蒙自市人民代表大会常务委员会办公室部门2018年度部门决算

   第一部分  蒙自市人民代表大会常务委员会办公室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

（一）基本职能

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

依照宪法和法律赋于地方人大的职权，蒙自市人大常委会办公室履行以下主要职责：

（一）负责市人大常委会会议、主任会议的会务组织工作；

（二）承办市人民代表大会会议的有关会务工作；

（三）联系和安排市人大常委会及其办公室领导的重要活动，负责市人大常委会主任或常务副主任的秘书工作；

（四）负责市人大常委会及其机关的文电处理、文书档案管理、保密管理、印鉴管理、文印工作、图书报刊资料管理、信息化和办公自动化管理、活动记事和大事记编写；

（五）协助领导沟通协调市人大常委会机关日常工作和机关各机构的工作关系；

（六）负责市人大常委会机关的日常值班和通讯工作；

（七）承办市人大常委会党组中心组学习活动的相关事宜；承办市人大常委会办公室领导交办的其他有关事宜。

（二）机构设置情况

蒙自市人大常委会设有：民族外事侨务委员会；财政经济委员会；监察和司法委员会；教育科学文化卫生委员会；农业农村和环境资源保护委员会；社会建设委员会；选举联络工作委员会；预算工作委员会；办公室。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一、着力改进代表工作

把代表工作作为人大工作的基础抓牢抓实，进一步创新机制，强化服务，不断深化和拓展代表工作。

1．强化代表学习培训。进一步健全代表学习培训制度，丰富学习培训内容和形式，有计划地组织代表开展学习培训，切实提高代表的思想政治水平和履职能力。

2．拓宽代表履职渠道。进一步完善常委会组成人员联系代表工作机制，邀请代表列席常委会会议、参加调研、视察、执法检查等活动，定期向代表通报全市经济社会发展情况，努力为代表知情知政、建言献策提供条件和平台。积极探索创新闭会期间代表活动方式，丰富代表活动形式和内容，推动代表持证视察、约见国家机关负责人活动及代表专业小组活动常态化，拓宽代表依法履职渠道。

3．促进代表依法履职。坚持激励与约束并重，继续开展“创建先进代表小组、争当优秀人大代表”活动，激发代表履职热情；完善代表履职档案，组织开展代表回原选区向选民述职、选民评议代表活动，加强代表履职监督。

4．充分发挥代表活动室作用。规范代表活动室日常管理，坚持代表接待日等制度，密切代表与群众的联系，健全群众意见反映和处理机制，并学习借鉴外地经验，拓宽联系群众平台，增强服务群众实效。

5．加强代表建议督办。健全代表建议提出和处理相关制度，引导协助代表提出高质量议案建议，完善代表建议交办督办工作机制和后续跟踪长效工作机制，增强代表建议办理实效，不断提高建议解决率。

二、切实增强监督实效

坚持依法监督、正确监督、有效监督，找准加强监督工作的着力点，综合运用多种监督方式，监督和支持“一府一委两院”依法行政、依法监察、公正司法，推动市委重大决策部署的贯彻落实。

6．加强对经济工作的监督。在加强对全市经济运行和财政预算执行情况进行跟踪监督的同时，重点听取和审议市人民政府2018年财政决算报告、2018年预算执行和其他财政收支情况审计报告、审计查出问题整改情况报告、2018年1－7月国民经济和社会发展计划执行情况报告、2018年1－8月财政预算执行情况报告、2018年市本级预算调整方案报告、电子商务工作情况报告、行政事业单位国有资产管理情况报告、政府性债务管理使用情况报告，组织代表视察重点项目建设，专项听取2019年财政预算及部门预算编制情况报告，大力推动稳增长、调结构、惠民生、促转型，促进经济平稳较快发展。

7．加强对民生领域的监督。听取和审议市人民政府关于民族团结进步示范创建、全国文明城市创建、体育、校园安全、脱贫攻坚、土地开发利用管理、河长制、2018年度环境状况和环境保护目标完成情况等工作情况的报告，组织代表专项听取市人民政府关于城市公共交通建设情况、少数民族传统文化保护传承和发展情况的报告，对市民政局工作进行评议，选择1－2项群众关注的热点难点工作开展专题询问，切实回应社会关切，推动相关民生问题的解决。

8．加强对依法治市工作的监督。听取和审议市人民政府关于法治政府建设工作情况、市监察委员会关于派驻机构履行监督职责工作情况、市人民法院关于矛盾纠纷多元化解工作情况、市人民检察院关于刑事检察工作情况的报告，对我市贯彻实施《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》《云南省实施< 中华人民共和国归侨侨眷权益保护法>办法》《云南省红河哈尼族彝族自治州气象条例》的情况进行执法检查，推进依法治市进程。

9．进一步加强规范性文件备案审查工作，强化信息平台建设，实现省级备案审查信息平台的接入，加强工作人员培训，认真做好规范性文件的接收、登记、分送、审查、反馈、存档等工作。

三、依法行使重大事项决定权

10．认真落实市委《关于健全人大讨论决定重大事项制度、各级政府重大决策出台前向本级人大报告的贯彻实施意见》，按照市人大常委会《讨论决定重大事项规定》，适时听取政府重大决策出台前的情况报告，依法讨论决定重大事项，及时作出决议决定，推动全市经济社会持续健康发展。

