部门决算

索引号

000014348/2019-02442
发布机构

蒙自市财政局
文号
发布日期

2024-10-11
时效性

有效

蒙自市妇幼保健计划生育服务中心部门2018年度部门决算

第一部分蒙自市妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分蒙自市妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

蒙自市妇幼保健院是市卫生局下属的全额拨款事业单位。职能是分管全市的妇女儿童健康保健工作，宣传妇女儿童保健有关知识，对妇女保健资金使用情况进行管理。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、行政管理工作

2018年我院进一步强化和完善院长负责制，院科领导分工负责，各司其职，责权明确。为切实加强党的基层组织建设，院党支部根据卫计局党委关于医疗卫生行业党的基层组织建设的要求，制定了《蒙自市妇幼保健院2018年工作计划》和《蒙自市妇幼保健院2018年党建工作计划》，并按计划认真落实，使行政工作和党建工作得以有计划、有步骤的开展。结合各项工作的开展，进一步完善了院内各项规章制度和奖惩措施，加强院务、任务指标、工作质量、劳动纪律、行业作风、党支部工作、财务、后勤等管理。强化党务、院务公开工作，每月召开一次科主任会、一次院长办公会。召开两次职工会，定期公布医院重大事项、财务收支状况，设立党务、院务公开栏。院科两级实行分级目标责任管理，完善民主决策制，实行院务会、科室会集体讨论决定重大事项和阶段性工作，按分级负责的原则，院科领导对各自负责的工作定期或不定期检查，发现问题及时解决，使各项工作得以顺利开展。

2、基本公共卫生妇幼包工作

2018年蒙自市的基本公共卫生服务妇幼包工作在市委、市政府、市卫生局的正确领导下，在上级业务部门的指导下，严格执行《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》认真贯彻落实《蒙自市卫生局蒙自市财政局关于印发云南省加强基本公共卫生项目管理实施方案（试行）的通知》精神，加强内部管理，严抓基本公共卫生服务妇幼包项目工作，充分调动人才队伍工作积极性和主动性，全面实施公共卫生妇幼包工作，惠民政策深入人心，取得了较好成绩。全年共下乡指导及免费体检共计186天，其中领导下基层：104天。

蒙自市国土面积2228平方公里，辖7镇4乡、86个村（居）委会、15个城市社区居委会、691个自然村、992个村民小组，共有汉、彝、苗、壮、回等19种民族，总人口42.26万人。全市现有卫生事业机构23个，其中市属7个，乡镇卫生院14个，社区卫生服务中心2个；有社会办医医疗机构129个；村卫生所86个，自然村卫生室45个。共有在职职工617人，有乡村医生331人，获得乡村医生行医资格证书287人。已基本形成了覆盖城乡的市、乡、村三级医疗预防保健网。

为提高基本公共卫生服务均等化水平，规范基本公共卫生服务行为，我市制定了《蒙自市2018年基本公共卫生服务项目绩效考核工作方案》（蒙卫计发[2018]135号）和《蒙自市2018年国家基本公共卫生服务项目工作实施方案的通知》（蒙卫计发[2018]158号）。成立了以卫生局副局长任组长、市妇幼院院长为副组长，相关科室负责人为成员的“基本公共卫生服务项目妇幼包管理领导小组”。同时，设立办公室，市妇幼保健院副院长任办公室主任，办公室设在基层科，负责全市基本公共卫生服务项目妇幼包的综合协调、业务指导和考核督导。形成市、乡、村一月一培训、一季一督导、半年一考评一通报、全年综合评比的工作机制，确保妇幼包工作质量。

3、“三病”管理工作

成立蒙自市预防艾滋病母婴传播工作领导小组,负责全市艾滋病母婴阻断工作开展及协调，技术指导及培训工作。2017年预防艾滋病母婴传播工作指标具体完成如下：

（1）2018年结婚登记人群指标完成情况各指标完成情况

2018年结婚登记人群HIV抗体检测完成情况

2018年结婚登记人数3485人，男性1742人，女性1743人。接受咨询人数3485人，男性1742人，女性1743人，咨询率为100%。

婚前保健人群接受HIV抗体检测人数3485人，男性1742人，女性1743人；婚检人群HIV检测率：100%，其中男性HIV检测率：100%，女性HIV检测率：100%。

婚前保健HIV检测阳性人数：16人，其中男性7人，女性9人；婚检人群HIV阳性检出率：0.46%；其中男性HIV阳性检出率：0.40%，女性HIV阳性检出率：0.52%。

2018年结婚登记人群梅毒检测完成情况

2018年婚前保健人群接受梅毒检测人数3485人，男性1742人，女性1743人；婚检人群梅毒检测率：100%，其中男性梅毒检测率：100%，女性梅毒检测率：100%。

