蒙自市统计局部门2018年度部门决算

监督索引号53250300941001000

   第一部分  蒙自市统计局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市统计局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责组织、领导和协调统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立并管理经济社会运行宏观数据库。

2.负责组织实施统计改革的有关工作。建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。   

3.会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

4.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、软件业、计算机服务业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

5.组织实施能源、投资、消费、收入、研发、人口、创新、社会发展基本情况、环境基本状况、社情民意等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

6.组织各乡镇、各部门的经济、社会、研发、创新和资源环境统计调查。归口管理驻州中央、省属单位及州级各部门的统计报表，统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布国民经济和社会发展情况的统计信息。

7.对国民经济、县域经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8.依法审批或备案部门统计调查项目、地方统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

9.建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全市统计信息化系统建设。

10.会同有关部门组织统计专业技术资格考试工作。组织并管理统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作。

11.收集、整理有关的统计数据，组织实施有关统计的交流合作项目，开展统计工作方面的资料交换。

12.开展统计法律法规的教育、宣传工作，对贯彻执行统计法律法规的情况进行执法监督和检查，依法查处统计违纪违法案件。

13.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度蒙自市统计局重点工作任务主要是对全市国民经济和社会发展情况进行统计调查、统计分析，提供统计资料和统计咨询意见，实行统计监督。一是在高质量完成年报和定期报表任务的基础上，继续开展农村住户、服务业企业、规模以下工业、限额以下贸易业、工业企业技术创新、企业景气调查、人口变动抽样调查、外专调查、城市市民卫生满意度调查等专项调查，开展科技、粮食产量、妇女儿童统计监测、小康社会统计监测、文化产业统计调查、基本单位名录库更新维护和核对等工作，为上级政府、业务部门及市委、市政府及时提供了真实可信的数据。二是认真做好第四次全国经济普查各项工作，继续做好第三次全国农业普查后续工作及其他各项调查工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市统计局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市统计局部门2018年末实有人员编制22人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员1人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市统计局部门2018年度收入合计5,906,371.21元。其中：财政拨款收入5,906,371.21元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比，增加1,191,494.57元，主要原因是：开展全国第四次经济普查工作和各项调查普查工作增加。

二、支出决算情况说明

蒙自市统计局部门2018年度支出合计5,508,978.86元。其中：基本支出5,364,311.21元，占总支出的97.37%；项目支出144,667.65元，占总支出的2.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比，增加401,070.65元，增长7.85%。其中：基本支出增加1,443,169.57元，增长36.8%；项目支出减少1,042,098.92元，下降87.81%。主要原因是开展全国第四次经济普查工作和各项调查普查工作增加。

（一）基本支出情况
2018年度用于保障蒙自市统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,364,311.21元。与上年对比，增加1,443,169.57元，增长36.8%，主要原因是正常工资调整和各项调查普查工作经费多数由日常公用经费中支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的70.99%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的29.01%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障蒙自市统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出144,667.65元。与上年对比，减少1,042,098.92元，下降87.81%，主要原因是各项调查普查工作经费多数由日常公用经费中支出。具体项目开支及开展工作情况为：开展城乡住户调查样本轮换工作经费24,667.65元，占项目支出的17.05%；开展固定资产投资入库工作经费100,000元，占项目支出的69.12%；开展农业农村统计监测经费20,000元，占项目支出的13.83%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出4,911,759.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.16%。主要用于职工工资和日常公用经费支出及各项调查普查工作经费。具体款、项级科目分别为：

（1）统计信息事务——行政运行支出2,417,128.61元，主要用于行政人员工资及机构运转日常工作开支；

（2）统计信息事务——专项普查活动支出532,760元，主要用于日常公用经费及各项调查普查工作经费；

（3）统计信息事务——统计抽样调查支出224,667.65元，主要用于城乡住户调查工作经费；

（4）统计信息事务——事业运行支出957,623元，主要用于事业人员工资及机构运转日常工作开支；

（5）统计信息事务——其他统计信息事务支出779,580元，主要用于全国第四次经济普查工作经费。

 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出577,219.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.48%。主要用于单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支和职工抚恤金。具体款、项级科目分别为：

（1）行政事业单位离退休——机关事业单位基本养老保险缴费支出420,733.6元，主要用于单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支；

（2）抚恤——死亡抚恤支出156,486元，主要用于职工抚恤金。

 9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出20,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于农业农村统计监测经费。具体款、项级科目为：其他农林水支出——其他农林水支出20,000元，主要用于农业农村统计监测经费。

 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市统计局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为120,000元，支出决算为48,392元，完成预算的40.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为48,392元，完成预算的40.33%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是公车改革,我局1辆车调入蒙自市公务用车平台使用，公务用车运行经费尚未发生。二是本着厉行节约原则，我局在全年经费使用中加强公务接待费支出管理和使用。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少4,515元，下降8.53%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算减少4,515元，下降8.53%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是我局本着厉行节约原则，严格执行中央八项规定，在全年经费使用中加强公务接待费支出管理和使用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出48,392元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出48,392元。其中：

国内接待费支出48,392元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待58批次（其中：外事接待0批次），接待人次524人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全国第四次经济普查和各项调查普查等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市统计局部门2018年机关运行经费支出1,556,430元，与上年对比，增加1,359,736.59元，增长691.3%，主要原因是本年各类调查普查工作多数是从基本支出中日常公用经费支出，而上年则是从项目支出中支出。部门机关运行经费主要用于局机关机构正常运转的日常公用支出和第四次全国经济普查工作任务及各项普查调查工作的日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，蒙自市统计局部门资产总额1,481,337.69元，其中，流动资产512,873.69元，固定资产959,290元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9,174元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加183,762.34元，其中：流动资产增加364,381.34元，固定资产减少178,411元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产减少2208元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值264,039元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额55,808元,其中：政府采购货物支出55,808元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额55,808元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位不涉及专用名词。

监督索引号53250300941001111