部门决算

索引号

000014348/2019-02440
发布机构

蒙自市财政局
文号
发布日期

2024-10-11
时效性

有效

蒙自市冷泉镇卫生院部门2018年度部门决算

第一部分蒙自市冷泉镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分蒙自市冷泉镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

蒙自市冷泉卫生院组建于1951年,属蒙自市卫生局所属全额拨款事业单位, 为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗、常见病、多发病的诊治，院前急救、巡回医疗、常见病、多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫、卫生技术培训，乡村医生业务指导，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与开展，卫生监督与卫生信息管理。单位占地1000余平方米，年末在职职工17人，退休人员7人。

2.机构情况及增减变动原因

单位属于事业编制,行使全乡人民群众的基本公共卫生服务及基本医疗服务工作，依照国家法律法规行使基本公共卫生服务及基本医疗服务工作的执行机构，卫生院人员经费纳入同级财政预算安排。

3.人员情况及增减变动原因

单位2018年定编人数为19人。年末在职职工17人，退休7人。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、诊疗工作

(1)、医疗工作：1_——12月份共诊治门诊病人17967人次；住院病人409人。危重病人抢救 5人，成功5人，死亡 0 人，成功率100%，各种外科小手术68例；化验2439例，B超612例，门诊输液人次9263人，处方合格率98 %，病历书写合格率98 % ，出入院诊断合格率99%。

(2)、护理工作：一年来，通过一月一次的检查,各种登记齐全,能严格无菌技术操作，执行高压锅和紫外线消毒，定期更换消毒液，注明消毒日期，严格执行三查八对，做到1人1针1管，无差错事故发生。

(3)、库房、药房工作：我院严格执行基本药物制度。每月合理制定采购计划，由药房人员负责在天马药业网上集中采购及药品及时验收入库。全部实行零差率销售，无差价现象存在，并定期维护药品管理系统中的药品价格，定期对配备使用的基本药物价格进行公示，一月一次药事管理小组人员检查考核，未发现过期失效药品，无假劣药品，能严格执行麻、毒、限剂药品的管理制度，对近期失效药品能及时提示医生开用。并及时调整药价，做到药品规范整齐，无差错事故发生。购药免收挂号费。

一年来能严格遵守库房、药房职责，各种登记齐全，（如温湿度计登记、过期失效药品登记、空调温度登记、药品不良反应登记、等）。

(4)、职工出勤率：职工应出勤5110天，实际出勤5395天，出勤率105.48%。

(5)、治疗收入：2018年医疗收入1735519.70元，其中门诊收入1268337.15元，住院收入467182.55元；医疗支出：1211380.12元。城乡居民医保 2018年1月至12月，累计在我院住院补助409人次，住院医疗费用合计467182.55元，住院补偿资金400405.02元。人均住院补助978.99元；门诊报销12105人次，合计1268337.15元，门诊统筹减免684694.19元。

2、公共卫生工作

(1)、疾控包计划免疫接种：全镇2018年1-12月出生212人，建卡212人、建证212人，建卡及时率100%。能按免疫程序对适龄儿童按时按质开展免疫规划工作。查漏补种工作 2018年07月15日到9月30日在全镇范围内开展了一轮脊灰疫苗和含麻成分疫苗查漏补种免疫活动。本次活动入户接种107户次，巡回接种点32个，临时固定接种点8个，适龄儿童应补种89人，实种了85人，接种率95.5%。其中补种前0剂次儿童数为0人。麻风疫苗应补种数为7人，实际接种了7人。其中补种前0剂次儿童数为5人。2018年05月01日到07月31日在全镇范围内针对于2016年5月1日后，仅有bOPV接种史（无任何tOPV或IPV接种史）的儿童开展一轮IPV疫苗补种活动。适龄儿童应补种53人，实种46人，接种率87%。其中补种前0剂次儿童数为0人。

