部门决算

索引号

000014348/2019-02347
发布机构

蒙自市财政局
文号
发布日期

2024-10-11
时效性

有效

蒙自市总工会部门2018年度部门决算

　　监督索引号53250301471101000

　　第一部分蒙自市总工会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

　　第一部分蒙自市总工会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　工会的职能主要：维护职能：维护职工群众的经济效益和民主权益的职能；建设职能：吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务和职能；参与职能：发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能；教育职能：帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1.切实加强对职工的思想政治引领，推动新时代新思想在工会系统形成生动实践。

　　市总工会把团结引导职工听党话、跟党走作为重要政治责任，提升政治站位，深化学习教育、层层培训宣讲，广泛开展“中国梦·劳动美”、“喜迎党的十九大”等主题宣传教育活动，开展市总工会领导班子成员宣讲活动5次，劳模宣讲6次，道德大讲堂2次。通过活动加大宣传阐释力度，覆盖职工超过1万人次。坚决落实意识形态工作责任制，加强职工职业道德建设。开展创文固卫活动30余次，积极培育职工文化，建设职工书屋37家，辐射职工4886余人。

　　2.是强化改革创新，提升素质促新时代产业工人队伍建设。

　　市总工会以“一活动一工程”为载体，广泛开展“四争四促”活动，积极组织建筑企业、单位参加“我为蒙自添砖瓦·文明施工争先锋”建筑行业劳动竞赛活动。截止10月，市总工会组织3184名职工取得职业资格证，近5000名农民工参加引导性培训。广泛开展技能大赛、名师带徒、和“一站一室”创建，职工提出合理化建议1.1万件、技术革新500余项。

　　3.加强组织建设，工会组织吸引力凝聚力战斗力明显增强。

　　一是加强工会组织建设工作。蒙自市共有工会组织1107个，其中，机关事业单位217个，公有制企业35个，非公有制企业697个，村级工会41个。全市会员人数63650人，其中农民工会员13148人，全年符合开展“六有工会”建设的642家。二是切实推动蒙自市货车司机等八大群体入会工作。市总工会根据省、州总工会的要求，目前成立蒙自市行业工会委员会4个（涵盖48家企业）；单独成立工会委员会的保安公司8家（涵盖企业8家），单独成立工会委员会大型商场、超市3家。共计发展货车司机、快递员、护工护理员、家政服务员、商场信息员、房产中介员、保安员共计4735人。三是推动政府将工人文化宫纳入现代公共文化服务体系。2017年9月工人文化宫被中华全国总工会宣传教育部命名为“全国工会职工书屋示范点”。市工人文化宫成立职工艺术团成立以来为基层工会开展文体活动提供指导服务57家单位，共6047人次。

　　4.深入开展维权工作，职工群众获得感、幸福感、安全感大幅提升。

　　一是做实维权服务工作。始终把维护职工群众的合法权益作为工作的出发点和落脚点，特别注重农民工、女职工维权工作，办结职工（农民工）法律援助案件2件，办结率为100%。二是加大企业工资集体协商工作力度。蒙自市总工会组织开展到期续签企业集体协商7家，组织开展新签订企业2家；共签订工资集体协商合同85份，覆盖企业1040户，覆盖职工224347人。三是开展法律援助工作。坚持督促企业依法规范用工，依法依规维护职工合法权益，目前共有105家企业工会组织建立了工会劳动法律监督委员会；聘请了2名律师免费为困难职工提供法律援助。四是组织开展“安康杯”和“一法三卡”工作。蒙自市总工会组织全市各类企事业和机关单位开展 “安康杯”竞赛活动。共有15个行业、61个单位、1150个班组、20186名职工参加竞赛。

　　5.提高解困帮困工作质量，更好满足职工群众美好生活需要。

　　2018年两节期间，市总工会积极筹措帮扶资金大力实施送温暖走访慰问活动，筹备专项资金92.4万元，帮扶了困难职工、停产半停产企业职工862人次。同时筹备专项资金4.94万元用于开展领导结对、部门帮户慰问活动，共慰问了87户困难职工。协调官房大酒店、以恒集团等137家用人单位，组织通过多种形式的用工洽谈会，提供了管理员、推销员等就业岗位1070余个，拟招聘人数3400余个，进场求职应聘2100余人，现场达成意向1010余人。发放政策宣传资料230余份。2018年在“金秋助学”活动中筹备专项资金42.3元，共资助185职工子女，其中在档困难职工子女149名，困难企业停产半停产职工（农民工）29名，扶贫挂钩点子女7名。第十四期医疗互助活动开展以来，截止9月共补助3322人次，补助金额为158万余元。2018年大病临时援助筹备专项资金5.1万元，资助了20名职工和职工家属。为项目可行的6个失业人员、农民工成功办理60万元的创业小额贷款。向过往群众发放宣传资料共计800多份。

