市级举办的中医培训，推广中医适宜技术，卫生院设立中医科，提供中医服务工作，全年开始中医药服务1115人次。

3、开展医护质量管理、规范医疗器械临床使用和安全管理。进行处方点评和药品使用管理2次。

4、按蒙自市纵向联合办医管理实施方案与市属医院开纵向联合办医，开展乡村一体化工作。

5、制定了卫生院绩效考核实施方案并按方案进行卫生院的绩效分配。

6、推广卫生适宜技术1项，能提供中医技能。

（四）、医疗工作

    1、2018年我院的医疗工作始终坚持“质量、安全、服务” 的核心理念，时刻牢记“健康所系、性命相托” 的使命，强化医德医风教育，不断提高医疗质量，改善服务态度，转变行业作风，提升医务人员素质，齐心协力为人民群众健康服务。1－12月份完成门诊就诊人数20578人次，住院病人16人次，抢救危重病人0人，B超检查人数344人次，化验人数320人次，外科一般手术464例。1－12月份总收入362.33万元，（其中财政补助收入248.86万元、占总收入68.68%，医疗收入88.45万元,占总收入24.41%，其他收入25万元，占总收入的6.9%），总支出329.26万元，其中：医疗支出281.24万元，公卫支出48.02万元，收支相抵结余45.02万元,其中医疗结余40.38万元,财政补助经费结余4.64万元。

2、建立基本药物制度，执行零差率销售

我院严格执行上级的有关文件，需采购的基本药物一律实行网上采购，网上没有的药品先向卫生局报告备案，再原渠道另行采购。至12月底我院网上采购药品金额为53.25万元。

    3、乡村一体化管理工作

    进一步深化乡村一体化管理工作，认真抓好乡村医生队伍建设，加强对村卫生所监督管理和乡村医生业务知识培训，健全完善相关管理制度，签订2018年卫生综合目标管理责任书，规范完善考核奖惩办法，并严格执行。对全镇乡村卫生服务一体化工作实行了统一管理，经常深入各村卫生所对医疗服务、收费、购药、新农合资金使用、工作任务完成情况和管理制度的落实情况进行检查督导，通过督导检查及时解决在工作中存在的问题。按时兑现乡医报酬，充分调动广大乡村医生的积极性，在管理机制上逐步探索创新，认真总结经验、查找不足，稳妥协调推进，服务面不断扩大，服务水平有所提高，服务功能逐尽增强，一体化管理工作取得了明显的成效。

（四）、加强医院管理，切实提高医疗质量

1、加强医务人员素质培养，规范执业行为。加强了医务人员医学理论知识及个人综合素质的培训，举办了多种形式的培训班，开展了一系列的专业知识培训活动，医务人员业务水平不断提高。

2、建立了医疗事故防范机制，增强了医疗安全责任感。每年参保医疗责任保险，为切实保障医患双方的合法权益，妥善处理各种医患矛盾，建立了较完整的医疗事故处理预案，制订了相关的管理措施，不断加强了对《医疗事故处理条例》及相关配套文件的学习，提高了医务人员的责任意识，确保了医疗安全。

3、强化医疗质量意识，提升综合服务能力。始终把提高医疗服务质量作为医院工作的主线，建立健全了各项医疗管理制度，开展了定期与不定期的医疗服务质量考评活动，不断地培养高素质的专业技术人才，较好地开展了各项新业务、新技术，从而保证了医疗服务质量的不断提高。强化医疗文书书写，各科室均能按照《卫生部病历书写基本规范（试行）》要求加强医疗文书书写管理工作。

4、加强药品管理，保证用药安全有效。把好用药关，药品严格实行集中招标采购。加强对精神药品的管理，狠抓临床合理用药，安全用药，完善《临床药师查房制度》、《药物不良反应监测报告制度》、《医师合理用药评价通报及执行制度》、《医师用药情况监控制度》等规章制度，形成了医院合理用药评价、监控、通报等整套科学管理体系。坚持做到合理使用抗生素，保证患者用药安全。

（五）、加强行业作风，巩固“三好一满意”活动成果

以人为本，进一步改善服务态度，构建和谐医患关系。采用多种方式，如问寒问暖、陪伴检查、帮助病人取药、办理入出院手续等，加强和病人间的交流、耐心向病人交待或解释病情，充分尊重病人的知情权和选择权，让病人在就诊过程中遇事有人问、事事有人管。

（六）、加强领导班子作风建设，积极构建群众满意的乡镇卫生院

1、党支部、院委会班子加强团结，深入医疗第一线，要求职工做到的自己首先做到，以身作则，率先垂范，严格自律，分工合作，相互配合，大事讲原则、小事讲风格，积极维护医院利益，共同担负起促进医院各项工作不断发展的重任。

2、在为每位职工提供事业发展平台的同时，从“以人为本”的高度，设身处地的把关心职工的思想进步和生活疾苦纳入工作日程，为生病生活困难的职工解决了一些实际问题，为构建和谐卫生院奠定了基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市期路白苗族乡卫生院部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.蒙自市期路白苗族乡卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市期路白苗族乡卫生院部门2018年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市期路白苗族乡卫生院部门2018年度收入合计3,623,338.21元。其中：财政拨款收入2,488,692.6元，占总收入的68.69%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入884,599.52元，占总收入的24.41%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入250,046.09元，占总收入的6.9%。与上年对比总收入增加9.39%，其中一般公共预算财政拨款收入增加4.83%,事业收入增加11.37%,其他收入增加73.47%,主要原因分析财政拨款及业务收入增加。

二、支出决算情况说明

蒙自市期路白苗族乡卫生院部门2018年度支出合计3,292,699.92元。其中：基本支出3,188,499.92元，占总支出的96.84%；项目支出104,200元，占总支出的3.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比支出增加9.38%,其中基本支出增加5.92%,人员经费支出增加15.11%,日常公用经费支出减少1.28%,主要原因分析人员经费支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障蒙自市期路白苗族乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,188,499.92元。与上年对比减少1.28%,主要原因分析厉行节约。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的47.76%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的29.32%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障蒙自市期路白苗族乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出104,200元。与上年对比增加100%,主要原因分析重大公共卫生项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况计划生育、防艾工作、妇幼健康项目工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市期路白苗族乡卫生院部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2,561,908.02元,占本年支出合计的77.81%。与上年对比增加4.83,主要原因分析工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,600元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于重性精神病人的监护费。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出163,689.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出2,396,618.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.55%。主要用于主要用于单位工资福利支出1522960.6元，商品和服务支出1638384.32元，资本性支出131355；

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市期路白苗族乡卫生院部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因单位三公经费未纳入年初预算。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加/减少0元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况无变动。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于开展基本公共卫生服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市期路白苗族乡卫生院部门2018年机关运行经费支出0元，与上年对比无变动

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，蒙自市期路白苗族乡卫生院部门资产总额2,644,925.11元，其中，流动资产968,375.85元，固定资产1,676,549.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加220,967.9元，其中;流动资产增加440,047.04元，固定资产（减少）-59,952.3元,对外投资及有价证券（减少）-32,973元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加126,153.84元，其他资产（减少）-126,153.84元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额4,600元,其中：政府采购货物支出4,600元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额XX元，占政府采购支出总额的XX%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

五、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。