蒙自工业园区管理委员会2018年度部门决算

第一部分  蒙自工业园区管委会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  蒙自工业园区管委会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻落实国家、省、州涉及工业园区的法律、法规、

政策和市委、市政府的重大决策及工业部署，领导和组织工业园区的各项工作，承担园区各项管理职责。

2、代表市人民政府管理园区各类基础设施和投资项目的考察认证，并提出核准意见，会同有关部门进行建设工程招投标、开工、质量监督及工程验收等工作。

3、依据蒙自经济社会发展规划、城市建设总体规划，拟订园区建设规划、产业发展规划、开发建设方案和园区年度计划，经批准后组织实施和监督管理。

4、负责做好园区项目储备工作，建立园区项目储备库，

为投资商提供咨询服务。依照有关规定做好园区企业、项目的审核、报批工作，检查落实园区企业的各类优惠政策，加强企业管理，协调解决企业发展中出现的问题，切实维护企业合法利益。

5、承担编制园区财务收支计划，督促落实市委、市政府有关企业发展的优惠及奖励政策兑现的职责，做好国有资产监督管理工作，负责筹措园区各类建设资金。

6、完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一是围绕园区定位，科学谋划产业集聚。根据园区区域经济特点、资源、区位优势以及国际国内投资需求变化趋势，合理规划园区产业布局，制定区域产业发展战略，在未来三到五年内，不断吸引符合园区产业定位的企业进驻，形成各片区错位发展明显、产业特色鲜明、产业层次较高、发展后劲较强的工业园区集群集约发展新格局。

二是围绕传统产业，加强自主创新推进产业集聚。结合园区工业实际和传统产业基础，进一步加强引导和服务，通过强强联合、技术改造等方式，提升传统产业发展水平，推动传统产业项目向园区集中，形成产业集聚发展，围绕产业链条延伸，加强产业项目对接配套。紧紧围绕园区的重点项目、重点企业和优势产业，组织开展工业园区产业对接和产业招商活动，加强产业协作配套，积极引进主导产业的上下游配套项目。重点是对一些产业链条不完善的环节要加强引进关键企业、关键项目，促成产业链条式延伸、企业集聚式组合。

三是围绕资源优势，着力精深加工引导产业集聚。利用现有的自然资源优势，加强规划，注重转型升级，突出关键环节和重点领域，进一步延伸完善产业链，形成较为合理工业产业体系，做大做强优势产业集群。

四是培育围绕龙头企业，延长产业链条拉动产业集聚。通过引进、培育龙头企业，带动相关企业聚集发展，形成产业群。

五是围绕重大项目，大力招商引资带动产业集聚。通过大力实施产业招商、大项目带动，积极优化产业发展结构，促进产业集群发展。坚持重大项目带动，积极做好重大项目的谋划储备、协调推进、调度落实。当前，重点要抓好蒙自矿冶公司及杭萧结构加工项目重点项目发展建设。以冶金、新型建材和绿色装配式建筑等行业为重点，抓好相关高科技和高附加值项目的产业招商，全力引进一批产业链条长、产品附加值高、产业带动力强的项目进入园区，不断增强发展后劲。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自工业园区管委会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自工业园区管委会2018年末实有人员编制3人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自工业园区管委会2018年度收入合计2078.84万元。其中：财政拨款收入2078.84万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。蒙自工业园区管委会为2018年批准独立核算的一级预算单位，无上年数据。

二、支出决算情况说明

蒙自工业园区管委会2018年度支出合计2057.18万元。其中：基本支出34.75万元，占总支出的1.69％；项目支出2022.43万元，占总支出的98.31％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。蒙自工业园区管委会为2018年批准独立核算的一级预算单位，无上年数据。。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障蒙自工业园区管委会正常运转的日常支出34.75万元。蒙自工业园区管委会为2018年批准独立核算的一级预算单位，无上年数据。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.26％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2018年度用于蒙自工业园区管委会为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出2022.43万元。蒙自工业园区管委会为2018年批准独立核算的一级预算单位，无上年数据。具体项目开支及开展工作情况：一是云南齐星新型环保透水材料基地项目征地，支出共计992.43万元，征地已完成；二是椅子山工业园区1号道路征地，支出共计1030万元，征地已完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自工业园区管委会2018年度一般公共预算财政拨款支出2057.18万元,占本年支出合计的100%。蒙自工业园区管委会为2018年批准独立核算的一级预算单位，无上年数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出2024.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.4%。主要用于工业园区项目征地；

2.社会保障和就业（类）支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于在职人员单位基本养老保险缴费支出；

3.资源勘探信息（类）支出29.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%。主要用于支付单位在职人员工资；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自工业园区管委会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

蒙自工业园区管委会为2018年批准独立核算的一级预算单位，无上年数据。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况：无。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于：无。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于:无。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于：无。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自工业园区管委会2018年机关运行经费支出4.26万元，蒙自工业园区管委会为2018年批准独立核算的一级预算单位，无上年数据。部门机关运行经费主要用于维持机关运行，包括办公费、差路费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，蒙自工业园区管委会资产总额96.37万元，其中，流动资产73.52万元，固定资产22.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。蒙自工业园区管委会为2018年批准独立核算的一级预算单位，无上年数据。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额6.7万元，其中：政府采购货物支出6.7万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2、一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3、三公”经费预算数：指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53250300955501111