部门决算

索引号

000014348/2019-02445
发布机构

蒙自市财政局
文号
发布日期

2024-10-11
时效性

有效

蒙自市卫生和计划生育局（本级）部门2018年度部门决算

第一部分蒙自市卫生和计划生育局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分蒙自市卫生和计划生育局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家和省州有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策，拟订卫生计生以及促进中医药事业发展的规划。协助推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生计生服务资源配置，起草区域卫生计生规划的编制和实施。

2、负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3、贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估。

4、组织拟订并贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5、负责监督实施医疗机构和医疗服务全行业管理办法。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

　 7、贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物价格政策的建议。

8、负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）的医疗、教育、科研工作；负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作；促进中药资源的保护开发与合理利用；规划、指导中医医疗机构布局和综合改革。

9、贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

10、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

11、组织落实流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务工作机制。

12、组织拟订卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，按照国家标准建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度。

13、组织拟订全市卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

14、指导卫生计生工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督相关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为，落实计划生育一票否决制。

15、负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作，依法组织实施统计调查，参与全市人口基础信息库建设。根据国家、省、州要求，组织卫生计生国际交流合作与卫生援外工作。

16、承担市人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责拟订艾滋病中、长期防治规划及有关措施、实施办法，组织指导全民普及艾滋病宣传教育活动，加强对高危人群的健康增长率和行为干预工作；研究分析全市艾滋病防治工作形势及相应对策，协调有关部门对艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

17、负责蒙自市干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作；负责蒙自市有关干部医疗管理工作；负责全市重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

18、承办市人民政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、惠民指标落实进展顺利。“关爱妇女儿童健康行动”计划各项任务顺利推进，农村孕产妇住院分娩3300人、住院分娩完成率99.3%，婚检3600人、婚检率60%；新生儿听力筛查8700人，筛查率92%。

2、深化医改扎实推进。公立医院综合改革持续推进，完善公立医院绩效考评机制，加强公立医院精细化管理，现代医院管理制度加快建立。大力推进医联体建设，构建了以市医院为龙头、乡镇卫生院为枢纽，村卫生室为基础的县乡村医疗机构一体化管理制度，全市3个社区卫生服务中心、14个乡镇卫生院与县级医院建立了稳定的技术帮扶和分工协作关系。家庭医生签约服务全面推开，建立家庭医生服务团队180个，签约居民144000人（其中：建档立卡户50000人）。推进药品供应机制改革，公立医院全面实行药品采购“两票制”，减少药品流通领域中间环节，降低药品虚高价格。继续巩固完善基本药物制度，提高各级医疗机构基本药物使用率。全市医疗机构网上集中采购药品共计 4000万元。加强低价、短缺药品供应保障，提高基层特别是边远乡镇药品配送到位率，药品48小时配送到位率达到90%以上。

3、计划生育服务管理改革取得重大进展。坚持和完善计划生育目标管理责任制，对计划生育工作实行“黄牌警告”和“一票否决”。健全完善计划生育投入保障机制，全面推行以生育登记服务制度为核心，人口动态监测为辅助、生育全程服务为依托、信息化支撑为保障，主动引导群众接受服务管理，做到有序生育、优生优育、按政策生育的服务管理新机制。确保人口自然增长率为8.05‰。稳步推进生育登记制度改革，进一步简化登记流程，积极推进网上生育服务登记。强化村级宣传员队伍建设，村级宣传员生活补贴州级财政承担部分从2016年的每人每月120元提高到2017年的每人每月200元。认真落实国家“三项制度”和云南省“奖优免补”政策，通过深入开展关爱女孩行动，综合治理出生人口性别比，确保出生人口性别比保持在正常值范围内。

