部门决算

索引号

000014348/2019-02443
发布机构

蒙自市财政局
文号
发布日期

2024-10-11
时效性

有效

蒙自市疾病预防控制中心部门2018年度部门决算

第一部分蒙自市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分蒙自市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

１、对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素进行食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生监测；对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律流行病学监测，并制定预防控制对策。

　　２、为拟订与疾病预防控制和公共卫生相关的法律、法规、规章、政策、标准、规划等提供科学依据，为卫生行政部门提供决策咨询。

３、拟订并实施疾病预防控制工作方案，对方案实施进行质量和效果评估。

　　４、对传染病的发生流行和中毒、污染事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持。

　　５、实施预防接种，负责预防用生物制品的使用与管理。

６、负责人员培训，指导技术规范和技术措施的实施；承担爱国卫生运动中与疾病预防控制有关的技术指导。

７、开展健康教育与健康促进，参与社区卫生服务工作，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。

　　８、承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报，为疾病预防控制决策提供科学依据。

（二）2018年度重点工作任务介绍

蒙自市疾病预防控制中心成立以来，以“公正、诚信、严谨、准确”的质量方针和“以人为本，关爱健康，敬业务实，诚信服务”的疾控精神，积极开展各项卫生防病工作，成功应对了非典（SARS）、甲型H1N1流感等重大疫情，有效保障人民群众身体健康，综合能力得到了很大的提高，各项疾病预防控制工作在全州均位居前列，曾先后获“云南省清洁针具交换工作2009-2010先进集体”、“消灭脊灰工作先进单位”、“结核病防治先进集体”、“传染病疫情报告先进集体”、“碘缺乏病先进集体”、“全省GAVI项目实施先进集体”、“红河州文明单位”、“红河州先进集体”、“红河州青年文明号”、“艾滋病防治先进集体”、“蒙自市文明窗口单位”、“蒙自市卫生单位”、“爱国卫生工作先进单位”、“防治非典先进单位”等荣誉称号。

艾滋病科成立10年来累计实施国际、国内艾滋病防治项目（科研课题）27个， 2008年参与全国第二轮、第三轮艾滋病综合防治示范区创建工作，目前正在实施的国家级项目有6个（2008年至今每年开展的蒙自暗娼人群HIV及性传播疾病感染调查、2013年云南省红河州暗娼人群专题流调、2013年7月实施国家“十二五”重大专项高危人群干预综合干预技术研究子课题二吸毒人群美沙酮与抗病毒联合治疗减少死亡与HIV新发感染研究、2014年蒙自市城市男性老年人艾滋病综合干预项目、2014年蒙自市艾滋病单阳家庭夫妻间传播干预研究、2015年蒙自市艾滋病防治“一站式服务”试点项目）。慢性非传染性疾病防治科2013年5月参与创建了云南省慢性病综合防控示范区工作，并通过验收。疾病控制科于2014年通过云南省消除疟疾认证工作。2014年蒙自市疾病预防控制中心参与创建了云南省卫生应急示范市，并通过验收。2015年5月中心鼠疫强毒室改造完成，6月通过省级验收并投入使用。2015年12月中心实验室顺利通过计量认证复评审工作。

2010年蒙自市疾病预防控制中心开展的“红河州特定高危人群艾滋病流行病学研究”项目荣获2009年度红河州人民政府科技进步二等奖，蒙自市疾病预防控制中心自行实施的“蒙自市鼠密度、蚤指数季节消长在鼠疫防治工作中的应用”项目荣获2009年度红河州人民政府科技进步三等奖；2013年10月蒙自市疾病预防控制中心自行实施的“蒙自市农村农户养猫对鼠密度影响观察研究”项目荣获2012年度红河州人民政府科技进步三等奖。2015年12月蒙自市疾病预防控制中心自行实施的“蒙自市农村菜地土壤铅镉及蛔虫卵污染状况调查研究”项目荣获2015年度红河州人民政府科技进步三等奖。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市疾病预防控制中心部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市疾病预防控制中心部门2018年末实有人员编制52人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制52人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员47人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制 4 辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2018年度部门决算表

附件：

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.财政专户管理资金收入支出决算表

9.“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市疾病预防控制中心部门2018年度收入合计16,287,068.07元。其中：财政拨款收入16,287,068.07元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少533008.36元，主要原因分析社会保障和就业收入减少148648.5元；公共卫生减少385559.86元；行政运行收入费用1200元。

二、支出决算情况说明

蒙自市疾病预防控制中心部门2018年度支出合计14,975,855.64元。其中：基本支出12,637,515.78元，占总支出的84.39%；项目支出2,338,339.86元，占总支出的15.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加12709706.47元,主要原因分析比上年多支出了行政事业单位离退休费用、机关事业单位基本养老保险缴费、死亡抚恤以及食品安全事务费用。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障蒙自市疾病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,637,515.78元。与上年对比增加11562061.89元,主要原因分析比上年多支出了行政事业单位离退休费用、机关事业单位基本养老保险缴费、死亡抚恤以及食品安全事务费用。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的48.31%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的51.69%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障蒙自市疾病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,338,339.86元。与上年对比增加1147644.58元,主要原因分析医疗卫生与计划生育管理事务比去年增加了。具体项目开支及开展工作情况其中重大公共卫生专项支出1913735.34元；基本公共卫生服务项目支出424604.52元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市疾病预防控制中心部门2018年度一般公共预算财政拨款支出14,975,855.64元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加12709706.47元,主要原因分析比上年多支出了行政事业单位离退休费用、机关事业单位基本养老保险缴费、死亡抚恤以及食品安全事务费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,200元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。只要用于：行政运行经费；支出情况：行政运行经费支出1200元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出932,761元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%。主要用于：社会保障和就业支出；支出情况：行政事业单位离退休费支出30148元；机关事业单位基本养老保险缴费支出681006元；其他就业补助支出34600元；死亡抚恤187007元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出14,041,894.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.76%。主要用于：医疗卫生与计划生育支出；支出情况：其他医疗卫生与计划生育管理事务支出：20000元；疾病预防控制机构支出：11663554.78元；基本公共卫生服务支出424604.52元；重大公共卫生专项支出1913735.34元；食品安全事务支出20000元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市疾病预防控制中心部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为55,804.03元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为53,189.03元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2,615元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少-342,195.53元，下降-85.98%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少-341,444.53元，下降-86.52%；公务接待费支出决算减少-751元，下降-22.31%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因接待人次餐费减少；维修维护费用变少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出53,189.03元，占95.31%；公务接待费支出2,615元，占4.69%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出53,189.03元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出53,189.03元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2,615元。其中：

国内接待费支出2,615元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次33人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待兰州大学老师交流会费用。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市疾病预防控制中心部门2018年机关运行经费支出0元，

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，蒙自市疾病预防控制中心部门资产总额37,058,949.29元，其中，流动资产30,178,904.41元，固定资产6,763,371.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产116,673.7元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7,706,932.81元，其中;流动资产增加7,335,948.81元，固定资产增加370,984元。处置车辆1辆，账面原值9897元；报废报损资产2项，账面原值138580元。

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	3705.89	3017.89	676.33	4.42	66.74		605.17			11.67

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额491,263.86元,其中：政府采购货物支出366,004元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出125,259.86元;授予中小企业合同金额XX元，占政府采购支出总额的XX%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

附件【蒙自市疾病预防控制中心2018年决算公开表格.xls】