　　6.积极开展“挂包帮.转走访”和产业扶贫工作，助力脱贫攻坚。

　　认真落实市委“部门包村、干部帮户”工作要求，组织市总工会干部职工进村入户13次，召开群众会10次，召开扶贫党组专题研究会3次并主动向市级分管领导汇报相关工作，积极给予产业扶持，下拨扶持资金1.7万元，目前已共投入资金约12万。目前已按计划培训了5个乡镇，共有300余人参训，收益群众约2000人。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市总工会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市总工会部门2018年末实有人员编制16人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

　　实有车辆编制 0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市总工会部门2018年度收入合计8,303,433.8元。其中：财政拨款收入8,303,433.8元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比，增加1686209.94元，主要原因分析人员调资。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市总工会部门2018年度支出合计8,108,501.8元。其中：基本支出2,932,100.8元，占总支出的36.16%；项目支出5,176,401元，占总支出的63.84%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比，增加1295597.94元，主要原因分析人员调资。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障蒙自市总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,932,100.8元。与上年对比，增加1101361.94元，主要原因分析人员经费增加、调资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.32%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.68%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障蒙自市总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务——作的经费支出5,176,401元。与上年对比，增加194236元，主要原因分析增加相关工作经费和送温暖经费。具体项目开支及开展工作情况：春节送温暖经费188900元，工会经费4975778元，贷免扶补工作11723元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市总工会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出8,108,501.8元,占本年支出合计的100%。与上年对比，增加1295597.94元，主要原因分析人员调资。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出5,331,596元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.75%。主要用于春节送温暖经费188900元，工会经费2544512元，人员工资等；

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出2,431,266元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.98%。主要用于工会经费拨缴；

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出345,639.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出317316.8元，事业单位离退休3200，其他11723元；

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市总工会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为1,571元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1,571元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待减少。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加1,571元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加1,571元，增长100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2018年市总工会发生上级工会工作调研接待费。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出1,571元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出1,571元。其中：

　　国内接待费支出1,571元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市总工会部门2018年机关运行经费支出166,660元，与上年对比，增加60380元，增加原因是下属2个事业单位合并在市总工会作账，所以运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费35575.8元，差旅费9549元,会议费18498.2元,培训费750元,接待费1571元,交通费用77330元,其他23386元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，蒙自市总工会部门资产总额296,822元，其中，流动资产206,332元，固定资产90,490元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加284,653.55元，其中;流动资产增加194,163.55元，固定资产增加90,490元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

合计

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

表10

项目支出概况表
				公开10表
编制单位：蒙自市总工会		2019年8月		金额单位：元
项目名称
基础信息	项目分管处室（单位）
基础信息	项目分管处室（单位）负责人
（一）项目基本情况	起始时间		截止时间
	预算安排资金（元）		实际到位资金（元）
	中央财政		中央财政
	省级财政		省级财政
	下级配套		下级配套
	部门自筹及其他		部门自筹及其他
（二）项目支出明细	支出内容	预算支出数	实际支出数


（三）项目管理	1.项目实施主体
	2.保障措施
	3.资金安排程序

表11

项目支出绩效自评表

公开11表

编制单位：蒙自市总工会

2019年8月

金额单位：元

一级指标

二级指标

三级级指标

指标值（项目绩效目标预计完成情况）

执行完毕绩效指标

上年绩效指标完成情况

绩效指标完成情况分析

情况说明

完成率

完成质量

1.项目成本性分析

项目是否有节支增效的改进措施

项目是否有规范的内控机制

项目是否达到标准的质量管理水平

2.项目效率性分析

完成的及时性

验收的有效性

自评结论

表12

项目绩效目标管理表

公开12表

编制单位：蒙自市总工会

2019年8月

金额单位：元

（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析

（二）下一步改进工作的意见及建议

1.管理经验

2.项目绩效目标修正建议

3.需改进的问题及措施

4.其他需要说明的情况

表13

2018部门整体支出绩效自评报告表

公开13表

编制单位：蒙自市总工会

2019年8月

金额单位：元

一、部门基本情况

（一）部门概况

（二）部门绩效目标的设立情况

（三）部门整体收支情况

（四）部门预算管理制度建设情况

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评的目的

（二）自评组织过程

1.前期准备

2.组织实施

三、评价情况分析及综合评价结论

四、存在的问题和整改情况

五、绩效自评结果应用

六、主要经验及做法

七、其他需说明的情况

表14

部门整体支出绩效自评表

公开14表

编制单位：蒙自市总工会

2019年8月

金额单位：元

目标

任务名称

编制预算时提出的2016年任务及措施

绩效指标实际执行情况

执行情况与年初预算的对比