蒙自市文澜镇多法勒卫生院部门2018年度部门决算

   第一部分  蒙自市文澜镇多法勒卫生院概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市文澜镇多法勒卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

1.部门职能：

蒙自市文澜镇多法勒卫生院距离市区5公里，位于多法勒马家村29号。属全额拨款事业单位。辖4个村委会，28个自然村52个村民小组，有人口28686人。2018年共有1个贫困村，建档立卡户25户93人。多法勒卫生院共有编制10人，现有在职在编职工7人，编外人员11人。下设村卫生所7个，现有乡村医生25人，担负着全镇2万多人民群众的医疗与预防保健工作。

2.机构情况及增减变动原因

单位属于事业编制,行使全镇人民群众的基本公共卫生服务及基本医疗服务工作，依照国家法律法规行使基本公共卫生服务及基本医疗服务工作的执行机构，卫生院人员经费纳入同级财政预算安排，无机构增减变动。

3.人员情况及增减变动原因

多法勒卫生院现有职工7人，卫生专业技术人员6人，其中：中级职称2人，初级职称5人。合同制职工20人，其中2人为后勤人员，其余均为专业技术人员。现已成为一家集医疗、预防、保健于一体的综合医院，是新型农村合作医疗定点医疗机构。村委会设有村卫生室共4个，乡村医生共25人.

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年我多法勒卫生院严格按照上级要求，以公共卫生服务工作为重点。继续遵循重点地区、重点预防、重点疾病、重点防治的原则，认真贯彻落实传染病的各项防治措施，有效预防和控制传染病及慢性非传染性疾病，加强突发公共卫生事件应急机制建设，应急预警能力，做到严防死守，最大限度地控制疫情暴发流行。提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步获得均等化的基本公共卫生服务。积极做好妇幼保健健康服务工作，妇幼工作以降低两个死亡为重点，加强妇幼工作科学化管理，提高服务质量，更好地为妇女、儿童保健服务。完善和巩固乡村一体化及城乡医保的各项工作。扎实推进公共卫生服务项目实施。广泛开展健康教育宣传工作。严格执行基本药物制度，坚持实行药品统一竞价采购和统一配送制度。加强医德医风教育和行业作风建设。坚持以人为本的服务理念，做好门诊窗口服务工作，提高技能和服务质量，使之增进创收及发展，使我卫生院工作再上一个新的台阶。

1、继续加强医德医风教育和行业作风建设

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实十九大精神。紧紧围绕在以习近平同志为核心的党中央周围。制定各种学习计划，对医务人员及乡医实行全员培训每月组织一次职工学习，并做好学习笔记。对存在问题与不足要进行认真整改。加强职业医德医风，行业风教育，服务用语、操作规程、医疗事故处理条例学习。树立职工为人民服务的思想，改善职工服务质量，调动职工积极性，争取以服务取胜，以优良的医德医风服务于群众，提升人民群众的满意度，促进卫生院社会效益和经济效益共同发展。

2、继续实施基本公共卫生服务和重大公共卫生项目工作

（1）、制定和实施基本公共卫生服务项目

根据市卫生局的要求及结合我院实际情况，我院对多法勒片区居民健康问题实施干预措施，减少重要健康危险因素，有效预防和控制传染病及慢性非传染性疾病，加强突发公共卫生事件应急机制建设，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步获得均等化的基本公共卫生服务，不断提高全体居民健康水平，定标定责到人，明确责任，使公共卫生项目能规范化运行。

（2）、健全制度，严格培训，规范行为。

为了规范国家基本公共卫生服务项目管理，我院组织片区的医务人员及25名乡村医生就《国家基本公共卫生服务规范2013年版》的内容进行了培训与讲解，通过培训，使所有村医都基本掌握了国家基本公共卫生服务规范的各项内容，为我辖区能顺利实施基本公共卫生服务项目，更好地为广大居民的健康提供服务奠定了良好的基础。

