蒙自市北城社区卫生服务中心部门2018年度部门决算

   第一部分  蒙自市北城社区卫生服务中心概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市北城社区卫生服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.部门职能：

蒙自市北城社区卫生服务中心组建于 2012年1月,属蒙自市卫生局所属全额拨款事业单位, 为本辖区内群众提供基本医疗服务，还承担着公共卫生管理，提供防疫、保健等服务的职能。

2.机构情况及增减变动原因

单位属于事业编制,行使全镇人民群众的基本公共卫生服务及基本医疗服务工作，依照国家法律法规行使基本公共卫生服务及基本医疗服务工作的执行机构，卫生院人员经费纳入同级财政预算安排，无机构增减变动。

3.人员情况及增减变动原因

北城社区卫生服务现有职工9人，卫生专业技术人员9人，其中：中级职称3人，初级职称6人。合同制职工28人，其中2人为后勤人员，其余均为专业技术人员。现已成为一家集医疗、预防、保健于一体的综合医院，是城镇居民及职工医疗定点医疗机构。

（二）2018年度重点工作任务介绍

蒙自市北城社区卫生服务中心辖区内有4个社区，分别是双河、天马、绿茵、银河社区，总人口数35859人，农业人口1220人，非农业人口34639人，社区服务中心承担着3万多人的医疗、预防保健、居民健康档案管理和老年人、慢性病管理、0-6岁儿童管理、孕产妇管理、健康教育等工作。居民健康档案规范化纸质及电子管理，建立统一、规范的居民健康档案，开展服务，及时更新居民健康档案。累计建居民健康档案32060份，（其中有辖区管理外的人员在本单位建居民健康档案），建档率达89.40%。

1、35岁以上高血压患者管理

①.到2018年11月30日累计管理高血压患者2102人,高血压管理目标任务数2123人，对辖区内血压偏高人群进行高血压患者筛查。

②.对已确诊的原发性高血压患者纳入高血压患者管理。 截止到11月30日共随访8823人次，完成高血压体检的1295人，规范管理率61%。

2、35岁以上2型糖尿病患者管理

累计管理糖尿病患者898人，应管理747人，每年提供至少4次面对面随访，截止到11月30日共随访3904人次，体检人数564人。规范管理率62.80%。

3、 65岁以上老年人健康管

 65岁以上老年人健康管理，按辖区管理的人口数35859人计算，应该管理65岁及以上老年人有3191人，共建居民健康档案2624人，老年人建档率7.32%，每年为65岁及以上老年人进行一次体格检查及健康指导，包括老年人健康评估及中医体质辨识等。截止到2018年11月30日，共为老年人体检1655人，规范管理率51.86%。

4、重性精神疾病患者管理率

对辖区内重性精神疾病患者进行登记管理。累计管理重性精神疾病患者76人，目标任务数108人，辖区重性精神疾病病人登记率≥100%。 截止到本月，共随访重性精神病患者515人次。重性精神病的体检41人。规范管理率达53.95%。

5、0-6岁儿童健康管理

①.为适龄儿童按规定全程接种疫苗。

②.根据3+1模式对0-6岁儿童进行管理，2018年1-11月0-6岁儿童健康管理，2018年11月30日止，0-6岁儿童建档人数2831人，其中户籍有1640人、非户籍有1191人，健康体检人数共2632人，其中户籍有1525人、非户籍1107人，其中高危儿童管理人数户籍35人、非户籍29人，共随访11250人次，健康管理率达93%，其中0-3岁儿童建档人数为1206人，健康体检1109人。

6、孕产妇健康管理

根据3+1模式对孕产妇进行健康管理，2018年1-11月孕产妇健康管理，2018年11月13日止孕产妇健康管理人数户籍有355人、非户籍728人，。

7、做好创建慢病示范区的各项工作

8、流动人口公共卫生服务管理工作

9、家庭医生签约服务工作

 北城社区卫生服务中心总人口数35859人，其中户籍人口数27304人，65岁及以上老年人有2552人；高血压管理人数2079人，糖尿病管理人数883人，严重精神障碍患者管理人数76人，肺结核患者管理人数1人，孕产妇管理人数654人，0-6岁儿童健康管理人数2779人，计划生育特殊家庭有57人，2018年11月30日已签约人数2449人，签约覆盖率达8.97%，其中老年人签约人数1076人，签约率42.16%，高血压签约人数946人，签约率45.50%，糖尿病签约411人，签约率46.11%，严重精神障碍患者签约26人，签约率34.21%，孕产妇签约185人，签约率28.29%，0-6岁儿童签约345人，签约率12.41%，计划生育特殊家庭签约57人。签约率100%。重点人群签约覆盖率已达目标任务数，但是总的家庭医生签约覆盖还未达到目标任务数。

10、中医药管理服务工作

11、深化医药卫生体制改革

⑴加强医改宣传的培训工作，全年共上报卫生简讯20篇。

⑵积极组织组织人员参加各类业务培训。

⑶ 2018年1月至11月门诊人次6169人次；中医门诊人次1282人次；儿童体检人次2632人次；预防接种人次29840人次，合计门诊总人次39923人次，医疗工作正常运作。

