中国共产党蒙自市委员会老干部局部门2018年度部门决算

   第一部分  中国共产党蒙自市委员会老干部局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党蒙自市委员会老干部局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党中央、国务院和省州党委和市委、市政府关于老干部工作的方针政策及市委、市人民政府的实施意见和指示，指导、协调、检查、督促全市老干部工作各项方针政策的落实。

2.对老干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，及时向市委、市政府提出老干部工作的意见和建议。

3.抓好老干部政治待遇的落实，切实从政治上关心老干部；组织、引导老干部在社会主义两个文明建设中继续发挥作用。

4.抓好老干部生活待遇的落实，对老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题进行调查研究，提出落实意见和措施，并认真督促检查落实。

5.负责处理老干部来信来访，及时反馈老干部工作信息，做好易地安置老干部工作。

6.抓好老干部活动中心的建设和管理，配合有关部门组织老干部开展医疗保健、文娱体育、参观工农业生产建设等活动。

7.负责指导、组织或参与开展重大节日对老干部的走访慰问活动。

8.对全市老干部的丧事和善后工作进行政策指导。

9.完成市委、市人民政府及市委组织部交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年,老干工作在市委、市政府以及上级业务部门的正确领导下，圆满完成了各项工作任务。一是完成了离休老干部重大节假日的慰问活动；二是贫困户建档立卡工作，每个月组织工作人员下乡一次，全年投入7万余元对帮扶点进行基础设施建设、产业扶持和产业培训等;三是组织56位老干部到省“一.大”会址查尼皮参观学习；四是认真做好延安精神研究会的预算、拨款、支出工作;五是认真做老年大学的工作；六是全面做好老干部活动中心的工作，每月组织1次政治学习；七是党风廉政建设工作深入开展；八是组织53位老干部进行体检。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党蒙自市委员会老干部局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.办公室

2.政治待遇科

3.生活待遇科

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党蒙自市委员会老干部局部门2018年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制  1 辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党蒙自市委员会老干部局部门2018年度收入合计4,903,383.64元。其中：财政拨款收入4,903,383.64元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年的3562054.87对比增加134万元，增长27.35%。主要原因分析：人员工资变动及项目经费增加，如彩票基金就争取了24万元。

二、支出决算情况说明

中国共产党蒙自市委员会老干部局部门2018年度支出合计4,828,514.26元。其中：基本支出4,499,963.96元，占总支出的93.2%；项目支出328,550.3元，占总支出的6.8%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年的3698856.73对比净增112.96万元，增长23.39,主要原因是：人员经费变动（本年度死亡2位退休人员，死亡抚恤费增加32万元）及项目经费增加，如彩票基金就争取了24万元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国共产党蒙自市委员会老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,499,963.96元。与上年的3338256.73元对比增加116万元，增长25.81%。,主要原因是人员经费变动（本年度死亡2位退休人员，死亡抚恤费增加32万元）及项目经费增加，如彩票基金就争取了24万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.95%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.05%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国共产党蒙自市委员会老干部局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出328,550.3元。与上年的360600元对比减少3万元，下降8.88%，主要原因是一是彩票基金支出增加，二是其他行政事业单位离退休支出下降。具体项目开支及开展工作情况彩票基金增加支出18万元，而其他行政事业单位离退休支出则下降27万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党蒙自市委员会老干部局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出4,596,562.26元,占本年支出合计的95.2%。与上年的3600456.73对比增加99万元，增长21.67%,主要原是人员经费变动（本年度死亡2位退休人员，死亡抚恤费增加32万元）及项目经费增加，如彩票基金就争取了24万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出4,596,562.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于一是工资福利支出4002561.96；是公用经费支出497402；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党蒙自市委员会老干部局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为16,781元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为12,080元，完成预算的177%；公务接待费支出决算为4,701元，完成预算的47.%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的5800元，主要因素是延安精神研究会本年支出汽车燃油费6000元，占公务用车运行费50%…。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加5,833.83元，增长53.29%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加7,844.6元，增长/下降185.22%；公务接待费支出决算减少2,010.77元，下降29.96%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因延安精神研究会本年支出汽车燃油费6000元，占公务用车运行费50%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12,080元，占71.99%；公务接待费支出4,701元，占28.01%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12,080元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12,080元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于外出看望老干部、接送老干部参加各种会议用车，（本年度延安精神研究会报销汽车燃油费6000元）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4,701元。其中：

国内接待费支出4,701元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次198人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待老干部参加各种会议、扶贫联系点相关人员前来联系工作及外地老干部工作部门联系前来办理相关事宜，全年共接待24年批次198人发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党蒙自市委员会老干部局部门2018年机关运行经费支出497,402元，与上年对比基本持平,。部门机关运行经费主要用于办公费、公务用车运行费等相关支出。。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国共产党蒙自市委员会老干部局部门资产总额1,209,462.03元，其中，流动资产396,843.28元，固定资产804,188.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8,430元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少405,854.72元，其中;流动资产减少592,107.72元，固定资产增加187,658元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产减少4,215元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额203,678元,其中：政府采购货物支出203,678元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

    本年度项目支出为328550.3元，其中彩票基金231952元，全部用于蒙自老年大学的教室修缮、教学设备的购置等，其余为就业补助支出。

   （二）项目支出绩效自评

    通过实施彩票基金的项目后，蒙自老年大学的教学习环境得到改善，同时还可以根据老年人的需要开设老年人喜爱的新鲜专业如电脑班、萨克斯班等。

   （三）项目绩效目标管理

    项目实施后，蒙自老年大学加强了管理，制定了合理的规章制度，进一步完善了管理机制。

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

    2018年本部门认真贯彻落实党中央国务院及上级党委政府工有关老干部工作的方针政策，认真落实离休干部的“两项待遇”，做到了老干部满意，党委和政府放心，可以说全面完成了全年的工作任务。另外还完成了脱贫攻坚中的各项工作任务，扶贫工作进展顺利，预算2019年可以全面脱贫。

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.“两项待遇”是指老干部的政治待遇和生活待遇。具体是：基本政治待遇不变，生活待遇略为从优。

2.离休干部是指中华人民共和国成立之前参加革命工作，因年龄或者其他原因而退居二线的老干部。

监督索引号53250301328701111