（3）、十四项国家基本公共卫生服务项目开展情况。

①、建立统一规范居民健康档案

以孕产妇、0～6岁儿童 、老年人、慢性病人的人群为重点，在自愿的基础上，为辖区常住人口建立统一、规范的居民健康档案。健康档案主要包括居民的基本信息、主要健康问题、卫生服务记录、档案号细化各村各寨、并自制健康体检表等，使信息更完善。共计建立档案26074人份健康档案，建档率达90．89%。并及时更新健康档案内容，逐步实现计算机管理，电子档案录入26074份。

②、健康教育

针对健康素养基本知识和技能、慢性病防治及辖区重点健康问题等内容，对辖区的群众开展健康宣传活动，提供健康教育宣传信息和健康教育咨询服务，并定期更新健康教育宣传栏的内容，充分利用电视、广播、专栏、板报、标语、讲座、健康教育课等形式，广泛开展基本公共卫生的宣传，切实提高社会群众对基本公共卫生服务的知晓率。今年健康教育宣传栏版面更新42次，开展公众健康咨询活动10次，举办健康知识讲座13次，发放各类宣传印刷品1114份。通过各方面的共同努力和不断的进行健康指导和干预，很大程度上改变了一些群众的不良卫生习惯，真正做到疾病从预防开始。

③、预防接种

全面实施扩大国家免疫规划，在常规免疫接种工作中，都是按时、按质按量地接种，按时统计上报。提高预防接种工作质量，认真做好计划免疫工作和流动人口儿童预防接种工作。按要求为适龄儿童免费接种乙肝疫苗697人、卡介苗15人、脊灰疫苗1246人、百白破疫苗1210人、麻风疫苗338人、甲肝疫苗241人、a群流脑疫苗637人、乙脑疫苗534人、麻腮风疫苗261人，A+C流脑疫苗509人，实接种白破疫苗232人等国家免疫规划疫苗，接种率达100%。发现、报告预防接种中的疑似异常反应，协助调查处理国家基本公共卫生服务项目预防接种工作的重点任务。并按照要求进行疫苗的领发和做好疫苗的冷链管理，保证疫苗质量。

④、传染病管理

卫生院始终坚持“重点疾病重点预防、重点地区重点防治、重点人群重点保护”的传染病防治原则，与艾滋病、鼠疫、疟疾、结核病、麻疹等传染病为防治重点。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病例和疑似病例，参与传染病现场疫点处理；多法勒2018年1-12月无疑似传染病上报,完成捕鼠38只，搞好鼠疫情监测。麻风病线索访问调查13个自然村，调查人数1881人，麻风病疫村调查15个自然村，调查14350人，发现了19条可疑麻风病线索，还进行了2017年性病防治知识的培训，参加人员28人。多法勒卫生院防保组对乡医进行了结防工作的知识培训工作，参加人员28人，结核病防治工作宣传12期，完成结核就诊31人，涂结核菌素阳性5人，现正在服药治疗5人。对确诊上报的传染病都及时用网络上报市疾控中心。传染病稳中有降。开展艾滋病、结核病、疟疾等传染病和地方病、寄生虫病的健康知识宣传和咨询服务，协助上级业务部门做好结核病和艾滋病患者的宣传、指导服务及非住院结核病人和艾滋病人的治疗管理工作。卫生院大力推进卫生应急管理，促进应急处置规范加强卫生应急工作人员业务培训，提高对突发公共卫生事件发现及处置能力；做了消防演练和防恐演练，提高公众突发公共卫生事件的综合素质。未出现重大突发公共卫生事件。

⑤、慢性病管理

我院自从开展公共卫生项目以来，对慢性病患者（高血压及糖尿病）进行严格的筛查和管理，并按要求定期对慢性病患者进行随访，每次随访时询问病情、进行体格检查及用药、饮食、运动、心理等健康指导并做好相关记录。从开展公共卫生项目开始到现为止共筛查出高血压患者1309人，共随访人次数是8150次；糖尿病患者279人，共随访人次数是1692次；均未出现过失访。并按时按要求填报月报表。通过健康教育的宣传和针对性的指导后，有部分患者的疾病已有好转的现象。通过随访不仅增进了医生和患者的亲切感，也使患者更加了解了国家开展的公共卫生项目对群众的益处，使今后我们的工作顺利开展奠定了基础。

