蒙自市环境保护局部门2018年度部门决算

 第一部分  蒙自市环境保护局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市环境保护局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）负责建立健全生态环境保护监督管理制度；贯彻落实生态环境保护方面法律法规和国家标准，会同有关部门拟订本州生态环境保护政策、规划并组织实施，起草有关地方性法规、政府规章草案和政策文件；会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

（二）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县市政府对突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决本州有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理全州减排目标的落实；监督实施各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，确定大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查各县市污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责提出生态环境保护领域固定资产投资规模和方向，中央、省级和州级财政性资金安排的意见，按照审批权限，核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作；参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

（五）负责环境污染防治监督管理；监督管理全州大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治工作；会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作；监督指导异龙湖等重点流域水污染防治工作；监督指导本地区大气环境保护工作，做好区域大气污染联防联控工作。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作；组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；组织实施国家和省级制定的各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法；监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作；指导和开展绿色生态示范创建工作；指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责核与辐射安全的监督管理；贯彻落实国家有关政策、规划、标准；牵头负责核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；对核材料的管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

（八）负责生态环境准入的监督管理；受州政府委托，对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；按规定审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件；组织落实生态环境准入清单。

（九）负责生态环境统计、监测工作；组织实施生态环境监测制度和规范并监督实施；会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置；组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测；组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理本州生态环境监测网和生态环境信息网；依法公开环境质量、环境监测等环境信息；组织开展全州县市域生态环境质量监测评价与考核。

（十）负责应对气候变化工作；组织拟订实施全州应对气候变化及温室气体减排规划、计划。

（十一）负责生态环境保护督察工作；配合做好中央、省生态环境保护督察工作，组织协调全州生态环境保护督察工作，根据授权对各县市各有关部门贯彻落实中央、省、州生态环境保护决策部署情况进行督察，提出督察问责建议，并督促指导整改落实工作。

（十二）统一负责生态环境监督执法；组织开展全州生态环境保护执法检查和监督活动；查处各类生态环境违法问题；指导全州生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十三）组织指导和协调生态环境宣传教育工作；组织实施生态环境保护宣传教育纲要，组织实施绿色创建工作；推动社会组织和公众参与生态环境保护；开展生态环境科技工作，组织参与生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

（十四）负责生态环境保护对外合作交流，研究提出对外生态环境合作中有关问题的建议，组织开展区域生态环境保护对外合作与交流工作，组织协调生态环境保护国际条约的履约工作，参与处理涉外环境保护事务。

（十五）完成州委、州政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。州生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划；全面禁止洋垃圾入境；构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障全州生态安全。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、党风廉政建设、机关党建工作、党支部工作、省委巡视整改工作、班子民主生活会对照检查整改工作。

2、牢固树立和自觉践行绿水青山就是金山银山的理念，构建更加宜居的生态环境；坚持保护优先，制定《蒙自市生态文明建设总体规划》，坚守生态保护红线；

3、环境保护的工作重心是以水、大气、土三大战役为重点，打好污染防治攻坚战。

4、1、调查蒙自石榴和枇杷种植区果园土壤重金属污染分布及其特征；2、加强土壤环境质量监测监管的能力建设；3、选择1000亩的连片果园开展土壤污染防治，控制与修复治理并重的工程技术示范，包括以污染源头监管为核心的污染技术、以钝化剂等削减重金属活性的调控技术和以超富集物间作为核心的间作技术；4、为培育土壤修复产业建立超富集植物智能育苗生产线。

5、全面贯彻落实“大气十条”、《红河州大气污染防治实施方案》和《蒙自市蓝天保卫专项行动计划》，继续做好空气质量监测，确保城市空气优良天数提升。一是是贯彻落实《蒙自市大气污染防治联防联治工作实施方案》，并与各责任单位签订《大气污染防治目标责任书》。二是加强部门联动，落实责任。确保大气污染防治工作顺利开展。1. 加大工地和道路扬尘整治力度。2. 加大油烟污染防治力度。3. 加大督查问责力度。

6、全面贯彻落实“土十条”、《红河州土壤污染防治实施方案》和《蒙自市净土安居专项行动计划》，负责监督、协调和指导重点区域、流域土壤污染防治工作；土壤环境风险得到基本控制，全市农产品质量和人居环境安全得到切实保障。

7、1.空气质量监测自动站运行及数据监测工作。2.饮用水、地表水质量日常监测工作及污水处理厂监测工作。3.市区环境噪音监测工作

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市环境保护局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市环境保护局部门2018年末实有人员编制21人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制20人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），事业人员17人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市环境保护局部门2018年度收入合计15,664,748.4元。其中：财政拨款收入15,664,748.4元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加8,696,382.4元，增长124.79%，主要原因是2018年增加10,000,000.00的农村环境保护资金。

二、支出决算情况说明

蒙自市环境保护局部门2018年度支出合计17,639,151.09元。其中：基本支出3,812,273.26元，占总支出的21.61%；项目支出13,826,877.83元，占总支出的78.39%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比10,989,087.16元,增长165.24%,主要原因是土壤污染治理项目推进,支付了项目款12,455,573.34元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障蒙自市环境保护局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,812,273.26元。与上年对比增加1,311,772.33元,增长52.46%.主要原因分析工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.29%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.71%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障蒙自市环境保护局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,826,877.83元。与上年对比增加9,677,314.83元,主要原因土壤治理项目随着进度加快,支付资金增加。

1、土壤污染治理项目支出12,455,573.34元

2、饮用水水源地规划支出1,200,000.00元

3、环境执法监察支出150，000.00元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市环境保护局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出17,639,151.09元,占本年支出合计的100%。与上年对比10,989,087.16元,增长165.24%,主要原因是土壤污染治理项目推进,支付了项目款12,455,573.34元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出390,469.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出17,248,681.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.79%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市环境保护局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为150,000元，支出决算为103,889.48元，完成预算的69.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为77,810.48元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为26,079元，完成预算的191.73%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加47,904.44元，增长 85.57%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加34,192.44元，增长/下降78.39%；公务接待费支出决算增加13,712.00元，增长110.88%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是项目推进加速，项目地点在乡镇，相应车辆使用和餐费有所增加，环境监察与监测任务加重，外出调查次数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出77,810.48元，占74.9%；公务接待费支出26,079元，占25.1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出77,810.48元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出77,810.48元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于项目管理、环境监察与监测所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出26,079元。其中：

国内接待费支出26,079元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次352人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待外县市友邻单位发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市环境保护局部门2018年机关运行经费支出293,934.86元，与上年对比减少457,177.34,主要原因是部分经费改为项目经费预算。部门机关运行经费主要用于支付办公室、水电费、临时工工资等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，蒙自市环境保护局部门资产总额43,463,383.82元，其中，流动资产29,595,925.59元，固定资产5,992,011.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程7,875,447元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,279,002.05元，其中;流动资产减少1,680,215.05元，固定资产减少598,787.00元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程7,854,447元，无形资产减少21,000元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值730,867元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

2018年度，部门政府采购支出总额172,074.28元,其中：政府采购货物支出65,319元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出106,755.28元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无

监督索引号53250301146701111