蒙自市东城社区卫生服务中心部门2018年度部门决算

   第一部分  蒙自市东城社区卫生服务中心概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市东城社区卫生服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责本社区的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发

展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施;负责本社区的基本医疗服务;负责本社区突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置;负责本社区辖区内的卫生信息统计、分析、上报;负责对本社区辖区内社区服务站医生的业务指导和培训;负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，以公共卫生服务为主，面向农村居民提供综合性卫生服务，受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保健基本医疗、健康教育计划生育技术等工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

在2018年中，社区卫生工作有了一定的发展：一是全院领导班子团结，职工奋进、工作协调、互相支持、政令畅通，使我院的各项医疗卫生工作均上了一个台阶。二是医疗卫生体制改革过程中，没有发生职工上访，越级上访等不安定事件。三卫生工作责任目标各项任务完成进展顺利，按与上级部门签订防疫妇幼卫生工作目标责任书的目标，全院各科室，各卫生所都能按要求，按指标认真去落实，去完成查缺补漏，找准问题，使医院的各项工作任务能较好的完成。四是城乡居民医保工作正常平稳运行，农民得到了更多的实惠，就医能力明显提高。五是公共卫生服务按目标责任书的要求基本完成了建档率、电子建档率、慢病管理人数、管理率等指标。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市东城社区卫生服务中心部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：蒙自市东城社区卫生服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市东城社区卫生服务中心部门2018年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制 0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市东城社区卫生服务中心部门2018年度收入合计4,440,557.01元。其中：财政拨款收入2,791,317.4元，占总收入的62.86%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1,562,511.18元，占总收入的35.19%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入86,728.43元，占总收入的1.95%。与上年对比业务收入减少，2018年的收入主要是来源于财政拨款，财政拨款较上年减少214,197.07元。

二、支出决算情况说明

蒙自市东城社区卫生服务中心部门2018年度支出合计3,998,664.78元。其中：基本支出3,942,599.78元，占总支出的98.6%；项目支出56,065元，占总支出的1.4%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比2018年支出减少1,265,273.81元,主要原因是三小门诊进行装修扩建，业务收入随之减少，相应支出减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障蒙自市东城社区卫生服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,942,599.78元。与上年对比减少1,321,338.81元，主要原因分析是本年度业务收入锐减，厉行节约，减少日常开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的46.69%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.28%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障蒙自市东城社区卫生服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出56,065元。与上年对比2018年项目支出增加56,065元,主要原因是上级部门拨入中医专项经费，用于中医科装修及设备购买。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市东城社区卫生服务中心部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2,657,066.88元,占本年支出合计的66.45%。与上年对比减少348,447.59元,主要原因是有职工退休及调出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出212,506.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的8%。主要用于养老保险支出。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出2,444,560.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的92%。主要用于人员经费、基本公共卫生服务经费。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市东城社区卫生服务中心部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于     （相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市东城社区卫生服务中心部门2018年机关运行经费支出0元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，蒙自市东城社区卫生服务中心部门资产总额1,910,245.34元，其中，流动资产1,354,398.34元，固定资产555,847元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）534,864.36元，其中;流动资产增加（减少）641,298.36元，固定资产增加（减少）-106,434元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额211,200元,其中：政府采购货物支出201,400元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出9,800元;

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。