蒙自市第四中学部门2019年度部门决算

蒙自市第四中学部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  蒙自市第四中学概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市第四中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，承担城镇初高中教育教学任务，实施初高中学历教育，实现其教育教学目标。对受教育者进行德、智、体、美、劳等方面进行系统的教育、训练和培养，使其顺利完成学习任务。为高一级学校输送合格新生，为社会发展培养多方面人才。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍。1、以培训为抓手，抓好教师队伍建设。 2、以安全为重点，抓好学生管理工作。3、高考、中考成绩大幅提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市第四中学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：蒙自市第四中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

蒙自市第四中学部门2019年末实有人员编制142人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制142人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员142人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是专业技术人员。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

人员编制图
                             

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市第四中学部门2019年度收入合计23,116,531.25元。其中：财政拨款收入23,116,531.25元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加了286193.55元，增加率1.25%，主要原因分析（1）初中教育拔入经费比去年减少了1048965.6元，减少率16.66%；（2）高中教育拔入经费比去年增加了1351141.1元，增长率9.27%；（3）其他教育支出拨入经费经去年增加了248700元；（4）离退休拔入经费比去年减少了1394元，减少率11.82%；（5）其他普通教育支出拨入经费比去年增加了15660元；（6）机关事业单位基本养老保险缴费比去年减少了220827.8元，减少率11.95%；（7）其他教育管理事务支出减少了29800元，减少率74.87%；（8）其他扶贫支出拨入的经费比去年减少了47500元；（9）特殊学校教育比去年增加了17925元；（10）其他教育费附加安排的支出比去年减少了10200元；（11）社会保险经办机构比去年增加了11454.85元。所以本年度财政拨款收入综合增加了286193.55元，增加率1.25%。

     二、支出决算情况说明 

蒙自市第四中学部门2019年度支出合计21,161,534.21元。其中：基本支出19,193,980.21元，占总支出的90.70%；项目支出1,967,554.00元，占总支出的9.30%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少了942007.49元，减少率4.26%，主要原因分析（1）初中教育支出比去年减少了792875.31元，减少率13.93%；（2）高中教育支出比去年减少了167175.23元，减少率1.15%；（3）其他教育支出增加了248700元；（4）事业单位离退休支出比去年减少了1394元，减少率11.82%；（5）其他教育费附加安排的支出比去年减少了10200元，减少率100%；（6）机关事业单位基本养老保险缴费比去年减少了206877.8元，减少率11.24%；（7）其他教育管理事务支出增加了8200元，增加率39.42%；（8）其他普通教育支出比去年增加了15660元；（9）社会保险经办机构比去年增加了11454.85元；（10）其他扶贫支出减少了47500元，减少率100%。所以本年度财政拨款支出综合减少了942007.49元，减少率4.26%。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障蒙自市第四中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,193,980.21元。与上年对比减少了1653045.49元，减少率7.93%，主要原因分析人员经费减少了913459.45元，减少率5.8%；日常公用经费减少了739586.04元，减少率14.51%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.83%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.17%。人均年人员经费10.45万元，人均年日常公用经费3.06万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障蒙自市第四中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,967,554.00元。与上年对比增加711038元，增加率56.58%，主要原因分析（1）其他教育管理事务支出增加了10000元；（2）高中教育增加了510038元；（3）其他教育支出增加了248700元；（4）其他教育费附加安排的支出减少了10200元；（5）农林水扶贫支出减少了47500元 。具体项目开支及开展工作情况其他教育管理事务支出10000元主要用于骨干教师奖金，高中教育1708854元主要用于补助国家助学金、高中建档立卡贫困学生生活补助及困难学生免学杂费、高考改革培训费，其他教育支出248700元主要用于2018-2019学年质量考核奖。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市第四中学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出21,161,534.21元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少了942007.49元，减少率4.26%,主要原因分析（1）初中教育支出比去年减少了792875.31元，减少率13.93%；（2）高中教育支出比去年减少了167175.23元，减少率1.15%；（3）其他教育支出增加了248700元；（4）事业单位离退休支出比去年减少了1394元，减少率11.82%；（5）其他教育费附加安排的支出比去年减少了10200元，减少率100%；（6）机关事业单位基本养老保险缴费比去年减少了206877.8元，减少率11.24%；（7）其他教育管理事务支出增加了8200元，增加率39.42%；（8）其他普通教育支出比去年增加了15660元；（9）社会保险经办机构比去年增加了11454.85元；（10）其他扶贫支出减少了47500元，减少率100%。所以本年度财政补助支出综合减少了942007.49元，减少率4.26%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出19,503,193.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.16%。主要用于支付其他教育管理事务支出29000元，初中教育人员经费和日常公用4900969.12元，高中教育人员经费、日常公用等支出14308864.84元，其他普通教育支出15660元；其他教育支出248700元；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出1,658,340.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.84%。主要用于社会保险经办机构11454.85元；事业单位离退休10400元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1633365.4元，死亡抚恤3120元；

  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

   (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市第四中学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30000元，支出决算为4,396.37元，完成预算的14.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4,396.37元，完成预算的14.65%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因校车出差次数及公务接待减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1360元，下降23.62%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，持平；公务用车购置及运行费支出决算减少1360元，下降23.62%；公务接待费支出决算0.00元，持平。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因校车出差次数及公务接待减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4,396.37元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4,396.37元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4,396.37元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市第四中学部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比持平。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，蒙自市第四中学部门资产总额157,652,003.90元，其中，流动资产6,442,475.06元，固定资产151,209,528.84元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加140,351,045.06元，其中;流动资产增加1,623,412.25元，固定资产增加138,727,632.81元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

    

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额8,690.00元,其中：政府采购货物支出8,690.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额8,690.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

   监督索引号53250301036001111