（2)疫苗接种率 2018年的接种率调查方案是每个乡镇随机抽取2个村委会进行调查，每个村走访登记2011年1月1日以来出生且满2周岁的儿童，每个村委会调查15名儿童（含住蒙自3个月以上的流动儿童），每个乡镇合计调查30名儿童。以儿童接种证为唯一凭证，调查建证率、人证相符、接种证记录、疫苗接种情况，详细登记接种记录，返回接种单位核实接种证与信息管理系统的儿童信息相符情况。共调查了30人，建卡、建证30人，建卡、证率100%。册证相符28人，率达93.33%。卡介苗接种30人，接种率100%，卡疤阳性率100%；脊灰疫苗1、2、3剂各接种30人，接种率100%；脊灰疫苗第4剂，调查15人，接种13人，接种率86.67%；乙肝疫苗1、2、3剂各接种30人，接种率100%，及时接种率100%；百白破疫苗1、2、3剂各接种30人，接种率100%，百白破疫苗4剂接种29人，接种率96.7%；白破疫苗调查人数5人，接种人数4人，接种率80%；甲肝疫苗接种了30人，接种率100%；麻疹/麻风疫苗接种30人，接种率100%，及时率达56.7%；麻疹/麻腮风疫苗检查接种30人，接种率,100%，及时率达33.3%；A群流脑第1、2剂各接种30人，接种率100%；乙脑第1剂接种30人，接种率100%，第2剂检查30人，接种了29人，接种率96.7%；A+C群流脑，第1剂调查22人，接种22人，接种率100%。A+C群流脑，第2剂调查5人，接种5人，接种率100%。

（3）预防接种证查验工作预防接种证查验工作从9月10日开始至11月30日结束，对全镇7所小学（一、二、三年级学生）及6所幼儿园（全园儿童）开展了预防接种证查验工作，查验覆盖率为100%。幼儿园应查验儿童402人，实查验儿童402人，持接种证人数 376人，应补证人数26人，实补证人数26人，全程接种268人，需补种针及次为：乙肝疫苗28剂次、脊灰疫苗91剂次、百白破疫苗18剂次、含麻疹组分疫苗25剂次、A+C群流脑53剂次、乙脑疫苗31剂次、甲肝疫苗28剂次、白破疫苗30剂次。小学应查验儿童946人，实查验儿童946人，持接种证人数 883人，应补证人数63人，实补证人数63人，全程接种400人，需补种针及次为：乙肝疫苗176剂次、脊灰疫苗297剂次、含麻疹组分疫苗126剂次、A+C群流脑481剂次、乙脑疫苗253剂次、甲肝疫苗113剂次、白破疫苗334剂次。目前补种疫苗工作正在进行中。提高了适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率，预防控制学校和托幼机疫苗可预防疾病的发生。

（4）生物制品管理及冷链运转 2018年1—12月份冷链运转共12次，按上级要求正确存放管理，认真填写出入库登记。每月对疫苗及注射器进行自查，发现过期、破损疫苗按要求处理。严格执行安全注射管理制度，冰箱温度保证在规定范围内，认真登记冰箱温度记录，定期除霜，从而保证疫苗贮存质量。冷链设备有纸质档案和电子档案，档案信息一致。

(5)老年人健康管理

我院辖区内常住老年人共1835人，到目前为止共为1383名老年人开展了免费的健康体检与生活能力评估，其中两名是水田乡，体检项目包括：一般体格检查、生化（肝功能、肾功能、血脂、血糖）、B超、心电图、血常规、尿常规等项目，体检率75.3%。

(6)、慢性病管理

今年我院筛查出糖尿病患者4人，共有糖尿病患者93人，共随访379人，体检93人，今年死亡3人；筛查出高血压患者36人，共有高血压患者1009人，总随访4350次，体检1009人，今年死亡37人。并按时按要求填表月报表。通过健康教育的宣传和针对性的指导后，有部分患者的疾病已有好转的现象。同时了解了国家开展的公共卫生项目队群众的益处，为今后工作顺利开展奠定了基础。

(7)、重性精神病管理

我院从开展基本公共卫生以来，筛查精神病患者（包括癫痫所至的精神障碍）共有精神病患者100人，共随访377人次。并且对患者进行系统的管理，危险性评估共80人，健康体检80人，规范管理率为80%，按要求开展随访，管理率100%。

(8)、健康教育

今年健康教育宣传栏版面各村委会及卫生院更新60次，开展公众健康咨询活动9次，举办健康知识讲座卫生院12次，卫生所共48次，发放各类宣传印刷品3410份，乡村医生开展个性化健康教育共计2467人次，通过各方面的共同努力和不断的进行健康指导和干预，很大程度上改变了一些群众的不良卫生习惯，真正做到疾病从预防开始。