4、健康扶贫工程取得阶段性成效。根据《云南省健康扶贫30条措施》、《红河州健康扶贫行动计划（2016—2020年）》、《红河州贯彻落实云南省健康扶贫30条措施实施方案》、《蒙自市健康扶贫30条措施》，将健康扶贫纳入脱贫攻坚责任状和政府责任目标考核的重要内容，实行“双目标”管理。通过筛查，国办系统锁定的全市建档立卡因病致贫户1794户，按户计算因病致贫率11.58%。通过精准施策，落实健康扶贫各项政策措施，全市建档立卡贫困人口因病致贫率下降到11.58%，因病致贫户减少107户，健康扶贫在脱贫攻坚和贫困人口减贫工作中的作用凸显。大病集中救治1643人（其中救治13类19种大病患病63人，已救治次数341次），救治率100%。慢病签约服务共救治3030人，救治率100%。重病兜底保障共救治106人，救治率100%。县域内所有医疗机构全面落实先诊疗后付费政策，贫困人口住院无需垫付医药费，实现了基本医保、大病保险、医疗救助、医疗兜底四重保障一站式即时结报。

5、医疗管理水平和服务能力进一步提高。市人民医院顺利通过了省卫生计生委组织的国家《县医院医疗服务能力基本标准》达标验收，成为全省第一批达标的20家县级医院。以落实《医疗质量管理办法》为抓手，健全完善质控网络，推动相关专业学科工作标准化、规范化、同质化。积极推进临床路径管理，实施单病种管理，推进合理诊疗。大力开展医疗机构感染管理、药事管理、医疗废物处置等专项督导整治，抗生素和辅助药物不合理使用得到有效控制。

6、公共卫生服务项目，16类55项基本公共卫生服务覆盖包括流动人口在内的全体居民，补助经费由2017年的人均50元提高到人均55元。截止2018年12月，全市建立城乡电子居民健康档案401171人92.99%。实施现代结核病控制策略，加强基本公共卫生服务慢性病项目管理、开展慢性病危险因素、居民死因监测等工作，加大严重精神障碍患者筛查救治管理和救治工作力度，全市重性精神疾病患者健康管理率达100‰。积极实施麻风病、疟疾、狂犬病、结核病等重大疾病防治规划和行动计划，加大联防联控工作力度，麻风病普查和规范治疗成效明显。艾滋病防治成效明显，静脉注射吸毒、暗娼、男男性行为等人群感染率逐年下降，在检测人数不断增加的情况下，按照现住址新发现HIV阳性检出率从2017年的0.15%下降到0.11%。艾滋病新发感染率和病死率持续稳定下降，病人生存质量持续提升，“两降一升”目标基本实现，艾滋病疫情得到有效遏制。强化卫生应急保障和突发公共卫生事件监测预警，加强突发公共卫生事件风险排查力度，发生突发公共卫生事件1 件，市、乡两级按照要求规范有效处理，未发生重大社会影响。扎实推进健康教育和健康促进工作，以创城固卫和慢性病综合示范区、基本公共卫生服务、建设健康促进工作为重点，规范开展社区、医院、学校、机关、企业等场所的健康教育工作，发放重点疾病和重点领域健康教育宣传材料60万份。不断巩固国家健康教育试点县健康促进项目及国家慢性病综合防控示范区创建工作成果。

7、中医药振兴发展再上新台阶。强化中医药适宜技术在基层的推广与应用，进一步提升中医院和基层医疗卫生机构中医药综合服务能力，促进中医药特色优势的发挥。截止2018年12月底，全市100%的社区卫生服务中心、100%的乡镇卫生院设有中医馆，70%的社区卫生服务站、80%的村卫生室能够提供中医药服务。切实加强中医院急诊急救能力建设，不断加强中医重点专科专病建设。

　 8、项目建设有序推进。千方百计增加医疗资源供给总量，投资5.23亿元建设市人民医院，已投入使用。市妇幼保健院建设项目主体工程完工。引进社会资本投资医养结合医院建设，圣爱中医馆、弘博康养医院等一批民营医养一体机构正在抓紧开展项目建设前期工作，预计州庆开工。新建和改造标准化村卫生室3家。

　 9、2018年固定资产投资工作情况。2018年市政府下达卫计局的固定资产投资任务数为8亿，目前入库项目有7个（其中有1个是2017年入库的，其余6个是2018年2月入库的），合计总投资6.83亿元。2018年1-9月已经上报完成固定资产投资48280万元。2018年12月预计能够完成固定资产投资6.5亿元。

