蒙自市老寨苗族乡卫生院部门2018年度部门决算

   第一部分  蒙自市老寨苗族乡卫生院概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市老寨苗族乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.部门职能：

蒙自市老寨苗族乡卫生院组建于1951年,属蒙自市卫生局所属全额拨款事业单位, 为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗、常见病、多发病的诊治，院前急救、巡回医疗、常见病、多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫、卫生技术培训，乡村医生业务指导，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与开展，卫生监督与卫生信息管理。单位占地2000余平方米，年末在职职工12人，退休人员4人。

2.机构情况及增减变动原因

单位属于事业编制,行使全乡人民群众的基本公共卫生服务及基本医疗服务工作，依照国家法律法规行使基本公共卫生服务及基本医疗服务工作的执行机构，卫生院人员经费纳入同级财政预算安排。

3.人员情况及增减变动原因

单位2018年定编人数为14人。年末在职职工12人，全年在职人员增加2人(招考2人)，退休4人。

（二）2018年度重点工作任务介绍

动员一切力量，抓好公共卫生服务工作

公共卫生服务工作，历来是乡卫生院的工作重点，我院一直以来都把这项工作列为医院的“立院这本”，全院上下一至认为，做好了公共卫生服务工作，就为全乡1万多人口做了件了不起的事。在市卫生局及上级业务部门的正确指导下，经过全院职工的共同努力，一是没有发生大的疫情，二是没有孕产妇死亡，居民健康档案管理和老年人保健及慢性病管理紧张有序地开展，并取得了较好的社会效益，各项工作任务按进度有序进行。具体任务指标完成情况如下：

1、疾病预防控制工作

（１）、疫情监测：

今年，我院分别对4个村委会各进行了4次疫情督导，对工作中存在的问题进行了现场或限期整改，和乡村医生一起分析当地的疫情情况，制定一步的工作计划，保证了整个监控网能够畅通有序地开展工作。

（２）、计划免疫：

基础免疫：截止12月统计，卡介苗应种35人，实种35人，接种率为100％；脊灰糖丸应种650人次，实种650人次，接种率为99.5％；百白破应种313人次，实种313次人，接种率为100％；含麻疹成分疫苗应种268人，实种268人，接种率为100％；乙肝疫苗应种229人次，实种229人次，接种率为100％；乙脑应种209人次,实种209人次,接种率为100%;流脑应种632人次,实种632人次,接种率为100%.

常规免疫：糖丸应种650人，实种650人，接种率为100％；百白破应种313人，实种313人，接种率为100％；含麻疹成分疫苗应种268人，实种268人，接种率为100％；乙脑应种209人次,实种209人次,接种率为100%;A+C流脑应种252人次,实种252人次,接种率为100%;甲肝应种144人,实种144人,接种率为100%.

强化免疫:已按上级要求完成2018年的各类疫苗强化工作及查漏补种工作。

（３）、鼠防工作：组织了春冬季灭鼠1次，灭鼠效果较好，为做好鼠疫监测，在不同村寨捕鼠50只作检验，未发现异常情况，至今无鼠疫发生；

（4）、公共场所卫生工作，按照《公共场所管理条例》的规定，辖区从业12户，体检12人、办证12户、办证率100％。

（5）、结防工作，发现可疑肺结核36例，转诊36例，新涂阳11人,正在接受治疗的有11人，并按要求定期随访。

（6）、皮防工作：线访调查人4991人，被线访调查的有145人，皆以个别、座谈会的形式进行，完成所定标准的100％，未发现麻风及凝似麻风病例。

（7）、健康教育工作，按要求制定工作计划，指定了兼职工作人员，多渠道、多途径地开展宣传教育工作。

（8）、疟防工作，依照“分类防治、分类指导”的原则，重点对古布龙村委会的差冲村加强了疫情监测和落实各项防控措施。发热病人血检166人。

2、妇幼保健计划生育工作指标

（1）、妇女保健

孕产妇161人，孕产妇系统管理161人，系统管理率100%。出生活产数106人，产妇数106人，住院分娩106人，住院分娩率100%。高危孕产妇筛查工作举行了3次，筛查孕妇55人，已进行系统管理，管理率100%。本院共管理高危孕产妇88人，已住院分娩53人，遗留34人，高危孕产妇管理率100%。设立农村孕产妇住院分娩补助领导小组，成立预防艾滋病母婴传播领导小组，产妇在孕期或分娩期接受HIV检测51人，发现乙肝病毒携带者2人。HIV抗体、梅毒初筛阳性0人。妇女病普查58人。
   （ 2）、儿童保健
    7岁以下儿童987人，系统管理789人，管理率77.88%；5岁以下507人，系统管理449人，管理率88.56%；3岁以下233人，系统管理187人，管理率80.69%。高危儿童管理37人，管理率100%，5岁以下儿童死亡3人。疑似新生儿破伤风死亡0例.