(9)、居民健康档案

2018年在去年工作基础上继续加大居民健康档案建档工作力度，重点加强了特殊人群健康档案的建档和动态管理工作。至目前共为农村居民建立电子健康档案22937人份，建档率达到95.5%，建立电子健康档案22937人份，建档率达95.5%。并及时更新。下半年我院对居民健康档案做了改进，将居民健康档案由30-50人一盒整理为一人一档一盒，方便今后开展工作。

(10)、计划生育工作

为了提高避孕药具知识的有效率，保护育龄妇女的身心健康，全年我镇共发放复方左炔诺孕酮片5790板，避孕套98100只，放环43人，取环39人.叶酸发放98人，共298瓶。在全镇范围内对育龄妇女进行跟踪随访，随访率达到94%。

(11)、麻风病防治

今年线访工作在各村委会得到了认真落实，实行所长负责制，分片包干，责任到人。自然村应线访89个，实访了89个，总户数4031户，人口数18191人，10-65岁人口数13279人，按10-65岁人口数10%比例，应访人数1328人，实访人数1371人；线访率达103%。历史重点疫村1个，应访1个，实访了1个，52户，242人，10-65岁总人口数193人，按95%的比例普查，应普查人数183人，实普查人数183人，普查率达100%。历史疫村有17个，应访17个，实访了17个，总户数864户，3518人。10-65岁人口数2545人，按人口数20%的比例线访，应线访人数509人，实线访人数512人，普查率达100.6%。）辖区内历史治愈病人共10人，对历史治愈存活9个病例进行了复查，均无异常。其中一例2018年2月27日死于胃癌。对10例麻风病治愈者家属进行了检查，麻风病治愈者家属共29人，实际检查了29人，均无异常。发现可疑线索10条，已复核10条线索，无高度可疑线索。

(12)、鼠疫监测

做好鼠疫防治工作，是全社会共同的责任。2018年协助市疾控中心对发生过鼠疫或鼠密度高的自然村开展鼠密度、蚤指数监测，共捕鼠15只；各村委会完成了剩余35只的捕鼠任务。其中冷泉村委会捕鼠14只，小新村委会5只，所本底村委会5只，鸡白旦村委会4只，楚冲村委会3只，兴隆、舍利马村委会各2只。配合镇政府开展了春、秋两季的灭“四害”活动。

(13)、疟疾防治

规范开展“三热”（疟疾发热、疑似疟疾发热和不明原因发热）病人血检工作，发热病人全年有206人次的任务，1到12月已完成209人次，完成率101%，血检村覆盖率到100%，血检以镜检为主，RDT为辅。全年没有检测到阳性病例。

(14)、中医药管理

截至目前，老年人人中医药服务开展中医药问卷1185人，完成率为65.4%，儿童开展中医药服务330人次，服务378次，管理服务率为51.8%，并按要求录入系统进行规范化管理。

(15)、艾滋病防治工作

目前开展4次艾滋病宣传活动，对冷泉镇党政干部进行了一次知识培训。按时上报PITC工作月报，1_—12月份共诊治门诊病人17967人次；HIV咨询人数585人，检测585人，检测率3.26%。梅毒咨询人数578人，检测578人，检测率3.22%。累计报告艾滋病病毒感染者/病人应随访5人，随访了5人，随访率100%；艾滋病病毒感染者/病人CD4应检测5人，实际检测了4人，检测率达80%;艾滋病病毒感染者/病人配偶应检测3人，实际检测了3人，检测率达100%;

(16)、妇幼包

儿保工作情况:7岁以下儿童数1661人，其中保健管理人数1556人，管理率达93.0%，查出高危儿童128人，管理128人。活产数248人，母乳喂养248人，母乳喂养率100%，低体重出生24人，早产儿17人，新产儿访视人数248人，访视率100%。5岁以下儿童1377人，5岁以下死亡人数2人，死亡率0.014‰。

妇保工作情况；孕产妇死亡人数为0。孕产妇人数383人，产妇245人，产妇系统管理383人，管理率100%。住院分娩人数245人，住院分娩率为100%，新法接生245人，新法接生率100%。