一是蒙自市红竺园社区卫生服务中心建设项目：总投资1000万元，固定资产投资是2017年12月入库，2018年1-2月已经上报固定资产投资1000万元。目前已经全部报完。二是蒙自仁邦医院建设项目：总投资2100万元，固定资产投资是2018年2月入库的，目前已经全部报完。三是红河君安健康体检中心建设项目：总投资4800万元，固定资产投资是2018年2月入库，目前已经全部报完。四是蒙自易康和医院建设项目：总投资6500万元，固定资产投资是2018年2月入库。目前已经全部报完。五是天马医药物流配送中心建设项目：总投资3.5亿元，固定资产投资是2018年2月入库。已经上报固定资产投资已经上报32160万元，还剩2840万元。六是蒙自济康源综合门诊部项目：总投资4400万元，固定资产投资是2018年4月入库。已经上报固定资产投资4400元，9月已全部上报。七是红河美年大健康体检中心：总投资1.5亿元，固定资产投资是2018年10月入库，还没有上报过完成情况。目前入库项目只剩下2个没有报完。即天马医药物流配送中心建设项目和红河美年大健康体检中心。现在已经交到市统计局准备入库的有2个项目，即蒙自康莱尔血液透析中心，总投资4500万元；蒙自儿童医院，总投资4亿元。

10、人才培养和健康教育等工作有效开展。实施基层医疗卫生人才支持计划、医学骨干人才推进计划、紧缺专门人才培训工程、“蒙自名医”培养工程，建立住院医师规范化培训制度、全科医师制度。制定《蒙自市卫生领域拔尖人才评价标准》，按标准选拔蒙自卫生领域拔尖人才46人。市人民医院申报红河州高技能人才培养基地，2018年推荐享受云南省政府特殊津贴专家人选2人。申报国务院政府特殊津贴1人。今年报名参加全国卫生专业技术资格考试590人，其中报考初级（士）173人，报考初级（师）309人，报考中级108人；报名参加全国护士执业资格考试150人，按时完成现场资格审核、信息确认工作。61人报名参加全省高级卫生专业技术资格实践能力考试，安排33名城市医师到我市12家乡镇卫生院、2家社区服务中心下基层服务1年。完成1名医生参加住院医师规范化和全科医生培训，10名在岗乡村医生参加中等职业学历教育。扎实做好继续医学教育工作，继续医学教育覆盖率100%。

11、监督执法和宣传教育等工作成效显著。大力推进卫生监督网络向乡村延伸覆盖，全市15个乡镇、社区均成立卫生计生监督协管站，配备专兼职协管员，区域内监督协管覆盖率100%，建档率100%。积极推进“双随机、一公开”，规范事中事后监督工作，“双随机”监督抽检任务完成率87.71%（任务数67家，关闭15家，完成52家），完结率100%，公共场所立案查处7件，罚款5400元。医疗机构立案查处19起，罚款10.3万元，开展打击非法行医专项行动，以消毒供应、医疗废物、医疗污水为重点的专项监督检查，医疗机构医疗废物区域化分级分类分步管理项目稳步推进，二级及以上医疗机构实现集中处置全覆盖，一级医疗卫生机构、乡镇卫生院、社区卫生服务中心集中处置率达100%。创新餐饮具集中消毒单位监督量化分级诚信管理新模式，公共场所量化分级管理大幅提升。围绕推进健康蒙自建设、调整完善生育政策、深化医改等开展卫生计生宣传工作，全年在省内各类媒体刊载新闻报道140篇，发放重点疾病和重点领域健康教育宣传材料60万份。圆满完成重大会议、重要活动的医疗卫生保障任务，扎实推进离退休干部、保密信访、综治维稳、安全生产、消防安全等工作，全系统形成了和谐稳定的良好氛围。

12、党建和党风廉政建设持续加强。牢固树立“四个意识”，自觉在政治上思想上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚决维护党中央集中统一领导。全面落实“两个责任”，认真履行管党治党职责，坚持党建工作与业务工作同部署、同落实、同考核，新发展党员16名，25个支部到期换届按规定完成换届工作，开展理论中心组学习8次，开展科级领导干部讲党课8次，开展《中国共产党监察法》《中国共产党纪律处分条例》等主题宣讲活动3次。

扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，从严落实中央八项规定和实施细则，严格执行医疗卫生行风建设“九不准”规定。组织开展违规资金清查清退工作，机关和行业作风持续好转。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市卫生和计划生育局（本级）部门2018年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位2个。分别是：

1.蒙自市卫生和计划生育局

2.蒙自市卫生和计划生育综合监督执法局

3.蒙自市计划生育协会机关

4.蒙自市健康教育所

5.蒙自市流动人口计划生育管理办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市卫生和计划生育局（本级）部门2018年末实有人员编制59人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制2人），事业编制33人（含参公管理事业编制22人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员2人），事业人员30人（含参公管理事业人员19人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市卫生和计划生育局（本级）部门2018年度收入合计28,623,498.56元。其中：财政拨款收入28,604,298.56元，占总收入的99.93%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入19,200元，占总收入的0.07%。与上年对比增加17,450,679.66元，主要原因分析是2018年新增拨入红河博爱医养康复中心项目经费11,550,000.00元,预算单位账务合并核算,人员经费、项目经费增加。

二、支出决算情况说明

蒙自市卫生和计划生育局（本级）部门2018年度支出合计25,644,443.68元。其中：基本支出7,060,829.11元，占总支出的27.53%；项目支出18,583,614.57元，占总支出的72.47%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加14,037,584.01元,主要原因分析是2018年新增红河博爱医养康复中心项目经费支出11,550,000.00元,预算单位账务合并核算,人员经费、项目经费增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障蒙自市卫生和计划生育局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,060,829.11元。与上年对比增加2,600,325.96,主要原因分析是预算单位账务合并核算,人员经费、日常公用经费增加。。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.59%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.27%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障蒙自市卫生和计划生育局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18,583,614.57元。与上年对比增加11,437,258.05元,主要原因分析是2018年新增红河博爱医养康复中心项目经费支出11,550,000.00元。具体项目开支及开展工作情况:具体项目开支及开展工作情况：公益性岗位资金47,300.00元、村级宣传员补助745,220.00元、基本公共卫生项目补助支出1,546,678.46元、中医(民族医)药专项200,000.00元、开展艾滋病防治工作经费147,905.00元、卫计局业务费278,665.27元、基本公共卫生服务考核经费25,042.00元、创城固卫工作经费95,666.36元、健康促进项目经费11,535.00元、第三轮综合防治示范区项目137,576.50元、精神病人住院费100,000.00元、麻风病防治经费10,000.00元、慢性病非传染性综合防治示范市建设经费7,089.00元、精神病人防控经费2,115.35元、计划免疫经费3,574.00元、双随机监督检查经费33,075.00元、卫生监督执法经费35,167.00元、打击非法行医专项经费20,608.80元、生活饮用水监督检测经费14,610.00元、流动人口均等化服务经费44,545.02元、开展创建幸福家庭和新家庭计划经费15,400.00元、奖优免补及三项制度工作经费20,868.90元、人口与计生统计及抽样调查工作经费67,201.80元、宣传员绩效奖励经费99,701.30元、计生优质服务生育关怀活动经费49,664.48元、全员人口信息化建设经费81,950.00元、宣传教育经费36,531.60元、计划生育奖励扶助补助资金2,479,290.00元、孕前优健康检查经费43,000.00元、计生特殊家庭项目资金116,067.90元、卫生村整治经费22,625.64元、流动人口管理工作经费支出60,452.99元,计生手术费256,000.00元、流动人口动态点监测的经费支出10,000.00元、青少年健康发展试点项目经费136,694.20元、计生优质服务创建经费100,000.00元、红河博爱医养康复中心项目经费11,550,000.00元、省级餐饮具集中消毒监管费1,140.00元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市卫生和计划生育局（本级）部门2018年度一般公共预算财政拨款支出13,938,490.68元,占本年支出合计的54.35%。与上年对比增加2,918,916.01元,主要原因分析是预算单位账务合并核算,人员经费、项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出851,382.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%。主要用于归口管理的行政单位离退休137,870.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出659,660.80元、死亡扶恤6,552.00元、其他就业补助支出47,300.00元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出13,087,107.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.89%。主要用于开展卫生和计划生育工作,其中:行政运行2,927,903.40元、其他医疗卫生与计划生育管理事务支出579612.27元、疾病预防控制机构463,889.00元、卫生监督机构2,445,177.31元、基本公共卫生服务项目1,546,678.46元、重大公共卫生专项310,675.85元、其他公共卫生支出70,385.80元、中医(民族医)药专项200,000.00元、计划生育机构652,455.00元、计划生育服务535846.02元、其他计划生育事务支出3,553,344.77元、食品安全事务1,140.00元、城市建设支出11,550,000.00元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市卫生和计划生育局（本级）部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为550,000.00元，支出决算为154,922.41元，完成预算的28.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为119,081.81元，完成预算的47.63%；公务接待费支出决算为35,840.6元，完成预算的11.95%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位本着开源节流，践行节约。

