蒙自市第一高级中学部门2019年度部门决算

蒙自市第一高级中学部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  蒙自市第一高级中学概况

   一、主要职能

二、部门基本情况

  第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

                                     第一部分  蒙自市第一高级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施普通高中教育教学，促进基础教育发展，开办高中生学历教育及相关社会服务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、加快教师新课改、新高考培训；

2、出台新高考各项管理制度；

3、抓好高三尖子生、体艺特长生的培养；

4、进行凤凰校区教学楼修缮；

5、做好高考综合改革试点校建设工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市第一高级中学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是:蒙自市第一高级中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

蒙自市第一高级中学部门2019年末实有人员编制393人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制393人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员379人（含参公管理事业人员0人），其他人员379人，主要是在编教职工379人，其中专技人员356 管理人员3人，工勤人员20人。

离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

  第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市第一高级中学部门2019年度收入合计67,367,973.97元。其中：财政拨款收入67,367,973.97元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年66,138,390.44元对比,增加了1,229,583.53元，增长1.86%,主要原因分析如下:

                                                  单位:元

 二、支出决算情况说明

蒙自市第一高级中学部门2019年度支出合计64,031,886.30元。其中：基本支出53,962,546.06元，占总支出的84.27%；项目支出10,069,340.24元，占总支出的15.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比65,241,402.04元对比减少了1,209,515.74,主要原因分析如下:

                                            单位:元

（一）基本支出情况

2019年度用于保障蒙自市第一高级中学正常运转的日常支出53,962,546.06元。与上年55,118,411.64元对比减少1,155,865.58元，主要原因是因为人员经费、公用经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.53%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.47%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障蒙自市第一高级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,069,340.24元。与上年3,537,020元对比增加6,532,320.24元，具体项目开支及开展工作情况如下：

                                                      单位:元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市第一高级中学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出64,015,510.70元,占本年支出合计的99.97%。与上年65,241,402.04对比减少1,225,891.34元,主要原因是人员、公用经费支出、及养老保险缴费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出58,283,966.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.05%。主要用于支付人员工资、学生各种补助、日常办公经费、购置固定资产等。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出5,731,544.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.95%。主要用于支付离休人员工资、职工养老保险、遗属生活补助等。

  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市第一高级中学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为110,000元，支出决算为71,798.82元，完成预算的65.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为35,490.00元，本年无出国出境预算；公务用车购置及运行费支出决算为18,672.58元，完成预算的31.12%；公务接待费支出决算为17,636.24元，完成预算的35.27%。决算数小于预算数的主要原因是学校制定完善了相关管理制度，严格审批程序，减少不必要的开支，降低接待次数及标准，严格执行市财政关于公务接待各项规定，杜绝了铺张浪费；并规范了公务用车要求，压缩公务用车开支，公车运行维护费支出下降。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数71,798.82元，比2018年增加32,770.52元，增长83.97%。其中：因公出国（境）费支出决算增加35,490.00元，2018年无出国出境支出；公务用车购置及运行费支出决算18,672.58元，比上年减少19,397.02元，下降50.95%；主要原因是本年报废小型载客车1辆，并规范了公务用车要求，压缩公务用车开支，故公车运行维护费支出下降。公务接待费决算数17,636.24元，比上年增加16,677.54元，增长1739.6%，原因为接待荷兰师生来访、聘请专家到校讲课、军训教官就餐支出

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出35,490.00元，占49.43%；公务用车购置及运行维护费支出18,672.58元，占26.01%；公务接待费支出17,636.24元，占24.56%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出35,490.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。根据中国教育国际交流协会《关于2019年度中国基础教育教职员访日代表团有关事项的通知》（际协〔2019〕400号）、教育司局函件《关于组派2019年度中国基础教育教职员访日代表团的通知》（教外司亚〔2019〕2351号）、《云南教育对外交流中心关于2019年度中国基础教育职教员代表团出访日本的通知》、云南教育对外交流中心《经费通知》、《云南省教育厅关于派员参加教育部2019年度中国基础教育教职员访日代表团的函》（云教函〔2019〕209号）和红河州教体局《转发教育部国际合作与交流司关于组派基础教育教职员访日代表团的通知》文件要求，蒙自一中陈芸于2019年11月，随云南教育厅团组到日本开展中日基础教育交流工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出18,672.58元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出18,672.58元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于支付维持学校教育教学正常开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出17,636.24元。其中：国内接待费支出17,636.24元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次154人（其中：外事接待人次0人）。主要用于支付接待荷兰师生来访、聘请专家到校讲课、军训教官就餐支出

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市第一高级中学部门2019年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，蒙自市第一高级中学部门资产总额172,070,617.91元，其中，流动资产19,311,174.99元，固定资产152,759,442.92元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少44,397,485.55元，其中;流动资产减少6,799,741.65元，固定资产减少37,597,743.9元，对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值54000元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋130平方米，账面原值130000元，实现资产使用收入522500元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额665,265.00元,其中：政府采购货物支出665,265.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额665,265.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

    监督索引号53250301036001111