高危孕妇数143人，管理143人，管理率100%，分娩脱险130人，均无抢救情况发生。节育手术情况，放环39人，取环43人，人工流产0人，均无子宫穿孔及感染，漏吸等异常情况发生孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检查123人，艾滋病阳性0人，梅毒阳性0人，乙肝阳性2人。

(17)、卫生监督包

档案管理已按照红河州卫生计生监督协管档案要求规范建立各项工作档案，对档案管理进行了分类、整理、归档。医疗机构、传染病防治、饮用水卫生、学校卫生、公共场所、计划生育服务本底资料档案做到一户一档，其中传染病防治、计划生育服务机构档案并入医疗卫生建档。协管巡查

完成辖区内医疗卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、公共场所卫生（含艾滋病防治）、传染病（含艾滋病）防治监督协管、计划生育服务等的监督管理工作。传染病（含艾滋病）防控及医疗卫生监督

每季度分别到各医疗点及本单位进行监督检查各一次，本年度共到各村卫生所（室）及医疗点等进行卫生监督检查32次，检查内容为是否规范执业，消毒隔离制度的落实及传染病疫情报告、疫情控制措施和医疗废物的储存、出租等环节。有检查记录和监督意见。饮用水卫生安全巡查建立了冷泉辖区内饮用水卫生本底资料，掌握冷泉镇村级供水单位、农村中小学供水基本情况、（包括水源类型、供水方式、消毒方法、供水范围、供水人口等基本信息），每季度到各村委会进行监督检查各一次，全镇共监管饮用水卫生89户次，全年到目前止共监督检查356户次，覆盖率达100%。对检查出的问题认真做了现场检查记录，并给出了监督意见书，对存在的问题定期进行了追踪反馈。枯水期、丰水期配合市疾控中心进行水样监测，并协助指导农村饮用水消毒等工作。学校卫生服务坚持“健康第一”的指导思想，分别于上、下两学期强有力地保证了全镇学校卫生监督工作的落实开展。对各校点的生活饮用水、传染病防控、教学环境及生活设施共进行了监督检查40次，并对存在的问题给出了监督意见，督促限期整改。公共场所卫生监督已掌握辖区内公共场所从业人员基本情况，全镇目前共有公共场所从业户8户，从业人员10人，并对每户进行分户建档管理。分别每季度组织协管员对美容美发店进行了卫生监督检查，对每户进行分户建档管理，共监督检查了36户次，对监督检查存在的问题提出了整改意见并限期整改。卫生监督覆盖率100%。计划生育服务巡查每季度对计划生育服务站开展了一次巡查，共巡查了4户次。对发现的问题及时提出书面整改建议，提出的整改建议有跟踪反馈。协助工作

积极协助市卫生计生监督局到我镇开展巡查工作2次，分别为非法行医的巡查，协助开展乡镇公共场所卫生监督专项整治行动等。

(16)、健康扶贫工作开展情况

目前我镇有建档立卡贫困户2140 户8825人，其中已脱贫1172户4784 人，未脱贫968户 4041人。因病致贫574户2475人，计划生育特殊家庭3人。2018年共入户宣传健康扶贫政策30条3556人次，1月至今我院已收治入院建档立卡贫困户188名。已实现 “一站式”结算。系统维护工作已全部完成，相关资料及台账已经完善中。

(17)、家庭医生签约工作开展情况

截止2018年12月17日，家庭医生团队共签约居民11007人，其中建档立卡贫困户8684人，已脱贫4687人，未脱贫3997人，老年人、高血压、糖尿病、重性精神病、儿童、孕产妇等人群纳入相应人群健康管理，坚持签约一批，服务管理一批的原则，对23类29种大病、因病致贫返贫的慢性病（高血压、Ⅱ型糖尿病等）患者实行100%的签约服务管理。同时加强对“家庭医生签约动态管理系统”的监测和维护，对进度上报等栏目进行维护和适时更新，抓实数据质量。

