蒙自市妇女联合会部门2018年度部门决算

   第一部分  蒙自市妇女联合会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市妇女联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

蒙自市妇女联合会是中共蒙自市委领导下的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。在新时代担负着团结引导各族各界妇女听党话、跟党走的政治责任，以围绕中心、服务大局为工作主线，以联系和服务妇女为根本任务，以代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展为基本职能。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，蒙自市妇联主动融入市委工作大局，树立“落实见效”的思想和“为民办事不怕难”的理念，“党委有号召，妇联必须有行动”，用脱贫攻坚统揽农村妇女工作全局，开创“2343农村家庭环境卫生整治”工作新模式；用“创文”统揽城市妇女工作全局，在“美丽社区”建设中展现“她”力量。重点工作如下：

1.开展“2343农村家庭环境卫生整治”，革除陋习助力卫生脱贫。2018年，市妇联在全市率先推出“2343农村家庭环境卫生整治”工作模式（即以巾帼卫生战斗队、“教收家”巾帼志愿服务队“两支队伍”为抓手，户内卫生、庭院卫生、个人卫生“三个卫生”为重点，灶台干净、床铺干净、屋子整体干净、身体衣着干净“四净”为标准，实现农村有新房、有新村、有新生活“三新”目标），以“农村家庭环境卫生整治”为载体，全面推进脱贫攻坚。

2.抓实挂钩点扶持，扎实落实挂包责任。2018年，共召开群众会32次、挂包户见面会42次，与挂包户联系159次。为32名贫困妇女购买“女性两癌安康保险”，捐赠保额160万元，为贫困妇女健康撑起“保护伞”。组织71户群众开展“养殖适用技术”培训。开展“走亲戚——同吃一餐饭”共叙帮扶情2次。

3.2018年，市妇联树立“创文为民、创文利民、创文惠民”的理念，共投入“创文”经费30.79万元，开展志愿服务600余次。打造“文明星期天·文明小标兵”“美丽温暖行·文明小天使”活动品牌。在商业街区、小区、农贸市场举办活动29场，惠及市民3000余人。

4.延伸妇联组织，在央企、“两新”组织中建妇联。在4家“两新”组织及1家央企中建妇联，不断满足新形势下妇女工作的需要和不同妇女群体的需求。

5.免费帮助贫困妇女体检3500余人次，发放“两癌”救助金19万元，免费“两癌”筛查1500名，HIV检测2000人。

6.资助女大学生7名 1.7万元，支持农村单亲贫困母亲安居建房1.5万元。

7.实施“春蕾计划”，划拨期路白乡蓝天春蕾学校项目款45万元，改善贫困山区教学基础设施。为期路白乡蚂蝗冲村南部空军蓝天希望小学89名贫困学生送上助学金5.34万元。积极向云南省妇女儿童发展基金会申报“东方电影频道·春蕾计划助学行动”项目，每年资助四年级学生100名，每人资助400元，连续资助3年共12万元。

8.实施“巾帼脱贫劳动力转移就业培训”10期500人，成功就业175名妇女。

9.完成“贷免扶补”60户，超额完成10户，完成任务数的120%，为女性创业者成功申请创业贷款539万元，带动就业245人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市妇女联合会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市妇女联合会部门2018年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市妇女联合会部门2018年度收入合计1,091,200.2元。其中：财政拨款收入1,091,200.2元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比有所减少，主要原因为2017年开展工作较多，经费开支较大。

二、支出决算情况说明

蒙自市妇女联合会部门2018年度支出合计1,147,609.19元。其中：基本支出963,373.2元，占总支出的83.95%；项目支出184,235.99元，占总支出的16.05%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比有所减少,主要原因为2017年开展工作较多，经费开支较大。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障蒙自市妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出963,373.2元。与上年对比有所减少,主要原因为2017年开展工作较多，经费开支较大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.35%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.65%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障蒙自市妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出184,235.99元。与上年对比有所减少,主要原因为2017年开展工作较多，经费开支较大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市妇女联合会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,147,609.19元,占本年支出合计的100%。与上年对比有所减少,主要原因为2017年开展工作较多，经费开支较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

     1.一般公共服务（类）支出945,320.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.37%。主要用于工资福利支出711,888.00元，商品和服务支出233,362.13元，对个人和家庭的补助（含独子费）70.00元。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出162,289.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.14%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出40,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%。主要用于留守人员和返乡人员HIV检测。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市妇女联合会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为80000元，支出决算为4,900元，完成预算的6.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4,900元，完成预算的6.12%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因按照“三公经费”只减不增的要求，缩减开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2,350元，下降32.41%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，0%；公务接待费支出决算增减少2,350元，下降32.41%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因按照“三公经费”只减不增的要求，缩减开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出4,900元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4,900元。其中：

国内接待费支出4,900元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次160人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市妇女联合会部门2018年机关运行经费支出170,000元，与上年对比有所减少,主要原因为2017年开展工作较多，经费开支较大。部门机关运行经费主要用于保障市妇联机关正常运转，办公费、印刷费、水电费、差旅费、其他交通费、办公设备购置等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，蒙自市妇女联合会部门资产总额447,653.04元，其中，流动资产275,673.04元，固定资产171,980元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少701,483.13元，其中;流动资产减少423,130.57元，固定资产减少270,286元,对外投资及有价证券减少0元，在建工程减少11,000元，无形资产减少-2,933.44元，其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值238,586元；报废报损资产23项，账面原值94790元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额52,090元,其中：政府采购货物支出52,090元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

市妇女儿童工作委员会办公室编制少没有设立独立财务核算，因此其经费并入市妇联机关进行核算。

　　市妇女儿童工作委员会办公室作为市妇女儿童工作委员会的常设办事机构设在市妇联，其主要职责是：宣传贯彻妇女儿童发展两个《纲要》《规划》及《妇女权益保障法》《未成年人保护法》；协调督促妇儿工委各成员单位认真履行职责，确保两个《纲要》《规划》确定的各项目标任务如期完成；适时组织开展“两规”“两法”培训，为“两规”“两法”的全面贯彻实施培训骨干队伍；组织开展对妇女儿童两个《规划》的监测统计、评估工作；做好妇女儿童发展项目的管理工作；做好信息收集、传递及档案管理工作；完成领导交办的各项工作。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无

监督索引号53250300971301111