蒙自市鸣鹫镇中心卫生院2018年度部门决算公开说明

第一部分 蒙自市鸣鹫镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 蒙自市鸣鹫镇中心卫生院年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 蒙自市鸣鹫镇中心卫生院年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市鸣鹫镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施;负责本乡镇的基本医疗服务;负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置;负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报;负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，以公共卫生服务为主，面向农村居民提供综合性卫生服务，受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保舰基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作。蒙自市鸣鹫镇中心卫生院组建于1957年,属蒙自市卫生健康局所属全额拨款事业单位,担负全镇人民群众公共卫生、疾病预防及基本医疗服务工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年我院在市卫计局和镇党委政府的领导、关心、帮助下，我院紧紧围绕市卫计局年初制定的目标责任书和市委“1336”工作思路，开创蒙自率先跨越的新局面，把全面建成小康的宏伟蓝图变成现实，必须在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚持“稳中求进”的工作总基调，扭住关键推进重点领域改革落地见效，坚定不移打好人居环境提升翻身仗，我院从实际出发，以公共卫生服务为重点，坚持“以人为本”的科学发展观，坚持“以病人为中心，提高医疗服务质量”的工作原则，坚持把追求社会效益，维护群众利益，构建和谐医患关系放在第一位，积极探索科学的长效管理机制，努力让职工加快发展的愿望凝聚和升华。进一步调整发展战略，提出新的发展思路，在改革的浪潮中求发展、求质量、求效益。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市鸣鹫镇中心卫生院2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：蒙自市鸣鹫镇中心卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市鸣鹫镇中心卫生院2018年末实有人员编制16人。其中：事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 蒙自市鸣鹫镇中心卫生院2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分   蒙自市鸣鹫镇中心卫生院2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市鸣鹫镇中心卫生院2018年度收入合计664.26万元。其中：财政拨款收入391.95万元，占总收入的59%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入243.88万元，占总收入的36.71%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入28.44万元，占总收入的4.29%。

与上年对比财政拨款收入减少100.04万元，主要原因分析本2017年度卫生院新建业务用房建设项目，财政补助拨款较多，本年度已完工无拨款。卫生院医疗业务收入减少，主要原因是本年度由于医保政策改革，门诊病人增多，住院病人减少。

二、支出决算情况说明

蒙自市鸣鹫镇中心卫生院2018年度支出合计632.78万元。其中：基本支出565.42万元，占总支出的89.32％；项目支出67.36万元，占总支出的10.68％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年对比基本支出主减少45万元，原因分析是厉行节约，收入减少的同时，精打细算过日子。项目支出减少154.59万元，主要原因是本年度项目竣工，支出工程款较少。

（一）基本支出情况

蒙自市鸣鹫镇中心卫生院2018年度用于保障事业单位等机构正常运转的日常支出565.42万元。与上年对比有所减少,主要原因分析是本年度业务收入锐减，厉行节约，减少日常开支。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的29.7％；其余日常的办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的70.3％。

（二）项目支出情况

蒙自市鸣鹫镇中心卫生院2018年度用于保障事业单位等机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出67.36万元。与上年对比减少154.59万元，由于业务用房建设项目完工，工程款已于上年度支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市鸣鹫镇中心卫生院2018年度一般公共预算财政拨款支出402.44万元,占本年支出合计的63.59%。与上年对比金额有所增加110.53万元,主要原因分析公共卫生服务量增加，经考核后兑现的经费增加，人员工资增加，新录用人员1人，职称晋升3人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

  1.社会保障和就业（类）支出186,822.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于在职在编人员的机关事业养老保险缴费；

  2.医疗卫生与计划生育（类）支出3,837,531.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.36%。主要用于公共卫生服务量增加，人员工资增加，新录用人员，乡村医生的工资发放，以及基本药物制度的补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市鸣鹫镇中心卫生院2018年年度“三公”经费无财政拨款支出预算，故也不存在支出决算，公务用车经费均未卫生院自己的医疗业务收入列支。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市鸣鹫镇中心卫生院部门2018年机关运行经费支出0元，。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，蒙自市鸣鹫镇中心卫生院部门资产总额9,203,588.24元，其中，流动资产1,991,082.39元，固定资产4,722,708.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程2,489,797元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）786,631.11元，其中;流动资产增加（减少）233,534.29元，固定资产增加（减少）239,769.82元,对外投资及有价证券增加（减少）-2,176,470元，在建工程增加（减少）2,489,797元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额26.42万元，其中：政府采购货物支出24.94万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1.48万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无。