蒙自市芷村镇中心卫生院部门2018年度部门决算

   第一部分  蒙自市芷村镇中心卫生院概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市芷村镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

蒙自市芷村镇中心卫生院是蒙自市卫计局下属的财政全额拨款事业单位。职能是为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，常见病多发病诊治，院前急救巡回医疗，常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，公共卫生服务项目工作，卫生技术培训，乡村医生业务培训与技术指导，新型合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理，为计划生育提供技术指导 计划生育技术服务，节育环置取、结轧、人工与药物流产品、生育指导与避孕咨询等工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一、健康扶贫工作开展情况

根据《蒙自市贯彻落实云南省健康扶贫 30 条措施实施方案》的要求，我院的健康扶贫工作紧紧围绕有效防止因病致贫返贫、提升群众获得感（知晓率和满意度）、降低医疗费用实际负担、落实便民惠民措施、加强医疗服务能力建设、提升公共卫生服务能力、落实各项保障措施、精准识别和工作创新等九个方面来深入开展，主要做以下几方面的工作：

（一）因病致贫返贫精准识别工作情况:

我院动员了全镇干部职工放弃所有休息时间，深入到每一户建档立卡贫困户家中进行认真细致的了解，同时认真调查了辖区内新出现的患病群众，对符合因病政策条件的对象及时纳入管理。通过筛查统计出了全镇因病致贫户424户，1773人。

（二）基层干部贫困群众知晓率、满意度情况：

我院通过召开专题“健康扶贫知识宣传动员培训会”，各村委会卫生室召开村组干部“健康扶贫工作宣传培训会”，各村民小组分别对建档立卡户进行了宣传；通过健康知识讲座、粘贴标语、发放宣传折页、口袋书、进行宣传；使全镇干部群众的健康扶贫政策知晓率和满意度均达95%。

（三）“三个一批”及大病专项救治工作情况

我镇辖区内患有大病的贫困人口实现救治全覆盖，大病集中救治了158人；家庭医生对全镇患有慢性疾病的456名患者实行签约健康管理，我院协调配合了镇社保中心为5名重病患者落实了兜底保障政策。截止12月份，23类29种大病患者共计97人，已按照一人一档规范管理。

（四）送医送药送健康工作情况

我院结合家庭医生签约服务工作，要求每个家庭医生服务团队做到对自己负责片区的贫困户100%清楚具体患病及诊疗需求情况。为每一户贫困家庭发放健康扶贫政策宣传资料、贫困户二维码，全年开展下乡巡回医疗服务共计24次，下乡人数共238人次，就诊人数602人次，卫生宣教700人次，发放宣传资料700余份，中医针灸理疗2次，药品、诊疗技术及其它物资均全部由我院免费提供，发放药品300余种。

二、动员一切力量，抓好公共卫生服务工作

公共卫生服务工作，历来是我院的工作重点，我院一直以来都把这项工作列为医院的“立院这本”，全院上下一至认为，做好了公共卫生服务工作，我们一年的工作任务就算是完成了三分之二，我们也就为全镇3万多人口做了件了不起的事。在市卫计局、疾控中心、妇幼保健院、公共卫生监督所的正确指导下，经过全院职工的共同努力，上半年的公共卫生工作总的来说，一是没有发生大的疫情二是没有孕产妇死亡，三是居民人健康档案管理和老年人保健及慢性病管理工作、健康扶贫工作正在紧张有序地开展，并取得了较好的社会效益，可以说是基本完成工作任务。具体任务指标完成情况如下：

（一）疾病预防控制工作

１、疫情监测：

今年，我院分别对11个村委会各进行了12次疫情督导，对工作中存在的问题进行了现场或限期整改，和乡村医生一起分析当地的疫情情况，制定一步的工作计划，保证了整个监控网能够畅通有序地开展工作。

２、计划免疫：

   卡介苗应种66人，实种66人，接种率100%。乙肝：第一剂次应种44针，实种44针，接种率100%；及时6人，及时率25.64%；第二剂次应种365针，实种365针，接种率100%；第三剂次288针，实种288针，接种率100%。脊灰：第一剂次应种431人，实种431人，接种率100%；第二剂次应种420人，实种420人，接种率100%;第三剂次应种417人，实种417人，接种率100%；第四剂次应种517人，实种517人，接种率100%。百白破：第一剂次应种319人，实种319人，接种率100%；第二剂次应种309人，实种309人，接种率100%；第三剂次应种317人，实种317人，接种率100%；第四剂次应种315人，实种315人，接种率100%。含麻类疫苗第一剂次应种350人，实种350人，接种率100%；第二剂次应种496人，实种496人，接种率100%。A脑第一剂次应种381人，实种381人，接种率100%，第二剂次应种317人，实种317人，接种率100%。流脑A+C群第一剂次应种524人，实种524人，接种率100%，第二剂次应种512人，实种512人，接种率100%。乙脑第一剂次应种565人，实种565人，接种率100%；第二剂次应种585人，实种585人，接种率100%.甲肝应种473人，实种473人，接种率100%.白破应种490人，实种490人，接种率100%。