⑥、重性精神病管理

对辖区重性精神疾病患者进行登记管理。对在家居住的重性精神疾病患者进行诊断评估、治疗随访和康复指导，并做好相关记录。为其建立健康档案，并纳入健康管理，我辖区共查出重性精神疾病患者120名，随访120人。

⑦、0-6岁儿童的管理

为0-6岁的儿童建立儿童保健手册，实施规范化的系统管理。新生儿访视1次，儿童保健1岁以内至少4次，第2年度和第3年度每年至少2次。3岁以上每年1次。儿童保健内容包括体格检查和生长发育监测及评价，心理行为发育、母乳喂养、意外伤害预防、常见疾病预防治等健康指导。今年的新生儿共有 440人，7岁以下的儿童数是2201人，0-3岁的儿童数是1077人，管理率均达到100%。

⑧、孕产妇的管理

继续做好“以保健为中心，保健与临床相结合，面向基层，面向群体”的妇幼工作。以“内强素质，外树形象，勇于拼搏，有效降低‘两个死亡’”为出发点，提高住院分娩率，加强高危孕产妇管理为首要工作。通过年初制定了行之有效的科学化管理措施，提升了服务质量，今年的孕产妇管理更系统规范。建立早孕制度，早筛查、早发现、早诊断，对筛查出高危孕产妇统一管理。增加孕期检查和访视次数，有效地提高了高危孕产妇管理质量，避免危急情况的发生。今年的产后访视437人次，产后访视率达100%。开展至少5次孕产妇保健服务和2次产后访视。主要内容包括一般体格检查、产前检查及孕期营养、心理等健康指导，并对其进行产后访视、产后健康检查。

⑨、妇女保健

    多法勒片区有已婚育龄妇女6734人，我们已对已婚育龄妇女进行了健康教育宣传，通过健康教育知识，进一步提高广大妇女的自我保健能力，养成良好的卫生习惯，真正做到疾病从预防开始。

⑩、65岁老年人总人数2247人，老年人健康管理1040人，老年人保健管理率达46.28%。

3、艾滋病防治工作

卫生院对乡医进行艾滋病防治知识培训2期，参加人员28人。发放艾滋病防治知识宣传资料390份。并利用广播、宣传单、黑板报等进行宣传。管理病人6人，实际随访6人，随访率100%。累计报告艾滋病病毒感染者CD4细胞应检测8人，实际检测4人，检测率50%。 2017年1至12月完成艾滋病自愿咨询检测（VCT）11人。完成2017年1至12月艾滋病检测咨询（PITC)11人。

4、卫生监督协管工作

多法勒卫生院定期对辖区内学校进行了卫生督导检查，搞好食堂卫生，让学生和老师吃上放心的菜饭和水，每周对饮水进行消毒，做好眼的卫生和保健。抓好学校的食品卫生工作，今年来没有中毒事件的发生。

5、加强和完善乡村一体化管理

我院今年为了有效推进医药卫生体制改革工作，切实提高农村卫生服务能力和人员业务素质，规范医疗卫生服务行为。多法勒卫生院在今年初根据实际制定了《多法勒卫生院乡村一体化管理工作实施方案》，对辖区内所有村卫生室实行“做到行政、业务、人员、药械、财务、绩效六统一管理模式进行管理，切实开展好基本医疗、基本公共卫生服务项目工作。在辖区内共设7个村卫生室。分别将25个乡村医生集中在行政村卫生室开展医疗活动。并同卫生室所长签订了管理协议。

  ⑴、业务管理。多法勒卫生院每月定期召开乡医会议和培训。防保专干定期或不定期深入各卫生所进行监督指导，重点抓好统一登记各种统计报表，统一各项业务技术操作规范，医疗文件书写规范，明确任务目标，并对村卫生所进行业务考核，做到不乱行医，不超范围行医，确保医疗安全。