婚前保健梅毒检测阳性人数13人，其中男性5人，女性8人；婚检人群梅毒阳性检出率：0.37%，其中男性梅毒阳性检出率:0.29%，女性梅毒阳性检出率：0.46%。

（2）预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作完成情况

2018年孕产妇HIV抗体检测指标完成情况

2018年孕产妇接受咨询8754人，孕产妇接受HIV抗体检测人数8754人，HIV检测率：100%。

孕产妇HIV检测阳性人数：47人，孕产妇HIV阳性检出率：0.54%。其中孕期检出46人，仅产时检出1人。

HIV阳性孕产妇分娩34人，实施安全助产人数34人，安全助产率：100%。

HIV阳性孕产妇服药人数34人，服药率100%。

HIV阳性孕产妇中使用三联服药方案人数34人，所占率100%。

HIV阳性产妇所生婴儿人数35人，服药人数35人，服药率100%。婴儿人工喂养人数35人，人工喂养率100%。

HIV抗体阳性母亲所生儿童早期诊断22人。

HIV抗体阳性母亲所生儿童死亡1人。

HIV抗体阳性母亲所生儿童18个月检测32人，阴性32人，阳性0人。

HIV抗体阳性母亲所生儿童18月失访人数1人。

HIV抗体阳性母亲所生儿童18月拒绝检测人数0人。

HIV阳性孕产妇终止妊娠23人。

2018年孕产妇梅毒检测指标完成情况

2018年孕产妇接受梅毒咨询8754人，孕产妇接受梅毒检测人数8754人，梅毒检测率：100%。

孕产妇梅毒检测阳性人数：48人，孕产妇梅毒阳性检出率：0.55%。其中孕期检出46人，产时检出2人。

梅毒阳性孕产妇分娩29人，实施安全助产人数29人。

梅毒阳性孕产妇药物治疗29人，药物治疗率100%。其中规范药物治疗27人，药物规范治疗率93.10%。

梅毒阳性产妇所生婴儿中进行规范治疗的26人。

梅毒阳性产妇所生婴儿中排除先天梅毒感染17人。

梅毒阳性母亲所生儿童18月失访人数1人

梅毒阳性孕产妇终止妊娠19人。

进行治疗但排除梅毒感染的孕产妇人数9人。

2018年孕产妇乙肝检测指标完成情况

2018年孕产妇接受乙肝咨询8754人，孕产妇接受乙肝检测人数8754人，乙肝检测率：100%。

孕产妇乙肝检测阳性人数229人，孕产妇乙肝阳性检出率2.62%；其中孕期检出227人，产时检出2人。

乙肝阳性产妇309人，乙肝阳性产妇所生儿童312人，乙肝阳性产妇所生婴儿中接种乙肝免疫球蛋白312人，接种率100%。

4、新区项目建设工作

（1）项目背景

蒙自市妇幼保健院是全国县市级无业务用房的三个妇幼院之一(云南占二家）。市委市政府高度重视妇幼卫生工作，为合理配置卫生资源，市委市政府在蒙自市北京路北延线与个碧石铁路交汇处计划无偿划拨了114亩（已划拨75.334亩）土地，用于蒙自市妇幼保健院新区建设用地。

（2）项目建设情况

项目规划总占地：114亩（已划拨75.334亩）,总建筑面积为 108915.49平方米，项目计划总投资3.148亿元。分蒙自市妇幼保健院迁建项目和蒙自市儿童医院新建项目。

蒙自市妇幼保健院迁建项目

蒙自市妇幼保健院迁建项目于2014年1月8日由蒙自市发展和改革局批准立项，建综合楼一栋和行政后勤楼一栋。占地63亩，总建筑面积60815.49平方米，总投资1.7亿元。

综合楼集门诊、医技、保健、住院一体，拟设床位150张；综合楼由地下一层和地上十一层组成。建筑面积24362.22平方米，投资：7206万元。

行政后勤楼：含后勤服务中心、办公用房、大会议室等，分四层共2800平方米。投资：840万元。

项目总面积27215.49平方米，投资8046万元。目前综合楼及行政后勤楼主体工程均已竣工，已经进入装修阶段。2019年春节前迁入新区开展工作。

蒙自市妇女儿童医院新建项目

儿童医院按三级医规模建设，含门诊楼、医技楼、住院楼、行政后勤楼。

门诊楼7层，建筑面积10500平方米。

医技楼9层，建筑面积10800平方米。

住院楼11层，建筑面积19800平方米。

行政后勤楼7层：建筑面积7000平方米。

总建筑面积约48100平方米，拟设床位600张。投资：1.443亿元。目前项目已经完成可行性研究报告。

5、临床业务工作

2017年依照国家政策，原蒙自市妇幼保健院与原蒙自市计划生育服务站合并整合成蒙自市妇幼保健计划生育服务中心，在原计划生育服务站业务用房成立一科、一区、三中心。（一科：计划生育服务科。一区：行政办公区。三中心：人流中心、体检中心、儿童保健中心）。原蒙自市妇幼保健院业务用房全部用于开展临床业务，在保障基本公共卫生妇幼包工作的基础上一是将妇产科分科，成立了妇科与产科；二是将儿科分科，成立了普儿科住院部，极大地方便了我市妇女儿童的就诊，也为我市公共卫生妇幼包工作开展提供了坚实的保障。