11．加强对“一府一委两院”执行市人大常委会决议决定情况的监督，对常委会作出的决议决定执行情况进行视察或检查，并听取“一府一委两院”执行决议决定情况的报告，确保各项决议决定落到实处、取得实效，维护常委会行使重大事项决定权的严肃性和权威性。

四、依法行使人事任免权

12．坚持党管干部原则与人大严格依法任免、监督相统一，完善对拟任命人员的任前审查，坚持任前法律知识考试、供职发

言、向宪法宣誓等制度，适时任免市级国家机关工作人员，为蒙

自发展提供坚强的组织保障。

13．坚持对常委会任命的“一府一委两院”工作人员开展述职评议，进一步加强对任命人员的任后监督，强化任命人员的责任感和使命感，促进任命人员牢记使命，履职为民。

五、全面加强自身建设 

把加强人大机关自身建设作为坚持和完善人民代表大会制度的内在要求，切实加强“两个机关”建设，不断提高依法履职能力，推动人大工作与时俱进、创新发展。

14．加强思想政治建设。深入学习贯彻党的十九大精神，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，严守政治纪律和政治规矩，自觉维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

15．加强组织建设。加强领导班子建设，坚持民主集中制，严格依法办事，集体行使职权，班子成员带头讲政治、作表率；加强干部队伍建设，强化常委会组成人员和机关干部的学习培训，提升履职能力，打造信念坚定、勤政务实、奋发有为的人大干部队伍。

16．加强作风建设。按照中央和上级党委的统一部署，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，加强党性锻炼，坚定理想信念；严格落实中央八项规定及省、州、市委有关要求，持之以恒纠正“四风”；不断改进工作作风，深入基层调查研究，认真受理群众来信来访，密切与广大代表和人民群众的血肉联系。

17．做好机构改革工作。认真贯彻落实中央和上级党委关于机构改革的决策部署，做好人大专门委员会、常委会工作委员会

和内设机构调整设置后的相关工作。

18．加强宣传工作。加强人大制度理论研究，强化人大宣传工作，深化与新闻媒体的合作，办好人大网站、刊物和微信公众号，拓展宣传广度和深度，讲好蒙自人大故事，展现代表履职风采。

19．加强工作联动。加强对外交流，积极争取州人大常委会的工作指导，加强市、乡（镇）人大工作协调联动，不断提高全市人大工作整体水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市人民代表大会常务委员会办公室部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.蒙自市人民代表大会常务委员会办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市人民代表大会常务委员会办公室部门2018年末实有人员编制20人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市人民代表大会常务委员会办公室部门2018年度收入合计9,090,242.2元。其中：财政拨款收入9,090,242.2元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比下降1.43%，主要原因分析是项目支出及行政运行经费支出减少。

二、支出决算情况说明

蒙自市人民代表大会常务委员会办公室部门2018年度支出合计8,782,535.51元。其中：基本支出8,694,315.51元，占总支出的99%；项目支出88,220元，占总支出的1%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比下降21.51%,主要原因分析是2018年度本单位严格控制机关行政运行费用支出，降低三公经费及压缩机关运行成本，导致2018年度支出环比降幅较大。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障蒙自市人民代表大会常务委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,694,315.51元。与上年对比下降11.82%,主要原因分析是2018年度本单位严格控制机关行政运行费用支出，降低三公经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.97%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.03%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障蒙自市人民代表大会常务委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出88,220元。与上年对比下降89.15,主要原因分析是市人大代表意见建议办理专项经费50万元改为下拨指标，不在由本单位作支出处理。2018年具体项目开支及开展工作情况是预算联网监督工作室建设，现已经初步完工。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市人民代表大会常务委员会办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款支出8,782,535.51元,占本年支出合计的100%。与上年对比下降5.68%,主要原因分析2018年度本单位严格控制机关行政运行费用支出，降低三公经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出7,883,092.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.76%。主要用于：1、人员经费工资福利支出；2、对个人和家庭的补助；3、商品和服务支出；4、资本性支出办公设备购置等保障机构运转公用经费支出等。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出899,443.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.24%。主要用于主要用于缴纳在职人员基本养老保险、职业年金等。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市人民代表大会常务委员会办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为250,000元，支出决算为43,032元，完成预算的17.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为43,032元，完成预算的580.96%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2018年度本单位严格控制机关行政运行费用支出，降低三公经费压缩机关运行成本。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少11513元，下降21.1%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少11513元，下降21.1%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2018年度本单位严格控制机关行政运行费用支出，降低三公经费压缩机关运行成本。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出43,032元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出43,032元。其中：

国内接待费支出43,032元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次505人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省州市代表视察、考察及常委会用餐。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市人民代表大会常务委员会办公室部门2018年机关运行经费支出1,741,842.31元，与上年对比下降1251038.04元，降低41.8%,主要原因分析2018年度本单位严格控制机关行政运行费用支出，降低三公经费压缩机关运行成本。部门机关运行经费主要用于人大常委会机关行政运行费用。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，蒙自市人民代表大会常务委员会办公室部门资产总额2,844,673.73元，其中，流动资产819,821.73元，固定资产2,024,852元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1630205.94元，其中;流动资产增加283154.06元，固定资产增加0元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产减少14,000元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆7辆，账面原值2120050元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额230,167元,其中：政府采购货物支出230,167元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无

监督索引号53250300910101111