(18)、国家基本公共卫生资金管理

基本公共卫生项目的资金管理我镇卫生院安排专人负责，专项资金专项使用。

(19)、乡医管理

2018年，全镇共有32名乡村医生。全镇7个村卫生室，1个村卫生，均实行乡村医生一体化管理，年初卫生院院长与各村卫生所所长签订防疫、妇幼、卫生监督目标责任书，并定期下村督导落实防疫、妇幼、卫生监督等工作。全镇七个村卫生所、一个村卫生室，严格执行物价、处方管理制度及国家基本药物制度，严格药品集中采购、收费制度的统一。对全镇32名乡村医生进行集中培训学习15次，内容包括有健康扶贫、家庭医生签约、免疫规划相关知识的培训、基本公共卫生知识、安全生产培训、消除麻风病运动培训、艾滋病防治知识等。通过培训学习，使全镇32名乡村医生业务素质明显提高。

(20)、安全生产

把安全生产列入重要议事日程，做好职业病防治，职业危害及职业中毒事故的防治工作，麻醉药品专人管理，医用废弃物及一次性医疗用品，用后毁型浸泡消毒后统一处理，一年来各科室认真履行职责，确保我院职工及财产安全，无差错事故发生。

(21)、消防安全

安装消防灭火器材及安装应急灯。签订消防安全责任书，全面落实消防责任制，督促下属各科室整改火灾隐患，改善消防安全条件，同时利用职工会开展消防宣传，普及消防知识，来提高消防意识。

(22)、社会治安综合治理

我院综治工作纳入党政工作的重要议事日程，做到有部署、有措施，层层分解，责任到人，建立健全维护稳定领导责任，矛盾纠纷排查调处责任，积极主动排查调处各类矛盾纠纷。同时，深入开展“扫黑除恶”整治斗争，增强责任感和紧迫感，做好工作，敢于投诉、敢于打击、敢于斗争。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市冷泉镇卫生院部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.蒙自市冷泉镇卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市冷泉镇卫生院部门2018年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市冷泉镇卫生院部门2018年度收入合计5,403,192.28元。其中：财政拨款收入3,593,518.3元，占总收入的66.51%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1,735,519.7元，占总收入的32.12%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入74,154.28元，占总收入的1.37%。财政补助收入较上年增加392752.47元，主要是工资福利支出和基本公共卫生服务经费增加；事业收入较上年增加374643.3元，主要是单位医疗就诊人数增加，医疗收入相应增加。其他收入较上年减少53386.71元，主要是2017年进行是其他应付款调账，调入其他收入。

二、支出决算情况说明

蒙自市冷泉镇卫生院部门2018年度支出合计4,830,661.85元。其中：基本支出4,749,864.35元，占总支出的98.33%；项目支出80,797.5元，占总支出的1.67%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比基本支出较上年增加201722.2元，主要基本公共卫生服务支出增加；项目支出较上年增加62095元，主要原因是重大公共卫生项目工作较上年的所增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障蒙自市冷泉镇卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,749,864.35元。与上年对比日常支出较上年增加201722.2元，主要基本公共卫生服务支出增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的40.19%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的31.79%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障蒙自市冷泉镇卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出80,797.5元。专项业务支出较上年增加62095元，主要原因是重大公共卫生项目工作较上年的所增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市冷泉镇卫生院部门2018年度一般公共预算财政拨款支出3,499,948.17元,占本年支出合计的72.45%。与上年对比增加424520.91元,主要原因是工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,400元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于重性精神病人的监护费。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出206,495.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.9%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出3,291,052.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.03%。主要用于单位工资福利支出1702451.5元，商品和服务支出1415180.87元（其中：办公费152950.17元、印刷费00元、6348元、电费15012.16元、维修费28216.83元、专用材料费190750.09元、劳务费1021003.62元、，其他交通费用600元），资本性支出173420元（其中：办公设备购置74545元、，专用设备购置98875元）；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市冷泉镇卫生院部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加/减少0元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市冷泉镇卫生院部门2018年机关运行经费支出0元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，蒙自市冷泉镇卫生院部门资产总额4,039,649.8元，其中，流动资产1,297,080.34元，固定资产2,742,569.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加866,058.38元，其中;流动资产增加789,243.38元，固定资产增加76,815元。

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	403.96	129.71	274.26	90.26	4.39		179.61	0.00	0.00	0.00	0.00

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额70,695元,其中：政府采购货物支出70,695元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额XX元，占政府采购支出总额的XX%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

五、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件【2018年冷泉卫生院决算公开表.xls】