 ⑵、医药管理。村卫生所医药统一由卫生院进药货由商配送。确保广大人民群众用药安全及其利益不受损害。

  ⑶、统一收费标准。

  ⑷、人员实行聘任制。

6、城乡医保工作

城乡医保工作认真执行“定点医疗机构管理办法”规范医疗行为。加大宣传力度，不断提高农民的参保率，让广大农民真正得到城乡医保这项民心工程的实惠。卫生院城乡医保资金管理规范、安全。2018年城乡医保人数是27869人，参保率达97.15%。其中民政资助915人，1-2级残疾113人，3-4级残疾244人，计生资助1966人。卫生院门诊总人数是2477人，总费用122189.87元，减免69148.94元；门诊打狂苗84人，总费用27668元，减免14336.45元。

7、医疗工作

门诊工作人员按照门诊管理制度正常运作，继续加强落实各项医疗质量和医疗安全措施，不断提高医疗质量，确保医疗安全。认真登记门诊日志及传染病登记，两病管理登记，规范医疗文书，完善医疗文书记录。全年门诊人次7011人，门诊收入348345.31元，其中药品收入207840.41元。

8、家庭医生签约服务工作

今年共签约人数为11572人，签约率40.34%。其中0-6岁儿童签约1453人，签约率53.17%；孕产妇签约109人，签约率62.29%；65岁老年人签约1602人，签约率61.73%；高血压签约1242人，签约率88.46%；糖尿病签约269人，签约率88.49%；重症精神障碍患者签约70人，签约率53.85%；肺结核患者签约3人，签约率25%；残疾人签约56人，签约率34.78%；建档立卡户签约84人，签约率100%；计划生育特殊家庭签约10人，签约率100%；城乡五保户签约5人，签约率19.23%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市文澜镇多法勒卫生院部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.蒙自市文澜镇多法勒卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市文澜镇多法勒卫生院部门2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制   0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市文澜镇多法勒卫生院部门2018年度收入合计3,234,239.34元。其中：财政拨款收入2,685,458.8元，占总收入的83.03%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入534,691.28元，占总收入的16.53%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入14,089.26元，占总收入的0.44%。与上年对比财政拨款收入增加9.74%，事业收入比上年增加53.49%，其他收入减少26.02%元。主要原因是财政拨款收入中基本公卫服务经费拨入增加，单位医疗就诊人数增加，医疗收入相应增加。

二、支出决算情况说明

蒙自市文澜镇多法勒卫生院部门2018年度支出合计3,412,656.11元。其中：基本支出3,404,085.11元，占总支出的99.75%；项目支出8,571元，占总支出的0.25%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比基本支出较上年增加31.12%，主要是药品支出增加；项目支出较上年减少51.03%，主要原因是重大公共卫生项目工作较上年的所下降。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障蒙自市文澜镇多法勒卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,404,085.11元。与上年对比日常支出较上年增加31.12%，主要是药品支出增加包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的31.12%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的44.53%。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障蒙自市文澜镇多法勒卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,571元。项目支出较上年减少51.03%，主要原因是重大公共卫生项目工作较上年的所下降。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市文澜镇多法勒卫生院部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2,583,948.41元,占本年支出合计的75.72%。较上年增加9.74%，,主要原因是工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出8,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于重性精神病人的监护费。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

  8.社会保障和就业（类）支出119,634.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出2,456,313.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.06%。主要用于单位工资福利支出939864元，商品和服务支出1515878.61元（其中：办公费39571.58元、水费366.45元、电费7722.63元、邮电费585.55元、维修费19016.7元、专用材料费78171元、劳务费1286306.7元，资本性支出66459元（其中：办公设备购置60159元、，专用设备购置6300元）；

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市文澜镇多法勒卫生院部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因……。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加/减少0元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因……。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于     （相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于     （相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于     （相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市文澜镇多法勒卫生院部门2018年机关运行经费支出0元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，蒙自市文澜镇多法勒卫生院部门资产总额1,836,710.5元，其中，流动资产581,857.59元，固定资产1,254,852.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）261,047.41元，其中;流动资产增加（减少）-106,672.59元，固定资产增加（减少）367,720元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物XX平方米，账面原值XX元；处置车辆XX辆，账面原值XX元；报废报损资产XX项，账面原值XX元，实现资产处置收入XX元；出租房屋XX平方米，账面原值XX元，实现资产使用收入XX元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额44,050元,其中：政府采购货物支出44,050元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额XX元，占政府采购支出总额的XX%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

五、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。