（3）、计划生育服务工作指标完成情况

孕药具管理。截止2018年11月30日为我乡育龄妇女644人提供了免费服务。其中避孕药具随访298人次，发放口服避孕药194人、发放避孕套94人、放置宫内节育器31人，取出宫内节育器27人，药具使用率达93.27%、随访率达93.81%、有效率达93.5%。

孕前优生优育检查。市妇幼保健计划生育服务中心下达我乡的任务数是40对，我乡摸底调查了目标人群32对。参加检查人数32对，完成率达到80%。已完成我乡任务数。

预防出生缺陷干预，叶酸发放

建立和完善有效的出生缺陷干预工程，逐步建立出生缺陷干预及病残儿鉴定资料报告制度。为了有序、有效推进我乡农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷项目实施，全面做好全市农村妇女增补叶酸工作，确保叶酸发放的准确、及时到位，我乡由村宣传员、乡村医生进行宣传，由卫生院计生专干负责叶酸发放。今年为准备怀孕并符合服用的妇女发放叶酸120人，全年知晓率98% 、服用率100%、依从率100%、覆盖率97%，经过采取入户、电话、随访，无不良反应，并得到群众的好评。

生殖健康检查服务

我乡为77名育龄妇女进行了生殖健康检查(包括妇科、B超、分泌物检查），并对查出的常见病、多发病给予治疗，为209名育龄妇女进行了查环查孕，为广大妇女的健康提供了有力的保证，得到了群众的好评。

   3、老年人保健、慢性病管理工作。

（1）. 居民健康档案

全乡共有人口13041人，我院为全乡12696人建立了统一、规范的居民健康档案，开展服务，及时更新居民健康档案，建档率达97％。
   （ 2).老年人保健
    目前我院正在紧张有序的开展65岁及以上老年人健康体检工作，进行了包括一般体格检查、血糖、B超，心电图等的免费健康体检。
  全乡共有65岁以上的老年人1156人，我院对其中的857人实行健康管理，管理率达74%。   

(3)慢性病管理
    我院对所辖高血压患者进行筛查，建立35岁以上人群门诊首诊测血压制度，全年共测量血压1848人。对已确诊的共374人原发性高血压患者纳入高血压患者管理，每年提供4次随访，管理率100%。
    我院对全乡51名糖尿病患者实施了管理，实行每年4次的面对面随访，管理率100%。
   (4).重性精神疾病管理
    我院对辖区内43名重性精神疾病患者进行登记管理,在专业机构指导下对居家的43名重性精神病人进行治疗随访和康复指导，管理率100%。
   (5)宣传教育及统计工作
    我院制定了健康教育工作计划和干预策略，确定开展每次健康教育活动的内容、形式、时间、实施质量控制的方法、组织实施过程、工作人员和设备；配备兼职人员1人负责此项工作的开展；全年发放了健康教育印刷资料，印刷资料包括健康教育折页、健康教育处方、健康手册和医学科普读物等14种共434000余份。组织播放健康教育音像资料 音像资料包括录像带、VCD、DVD等9种视听传播资料，设置了面积不少于4.5平方米的健康教育宣传栏5个，并定期进行了更新。开展公众健康咨询活动9次,举办了健康知识讲座30次。

4、健康扶贫工作

  (1) 、建档立卡贫困人口家庭医生签约完成情况

2018年以来我乡根据健康扶贫30条的要求，积极开展建档立卡贫困人口的家庭医生签约服务工作，确保建档立卡签约服务率达到100%。2018年，我乡已完成家庭医生签约服务5780人，其中建档立卡贫困人口1266人，历史脱贫建档立卡贫困人口3568人。包括0-6岁儿童742人，孕妇48人，65岁以上老年人661人，高血压299人，2型糖尿病41人，严重精神障碍32人，肺结核患者9人，残疾人141人，低保五保167人。

  (2) 、建档立卡贫困人口疾病救治情况

   1、因病致贫，2018年全乡核准后因病致贫共63户242人，因病致贫建档立卡贫困人口的疾病信息采集工作已全部完成，并且救治信息全部维护到健康扶贫动态系统中进行实时的动态管理。

   2、二十三类二十久种大病患者56人，其中先天性心脏病1人，白血病1人，终末期肾病1人，重性精神病26人，对重性精神病患者已做病情评估，急性心机梗死4人，白内障22人，其中9人已手术治疗。

   3、三个一批,我乡大病救治累计48人，慢病签约服务351人，重病兜底保障8人。其中慢病签约服务中高血压129人，糖尿病18人，肺结核23人，按照服务要求进行规范管理。