2018年我院门诊就诊人数达73714人次；妇科门诊19548人次，产科门诊18835人次，普儿科门诊30571人次，新生儿科门诊4760人次。住院人数达4374人次；其中：妇科住院人数达1878人次，产科住院人数达1581人次，新生儿科住院330人次，普儿科住院585人次。业务收入合计2920.4万元，较去年同比增加7.56%。取得了良好的经济效益与社会效益。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市妇幼保健计划生育服务中心部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市妇幼保健计划生育服务中心部门2018年末实有人员编制54人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制54人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员53人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市妇幼保健计划生育服务中心部门2018年度收入合计19,050,711.23元。其中：财政拨款收入18,472,623.9元，占总收入的96.97%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入578,087.33元，占总收入的3.03%。与上年对比财政拨款收入减少23%，主要原因是财政返还业务成本不及时。

二、支出决算情况说明

蒙自市妇幼保健计划生育服务中心部门2018年度支出合计18,999,711.23元。其中：基本支出16,800,363.23元，占总支出的88.42%；项目支出2,199,348元，占总支出的11.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比基本支出减少14.75%,项目支出减少60%，主要原因是①离退休人员退休工资转交给社保支付；②财政返还业务成本不及时；③项目资金收入减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障蒙自市妇幼保健计划生育服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,800,363.23元。与上年对比减少14.75%,主要原因分析：①离退休人员退休工资转交给社保支付；②财政返还业务成本不及时。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的38.75%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的57.81%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障蒙自市妇幼保健计划生育服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,199,348元。与上年对比项目支出减少60%,主要原因分析项目资金拨款收入减少。具体项目开支及开展工作情况：①基本公共卫生服务项目支出94.86万元，用于开展居民健康档案管理、0-6岁儿童管理、孕产妇健康管理、预防接种工作。②重大公共卫生项目支出113.2万元，用于开展艾滋病防治工作、妇女病筛查工作。③计划生育事务项目支出11.27万元，用于开展避孕药具的发放及管理，放环取环等计划生育服务工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市妇幼保健计划生育服务中心部门2018年度一般公共预算财政拨款支出18,421,623.9元,占本年支出合计的96.96%。与上年对比减少23%,主要原因分析是财政返还业务成本不及时。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出776,830.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%。主要用于事业单位在职人员养老保险单位部分；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出17,644,793.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.78%。主要用于在职人员工资、合同人员工资劳务费，合同工社会保险缴纳，日常运行所需基本开支；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市妇幼保健计划生育服务中心部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为152,967.66元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为135,009.66元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为17,958元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻执行厉行节俭，严格控制三公经费的支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少50,679.97元，下降24.89%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少51,423.17元，下降27.58%；公务接待费支出决算增加743.2元，增长4.32%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位大力执行厉行节俭，严格控制三公经费的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出135,009.66元，占88.26%；公务接待费支出17,958元，占11.74%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出135,009.66元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出135,009.66元，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于接送孕产妇、下乡出差等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出17,958元。其中：

国内接待费支出17,958元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待59批次（其中：外事接待0批次），接待人次299人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待其他医疗机构到我院考察工作相关人员，到我院进行公共卫生服务培训的其他医疗机构人员，我院进行妇女病筛查、儿童体检时段加班的工作人员午餐费发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市妇幼保健计划生育服务中心部门2018年机关运行经费支出0元，

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，蒙自市妇幼保健计划生育服务中心部门资产总额242,086,884.33元，其中，流动资产142,132,129.23元，固定资产26,238,493.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程73,376,518.88元，无形资产339,743元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加174,640,656.58元，其中;流动资产增加118,588,566.82元，固定资产增加282,321元,在建工程增加73,116,015.88元，无形资产增加313,183元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	24208.69	14213.21	2623.85	160.15	165.20		2298.50	0.00	7337.65	37.00	0.00

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额846,556.68元,其中：政府采购货物支出421,655元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出424,901.68元;授予中小企业合同金额421655元，占政府采购支出总额的49.81%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

附件【蒙自市妇幼保健计划生育服务中心2018年度部门决算公开.xls】