⑷召开院务会和职工大会制定了我中心绩效考核实施方案并落到实处。

12、规范医疗行为，提高医护质量

13、综合工作

⑴按时按质上报各类资料、工作总结、各类报表。

⑵加强资金管理，做到专款专用。

⑶加强财务管理，健全管理制度，做到了专款专用。

⑷未发生举债建设。

⑸严格执行国家财务、会计和审计监督等法律制度，未设立账外账和“小金库”。

⑹严格执行政府采购制度，通过政府采购中心，购买政府范围内的商品。

⑺按照年初预算，依法组织收入，厉行节约，严格控制支出。

⑻完成卫生简讯上报工作，全年已完成简讯20篇。

⑼积极参加医疗责任保险。

⑽规范各类文书，财务档案管理。

⑾加强资金管理，未出现不合理使用，做到专款专用。

13、疾控工作

⑴、疫苗管理

⑵、冷链管理

⑶、接种管理

14、卫生监督工作

积极通过日常巡查不断完善、建立健全辖区内生活饮用水及学校供水本底资料。包括水源类型、供水方式、消毒方法、供水范围、供水人口等基本信息。

加强二次供水单位卫生管理，督促其依法管理好饮用水卫生安全，对二次供水单位定期开展设施清洗消毒和水质检测进行监督检查。每季度对我中心协管区域内的二次供水单位开展1次协管巡查，2018年饮用水卫生安全共累计巡查37户次。万达苑小区于2018年1月份已改为直供水，警营小区于2018年11月份已改为直供水，现还有7个小区为二次供水，对现场检查发现的问题，督促整改，对已下过巡查建议书的小区，进行卫生计生监督协管巡查建议书跟踪反馈记录，并及时上报蒙自市市卫生计生监督执法局。有些小区存在的问题有：管水人员未取得卫生知识培训合格证，未进行健康体检或健康证过期，蓄水池只清洗未使用消毒产品、水池未加锁等问题。

加大学校生活饮用水卫生安全监督管理力度，主要做好桶装水进货索证验收管理、学校自备水的消毒工作，二次供水设施清洗消毒等方面工作。每季度对我中心协管区域内的学校开展1次协管巡查，对现场检查发现的问题，督促整改，对已下过巡查建议书的小区，进行卫生监督协管巡查建议书跟踪反馈记录，并及时上报蒙自市市卫生计生监督执法局。通过巡查，18家为直供水，未存在卫生隐患。1家（蒙自中等农机学校）为二次供水，存在饮用水未进行消毒、开水器未做到定期消毒，无清洗记录。饮用水卫生管理人员健康证超过有效期限，未取得卫生知识培训合格证问题。

定期对学校传染病防控开展巡访，对发现问题隐患和已下过巡查建议书的学校，进行卫生监督协管巡查建议书跟踪反馈记录，及时报告;指导学校设立卫生宣传栏，协助开展学生健康教育。2018年每季度对我中心协管区域内的辖区学校、幼儿园开展1次协管巡查。2018年学校卫生服务巡查共累计为78户次。进一步落实各项传染病防控措施，督促学校完善晨检、因病缺课登记和疫情报告等制度，在学校广泛开展传染病防治知识的宣传活动。对现场检查发现的问题，督促整改，并及时上报蒙自市市卫生计生监督执法局。通过巡查，学校所存在的问题有：使用的开水器未做到定期消毒，储存开水容器未做到每天清洗一次，无清洗记录 食品安全信息报告:2018年我中心积极组织职工学习食品安全相关文件精神；利用日常下社区机会，积极向社区居民宣传食品安全知识。通过各项措施的落实，2018年我辖区内未发生食品安全事件。　

非法行医和非法采供血信息报告:2018年巡查中未发现辖区内有非法行医、非法采供血情况。

公共场所卫生监督:掌握辖区公共场所的分布情况，积极配合协助市监督所开展辖区公共场的卫生监督管理工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市北城社区卫生服务中心部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.蒙自市北城社区卫生服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市北城社区卫生服务中心部门2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制   辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市北城社区卫生服务中心部门2018年度收入合计4,588,783.8元。其中：财政拨款收入2,496,426.2元，占总收入的54.4%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入2,053,147.18元，占总收入的44.74%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入39,210.42元，占总收入的0.85%。与上年对比财政拨款收入增加12.82%，事业收入减少8.18%，其他收入减少11.01%。主要原因是财政拨款收入中基本公卫服务经费拨入增加，单位医疗就诊人数减少，医疗收入相应减少。

二、支出决算情况说明

蒙自市北城社区卫生服务中心部门2018年度支出合计4,527,953.26元。其中：基本支出4,429,295.26元，占总支出的97.82%；项目支出98,658元，占总支出的2.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比基本支出较上年增加1.8%，主要是药品支出增加；去年没有项目支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障蒙自市北城社区卫生服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,429,295.26元。与上年对比日常支出较上年增加1.8%，主要是药品支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的28.4%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的67.75%。（二）项目支出情况

2018年度用于保障蒙自市北城社区卫生服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出98,658元。上年没有发生此项支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市北城社区卫生服务中心部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2,509,027.13元,占本年支出合计的55.41%。较上年增加19.19%，,主要原因是工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出122,334.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出2,386,692.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.12%。主要用于单位工资福利支出1135764.88元，商品和服务支出1070190.04元（其中：办公费27017.2元、水费9467.64元、电费18854.56元、邮电费1430.87元、维修费16444.4元、专用材料费34102.53元、劳务费969475.8元，资本性支出180738.01元（其中：办公设备购置56520元，专用设备购置124218.01元）；

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

（四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市北城社区卫生服务中心部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因……。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加/减少0元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因……。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于     （相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于     （相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于     （相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

无

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，蒙自市北城社区卫生服务中心部门资产总额4,082,176.41元，其中，流动资产1,376,570.12元，固定资产2,705,606.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）400,300.16元，其中;流动资产增加（减少）324,343.16元，固定资产增加（减少）75,957元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物XX平方米，账面原值XX元；处置车辆XX辆，账面原值XX元；报废报损资产XX项，账面原值XX元，实现资产处置收入XX元；出租房屋XX平方米，账面原值XX元，实现资产使用收入XX元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额XX元，占政府采购支出总额的XX%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

五、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。