   4、白内障救治，我乡建档立卡贫困人口患白内障的有22人，符合手术条件的有9人，已全部享受免费救治。

   (3)、健康扶贫30条宣传

    1、 全乡干部职工、驻村工作人员、医务人员及乡村医生多次进行集中培训，并进行考试。均发放口袋书要求熟记健康扶贫30条政策。

2、制作《建档立卡户须知》贴在建档立卡户家中显目位置，宣传资料家签本等全部进行装袋发放到建档立卡户家中。

3、集中各自然村建档立卡户进行健康扶贫政策宣讲，将健康扶贫政策落实到每一户建档立卡户家中。

4、将建档立卡贫困户二维码发放粘贴在家庭医生签约服务手册上。

   (4) 、标准化卫生院和卫生室建设情况

     全乡共11529人，卫生院面积2280 ㎡，设置床位22张。全乡有六个村委会，在职乡村医生19名，每个行政建有一所卫生室，占地面积均为60㎡，每个村卫生室设置3张床位。卫生院、卫生室全部达到《云南省健康扶贫30条》中所要求的“三个一”标准化建设。

5、医保工作

截止12月31日门诊就诊12866人次，住院78人次,共报销医保经费235243.39 元。

6、基本医疗服务工作

随着医疗体制改革的不断深入，医疗服务市场的竞争将会愈演愈烈，如何在竞争中站稳脚跟，求得生存和发展，这是摆在当前每个卫生院面前的一个严峻又不能回避的问题。从今年开始我们将门诊基本医疗服务工作，定为的“强院之路”。全院上下以“救死扶伤、为人民服务”为宗旨，结合当前我院医疗服务水平和服务技术相对落后的实际情况，不盲目求大求精，从小事做起，从点点滴滴做起，从老百姓的实际需要入手，逐步规范各类诊疗技术操作。全年来，我院积极组织全体职工加强对医院办公自动化管理系统的学习，现在已经实现了医疗诊疗办公自动化管理，在节省了大量的纸质化办公工作量的同时，为诊疗及药房规范化管理奠定了坚实基础。在人员极度紧缺的情况下，派出多名卫生技术人员到上级医疗机构进修学习和参加各种业务培训。在今后的工作中，我们将要力争同时多派出几人出去进修，加强人才队伍的建设，促进医疗技术的快速，尽可能快地使卫生院发展成了一个真正能为老百姓提供基本医疗服务的基层医院。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市老寨苗族乡卫生院部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.蒙自市老寨苗族乡卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市老寨苗族乡卫生院部门2018年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制 1  辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市老寨苗族乡卫生院部门2018年度收入合计2,931,667.32元。其中：财政拨款收入2,293,083.8元，占总收入的78.22%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入624,900.67元，占总收入的21.32%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入13,682.85元，占总收入的0.47%。与上年对比财政拨款较上年增加310538.25元，主要原因是增加人员工资福利支出，中医（民族医）药专项经费；事业收入较上年减少348904元，主要是控制医疗费用，住院人员减少。

二、支出决算情况说明

蒙自市老寨苗族乡卫生院部门2018年度支出合计2,900,630.99元。其中：基本支出2,885,030.99元，占总支出的99.46%；项目支出15,600元，占总支出的0.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比基本支出减少59823.23元,主要原因药品费用支出减少；项目支出较上年减少8700元，主要原因是重大公共卫生项目工作较上年的所下降。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障蒙自市老寨苗族乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,885,030.99元。与上年对比日常支出减少59823.23元,主要原因药品费用支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的44.52%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的33.35%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障蒙自市老寨苗族乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,600元。项目支出较上年减少8700元，主要原因是重大公共卫生项目工作较上年的所下降。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市老寨苗族乡卫生院部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2,262,047.47元,占本年支出合计的77.98%。与上年增加348239.77元，主要是增加工资福利支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出4,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于重性精神病人的监护费；

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出140,652.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出2,117,394.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.61%。主要用于单位工资福利支出1143731元、商品和服务支出823983.67元（其中：办公费25640.7元、印刷费1909元、水费700元、电费11692.47元、邮电费380元、维修费20506.5元、专用材料费99000元、劳务费616026.1元、公务用车运行维护费48128.5元）、资本性支出149680元（其中：办公设备购置1680元、专用设备购置148000元,）；

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市老寨苗族乡卫生院部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为48,128.5元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为48,128.5元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因单位三公经费未纳入年初预算。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加38,198.5元，增长384.68%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加38,198.5元，增长384.68%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因由于乡镇卫生院基本公共卫生下乡次数较多，路程偏僻遥远，车辆油耗高，修车费用高。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出48,128.5元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出48,128.5元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出48,128.5元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于 乡镇卫生院基本公共卫生下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市老寨苗族乡卫生院部门2018年机关运行经费支出0元，

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，蒙自市老寨苗族乡卫生院部门资产总额4,856,869.53元，其中，流动资产629,528.48元，固定资产2,505,622.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,721,718.02元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少-172,179.33元，其中;流动资产增加105,642.17元，固定资产减少-277,821.5元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额XX元，占政府采购支出总额的XX%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

五、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。