蒙自市交通运输局部门2018年度部门决算

   第一部分  蒙自市交通运输局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

我局部门职能是负责我市的农村公路等交通基础建设管理、负责运输行业的管理，负责我市国防交通战备等工作。下级蒙自市地方公路管理段是负责全市农村公路养护及路政管理工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年重点工作任务是：完成2016-2018年农村公路建设项目的建设，完成红河综合交通枢纽建设规划工作任务，完成交通运输及国防交通战备工作任务。

1、2018年红河州交通运输局下达了《红河州交通运输局关于转下达交通运输部提前下达2018年车辆车辆购置税收入补助地方资金投资计划（第一批）的通知》(红交发〔2018〕16号)，下达了2018年窄路基路面加宽3条。期路白公路两条和岩峰窝公路一条,计划建设里程10.15公里，中央补助资金132万元。项目于2018年8月28日开工，现岩峰窝公路已完工，共计3.247公里目前正在进行期路白公路的施工，项目计划12月底完工。

2、蒙自市大中型水库（五里冲）易地扶贫搬迁及移民避险解困试点项目白猛孔村路段改线（三级公路）工程水泥混凝土路面：路线起于期路白公路K0+550处，止点为期路白公路K2+600处，设计里程1.234995km。计划总投资518.0608万元，项目已完成招投标工作，现在国土局正在进行征地工作。

3、公墓公路路基路面改造工程：路线起于小新寨水库处，止点为蒙自公墓大门口处，设计里程0.96km。计划总投资250.6111万元，项目已完成竞争性磋商，确定施工单位为云南泓星建筑工程有限公司，正进行施工准备工作。

4、蒙自市芷村镇舍得村公路：路线起点位于查尼皮村云南省第一次党代会接待会处，路线止点位于舍得村规划桃园处，全长2.906389公里。计划总投资613.3988万元，项目目前正在进行招投标工作。

5、红河作为云南省“十三五”规划的四大交通枢纽之一，交通枢纽的建设事关全州的长远发展。为实现机场、高铁、高速、有轨电车、公交等多种交通方式有效连接，形成环保、便捷、高效的出行方式，全面提升综合交通服务能级，促进区域协调及城乡统筹发展，蒙自市交通运输局根据市委、市政府的安排，组织编制《红河综合交通枢纽建设规划》（以下简称“规划”），对综合交通枢纽选址、建设方案、交通配套等进行研究。规划于2017年7月通过了州发改委组织的专家会议评审，2018年5月通过了州第十次规委会主任会议， 2018年8月州人民政府正式行文批准了规划。

2018年，全市管养的普通省道127.903公里、县道307.317公里、乡道948.426公里、村道89.92公里。

2018年，我市管养的普通省道127.903公里、县道307.317公里，全年拨付县道日常养护资金共75.301万元。日常养护清除路肩、水沟杂草324.456公里，养护清扫路面381.74公里，路面填补坑塘13646平方米，修复路缘2235.9立方米，水泥混凝土预制块路面洒铺嵌缝砂81640平方米，水泥混凝土路面裂缝填塞124246平方米。

我市管养的乡道948.426公里，村道89.92公里。2018年，根据季度养护质量查评情况，拨付各乡镇日常养护资金192.4636万元、以奖代补养护资金54万元、水毁补助资金71万元。全年清除路肩、水沟杂草935.471公里，清扫路面998.5公里，填补坑塘62004.2平方米。今年进入汛期以来连续强降雨，造成我市县、乡、村道多处严重受损。根据养护承包责任人及各乡镇交通管理所按相关要求上报的水毁灾情，发生水毁省道2条、县道6条、乡道11条、村道1条，水毁损失共计105.7459万元。水毁发生后，市地方公路管理段和各乡镇交通管理所及时组织人员做好水毁抢险保通工作，排除水毁造成的安全隐患。截止2018年12月20日突击养护、水毁修复工程共计投入资金430.041万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市交通运输局部门2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.蒙自市交通运输局

2.蒙自市地方公路管理段

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市交通运输局部门2018年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市交通运输局部门2018年度收入合计300,440,374.24元。其中：财政拨款收入300,440,374.24元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增长323.16%，主要原因分析是2018年建设计划项目增加，收到中央配套资金增加。

二、支出决算情况说明

蒙自市交通运输局部门2018年度支出合计294,587,715.54元。其中：基本支出6,741,615.54元，占总支出的2.29%；项目支出287,846,100元，占总支出的97.71%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增长314.92%,主要原因分析是2018年建设计划项目增加，收到中央配套资金增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障蒙自市交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,741,615.54元。与上年对比增长69.57%,主要原因是下属事业单位蒙自市地方公路管理段合并我单位核算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.35%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.65%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障蒙自市交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出287,846,100元。与上年对比增长329.46%,主要原因是2018年建设计划项目增加，收到中央配套资金增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市交通运输局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出294,587,715.54元,占本年支出合计的100%。与上年对比增长314.92%,主要原因分析是2018年建设计划项目增加，收到中央配套资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出499,368元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于公积金支出和绩效奖励支出；

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出858,494元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于机关事业单位基本养老保险支出；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出746,700元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于中央节能和新能源公交车运营补助；

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出292,483,153.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.29%。主要用于农村公路建设和农村公路养护；

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市交通运输局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22，000元，支出决算为21,992.5元，完成预算的99.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为21,992.5元，完成预算的99.9%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少4,237.5元，下降16.16%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少4,237.5元，下降16.16%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是车辆报废，支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出21,992.5元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.     因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 2. 公务用车购置及运行维护费支出21,992.5元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出21,992.5元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于农村公路和海事执法所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市交通运输局部门2018年机关运行经费支出313,708.3元，与上年对比增长18.91%,主要原因是下属事业单位蒙自市地方公路管理段合并我单位核算。部门机关运行经费主要用于办公开支。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，蒙自市交通运输局部门资产总额71,862,962.23元，其中，流动资产66,019,912.48元，固定资产5,489,253.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产353,796元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加70,313,500.44元，其中;流动资产增加66,019,909.31元，固定资产增加3,939,795.13元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加353,796元，其他资产增加0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额136,114元,其中：政府采购货物支出136,114元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

项目名称：农村公路建设及养护、交通燃油补助。负责农村公路建设，交通运输管理，负责农村公路管理养护。                

（二）项目支出绩效自评

自评结论  ：已按项目申报的内容按时完成项目建设及施工验收工作。              

（三）项目绩效目标管理

1.管理经验：根据农村公路路网现状调查，严格编制项目申报计划。

2.项目绩效目标修正建议：根据审批项目计划，严格执行项目建设程序，严把资金拨付关。

3.需改进的问题及措施：地方配套资金不到位，影响了项目建设的进度。地方配套资金应按计划要求尽快全额到位。      （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无

监督索引号53250301134801111