蒙自市爱国卫生运动委员会办公室部门2018年度部门决算

   第一部分  蒙自市爱国卫生运动委员会办公室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市爱国卫生运动委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家爱卫工作的方针政策和法律、法规，建立和完善卫生法规、条例、制度，研究制定我市爱国卫生工作的政策和管理办法，评比、检查、督促爱国卫生工作。

2.坚持爱国卫生工作方针，加强职业道德，依照国家有关法律和政策，对全市爱国卫生工作进行管理。

3.贯彻执行爱卫会决议、指示，向委员会请示、汇报工作；拟定爱国卫生运动计划，深入实际，调查研究督促检查，落实计划，抓好典型，交流经验；协同有关部门开展卫生宣传教育，监督执行各项卫生法规。

4.加强城市环境卫生、除害消毒队伍和群众基础保洁队伍的建设。

5.培养创建卫生单位、社区、楼院先进典型，总结推广经验。

6.统筹协调，保证各项爱国卫生工作任务的落实。

7.指导各乡(镇)人民政府开展爱国卫生工作、除四害工作；抓好全市的创建活动；抓好全市的城乡环境卫生工作和农村卫生公厕建设和农村卫生户厕改造工作。

8.承办市委、市政府和上级机关交办的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（一）成功卫冕国家卫生城市，创建成果得到巩固

2015年，蒙自市成功创建为国家卫生城市。根据国家爱卫办关于国家卫生城市每三年复审一次的规定，蒙自市于2017年迎来第一次复审。市委、市人民政府统筹安排，强力推进，严格对照《国家卫生城市标准》（2014版）进行巩固完善和整改，于2017年9月初迎接了国家爱卫办专家暗访，并以830分顺利通过了国家卫生城市复审，得分在全省6个复审城市中排名第一。2018年2月22日全国爱卫会重新确认蒙自市为国家卫生城市，蒙自再次获得“国家卫生城市”荣誉称号。一年来，全市上下将创建全国文明城市和巩固国家卫生城市创建成果工作有机结合，将创文固卫工作中探索出的“片长制”、网格包保制、全民清扫日等长效管理机制常抓不懈，创卫成果得到巩固。

（二）深入开展病媒生物防制工作

坚持环境治理与药物消杀相结合、治本与治标相结合的办法，全面落实除“四害”综合防治措施，组织开展了以除“四害”为重点的春秋两季病媒生物防制活动。2018年5月成功创建为云南省病媒生物防制灭蝇先进城区，截至目前蒙自市己成功创建为云南省病媒生物防制灭鼠、灭蟑、灭蝇先进城区。

一是加强宣传发动。结合春秋季传染病防控工作，通过志愿者进家入户宣传，利用第30个“爱国卫生月”及科普街集中宣传等方式，发放除四害宣传材料，展示消杀“四害”药具，普及消杀知识，充分调动广大群众的积极性和参与性，提高全民除害防病意识。

二是消除四害孳生地。积极开展全民清扫活动，将每个月的第二和第四个周五定为集中清扫日，组织发动驻蒙州市单位全体干部职工、社区居民、志愿者、驻蒙部队官兵和学校师生开展了全面彻底的城乡环境卫生大清扫活动，今年己开展了21次清扫活动。城乡环卫管理机制不断建立健全，全民环境卫生意识进一步增强，污水、垃圾得到有效处理，病媒生物孳生地不断减少。

三是强化技术消杀。组织开展了春秋两季除四害工作，印发了《关于开展灭鼠毒饵站设置安装工作的通知》、《关于开展2018 年春季除四害工作的通知》（蒙政办发〔2018〕10 号）、《蒙自市人民政府办公室关于开展2018 年秋季病媒生物防制工作的通知》（蒙政办发【2018】118号）等文件，对全市各乡镇灭鼠毒饵站和春季除四害工作进行了安排布置，明确了全市2018年春秋两季除“四害”工作的总体安排、时间步骤、工作职责等。采取购买服务的方式由专业消杀公司开展除四害工作，全面覆盖城市建成区范围内的单位、学校、居民区、农贸市场和公共服务场所等重点区域，取得了明显效果。完善除四害设施建设，严格要求餐饮企业、熟食摊点规范安装和使用“三防”设施，在城区支砌灭鼠毒饵站5500余个，各乡镇新建毒饵站4000余个，覆盖了小区、农贸市场、商场、公园、垃圾中转站、医院、餐饮聚集区等重点单位和部位。

共召开会议136次宣传培训8000余人，发放宣传册1.2万册，展出宣传展板4块，投入经费80.5万元，免费提供乡镇给305公斤0.5%溴敌隆母液、13公斤敌鼠纳盐原药，配制、投放灭鼠毒饵43.25吨，药物投放、喷洒面积625.9万平方米，消除“四害”栖息场所109.6万平方米，有效的降低了四害密度，巩固了除害防病工作成果。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市爱国卫生运动委员会办公室部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市爱国卫生运动委员会办公室部门2018年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，遗属人员1人，退休3人中有1人属伤残抚恤人员。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市爱国卫生运动委员会办公室部门2018年度收入合计86.87万元。其中：财政拨款收入86.87万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年388.89万元对比减少了302.02万元，主要原因本着厉行节约的原则，缩减办公开支，降低各科室运转经费支出。

二、支出决算情况说明

蒙自市爱国卫生运动委员会办公室部门2018年度支出合计185.05万元。其中：基本支出45.75万元，占总支出的24.72%；项目支出139.3万元，占总支出的75.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年261.98万元对比减少了76.93万元,主要原因本着厉行节约的原则，缩减办公开支，降低各科室运转经费支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障蒙自市爱国卫生运动委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出45.75万元。与上年49.77万元对比减少了4.02万元,主要原因分析本着厉行节约的原则，缩减办公开支，降低各科室运转经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.42%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.58%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障蒙自市爱国卫生运动委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出139.3万元。与上年212.2万元对比减少了72.9万元,主要原因分析节约开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市爱国卫生运动委员会办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款支出185.05万元,占本年支出合计的100%。与上年261.98万元对比减少了76.93万元,主要原因本着厉行节约的原则，缩减办公开支，降低各科室运转经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出7.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%。主要用于支付遗属补助；伤残抚恤；单位基本养老保险支出等；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出177.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.17%。主要用于在职人员经费；日常公用经费；向社会购买服务对城区广泛开展除四害消杀，对城区部分农贸市场基础设施实施提升改造等项目经费支出；

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市爱国卫生运动委员会办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.84万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算减少0.84万元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本着厉行节约的原则，节约开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市爱国卫生运动委员会办公室部门2018年机关运行经费支出2.55万元，与上年0.71万元对比增加了1.84万元,主要原因增加人员经费和日常公用经费开支。部门机关运行经费主要用于人员经费和日常公用经费开支。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，蒙自市爱国卫生运动委员会办公室部门资产总额73.69万元，其中，流动资产61.90万元，固定资产11.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产

总额减少170.67万元，其中;流动资产减少142.77万元，固定资产减少27.06万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程减少1.4万元，无形资产减少0.56万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额57.99万元,其中：政府采购货物支出1.38万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出56.6万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、四害： 苍蝇、蚊子、老鼠、蟑螂。

二、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

三、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

四、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

监督索引号53250301336101111