。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加42,684.11元，增长38.03%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，0%；公务用车购置及运行费支出决算增加77,444.51元，增长186%；公务接待费支出决算减少34,760.4元，下降49.23%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是预算单位账务合并核算,公务用车数量增加,运行费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出119,081.81元，占76.87%；公务接待费支出35,840.6元，占23.13%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出119,081.81元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出119,081.81元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于开展卫生和计划生育工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出35,840.6元。其中：

国内接待费支出35,840.6元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次450人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展卫生和计划生育工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市卫生和计划生育局（本级）部门2018年机关运行经费支出584,164.31元，与上年对比减少690,794.94元,主要原因是在2017年单位基本支出中日常公用经费支出含2016年财政拨款结转基本支出的计划生育补助资金,2018年的计划生育资金列入项目经费,其次是单位本着开源节流，践行节约，降低各项公务支出费用。单位机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出等日常公务支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，蒙自市卫生和计划生育局（本级）部门资产总额29,790,559.41元，其中，流动资产9,308,690.44元，固定资产20,182,355.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产299,513元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加21,179,581.56元，其中;流动资产增加（减少）4,597,625.27元，固定资产增加16,619,546.29元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产减少37,590.00元，其他资产0元。处置房屋建筑物0,废报损资产33项，账面原值282,777.62元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2979.06	930.87	2018.24	1583.58	135.88		298.78			29.95

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额700,989.01元,其中：政府采购货物支出278,584元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出422,405.01元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况无

（二）项目支出绩效自评无

（三）项目绩效目标管理无

（四）2018部门整体支出绩效自评报告无

（五）部门整体支出绩效自评表无

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）无

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

归口管理的行政单位离退休（2080501款）：反映实行归口管理和各类离退休人员管理机构的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养保险费支出。

行政运行（2100101款）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（2100199款）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

其他基层医疗卫生机构支出（2100399款）：反映除上述项目以外其他用于基层医疗卫生机构的支出。

疾病预防控制机构（2100401款）：反映卫生和计划生育所属疾病预防控制机构的支出。

卫生监督机构（2100402款）：反映卫生和计划生育所属卫生监督机构的支出。

基本公共卫生服务（2100408款）：反映基本公共卫生服务支出。

重大公共卫生专项（2100409款）：反映重大疾病预防控制等得大公共卫生服务项目支出。

其他公共卫生支出（2100499款）：反映除上述项目以外其他用于公共卫生方面的支出。

计划生育机构（2100716款）：反映卫生和计划生育部门所属计虹生育机构的支出。

计划生育服务（2100717款）：反映计划生育服务支出。

其他计划生育事务支出（2100799款）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

食品安全事务（2101016款）：反映用于食品（含食品添加剂、保健食品）监督管理方面的支出。

其他医疗救助支出（2101399）：反映除上述项目以外的其他用于医疗救助方面的支出。

其他医疗卫生与计划生育支出（2109901款）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

附件【蒙自市卫生和计划生育局（本级）2018年部门决算公开表.xls】