2、鼠防工作：组织了春季灭鼠1次，灭鼠效果较好，为做好鼠疫监测，5月份开始在不同村寨捕鼠检验，未发现异常情况，至今无鼠疫发生；

3、盐样采集任务已严格按要求100％完成；

4、结防工作，1-12月发现可疑肺结核18例，转诊81人，新涂阳2人,正在接受治疗的有7人，并按要求定期随访。

6、皮防工作：开展宣传一次，全员培训一次，开展消麻运动一次。

7、健康教育工作，按要求制定工作计划，指定了兼职工作人员，多渠道、多途径地开展宣传教育工作。

8、疟防工作，依照“分类防治、分类指导”的原则，重点对联合村委会认真做好我乡的疟防工作。发热病人血检:181人。

（二）卫生监督协管工作

1-12月学校卫生巡查52次，饮用水巡查504次，公共场所卫生巡查96次，医疗机构巡查64次，专项打击非法行医1次。

（三）妇幼保健及计生技术服务工作指标

     1、孕产妇保健

2018年辖区活产数411人，其中12周内建册人数411人，早孕建册率 100%；孕期接受5次及以上产前随访人数411人，随访率100%；年度高危孕产妇291人，管理率100%。

成立预防艾滋病母婴传播领导小组，产妇在孕期或分娩期接受HIV检测193人，发现阳性病0例。

2、儿童保健

2018年0-6岁儿童数为3058人，其中保健管理人数为2773人，管理率90.68%。3岁以下儿童数为1371人，按4.2.2管理程序系统管理，保健管理人数为1240人，系统管理率90.44%。

3、计生技术服务

国家免费孕前优生健康检查共完成11对，完成率8.8%。增补叶酸预防神经管缺陷项目累计发放叶酸270人，完成率84.4%。宫内放置节育器196人，取出宫内节育器240人，孕前环情监测235人次。

（四）老年人保健、慢性病管理工作。

1. 居民健康档案

全镇共有人口38235人，我院为全镇35995人建立了统一规范的居民健康档案并开展服务，及时更新居民健康档案，建档率达94.14％,档案的录入工作正在进行中。

2.老年人保健

全镇共有65岁以上的老年人共2858人，我院对其中的2023人实行健康管理。1-12月体检2023人，评估2255人，中医药服务2111人。

3.慢性病管理 

我院对所辖高血压患者进行筛查，建立35岁以上人群门诊首诊测血压制度，1-12月共测量血压3500人次。对已确诊的共2243名原发性高血压病患者、849名糖尿病患者患者及127名重性精神疾病患者进行治疗随访和康复指导。

（五）宣传教育及统计工作

我院制定了健康教育工作计划和干预策略，确定开展每次健康教育活动的内容、形式、时间、实施质量控制的方法、组织实施过程、工作人员和设备；配备兼职人员1人负责此项工作的开展；1-12月份发放健康教育印刷资料，印刷资料包括健康教育折页、健康教育处方、健康手册和医学科普读物等12种共20000余份。组织播放健康教育音像资料包括录像带、VCD、DVD等9种视听传播资料，设置了面积不少于2平方米的健康教育宣传栏14个，并定期进行了更新。开展公众健康咨询活动9次,举办健康知识讲座12次，受益群众达1500余人。

三、城乡居民基本医疗保险工作

城乡居民基本医疗保险制度改革，是惠及亿万农民的好事，是解决“三农”问题，促进农村经济社会协调发展的实事，更是当前我院工作的一件大事，今年我院为收费室增加了工作人员，真正实现了农村群众及时结报的工作目标。我院2018年1至12月份门诊减免及补偿35069人次、补偿总金额1132151.11元，住院补偿3301人次、补偿总金额3353627.99元,与去年同期相比住院补助的次均费用有所下降；经过宣传门诊补助的人数也在大幅上升。

四、基本医疗服务工作

随着医疗体制改革的不断深入，医疗服务市场的竞争将会愈演愈烈，如何在竞争中站稳脚跟，求得生存和发展，这是摆在当前每个卫生院面前的一个严峻又不能回避的问题。从今年开始我们将医院基本医疗服务工作，定为的“强院之路”。一年来全院上下以“救死扶伤、为人民服务”为宗旨，结合当前我院医疗服务水平还处于比较低的原始阶段的实际情况，不盲目求大求精，从小事做起，从点点滴滴做起，从老百姓的实际需要入手，逐步规范各类诊疗技术操作。今年的基本医疗服务主要是做了以下几个方面的工作：

一是我院积极组织全体职工加强对医院办公自动化管理系统的学习，现在已经实现了医疗服务办公自动化管理，在节省了大量的纸质化办公工作量的同时，为诊疗及药房规范化管理奠定了坚实基础。

二是在面对建档立卡户住院报销比例大幅提升，住院病人大幅增加，医疗文书难以按时按量完成所产生的茅盾时，我院及时采取为临床医生增设了两名实习医生协助完成医疗文书的书写的有效措施，缓解了这一矛盾。

三是我院今年在人员紧缺的情况下，克服种种困难，招聘了部分临时工作人员，使化验、B超室、放射科、心电图室得以恢复并正常开展工作。在今后的工作中，我们将要力争同时多派出几人出去进修，加强人才队伍的建设，促进医疗技术的快速提升，尽可能快地使卫生院发展成了一个真正能为老百姓提供基本医疗服务的基层医院。1-12月门诊诊疗62648人次,住院病人3316人次,住院分娩10人,抢救危重病人10人次 ,化验检查7740人次,DR拍片2165人次，B超检查3822人次，业务总收入704万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市芷村镇中心卫生院部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.蒙自市芷村镇中心卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市芷村镇中心卫生院部门2018年末实有人员编制31人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市芷村镇中心卫生院部门2018年度收入合计13,913,026.86元。其中：财政拨款收入6,025,761.8元，占总收入的43.31%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入7,253,779.25元，占总收入的52.14%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入633,485.81元，占总收入的4.55%。总收入与上年度13,957,213.41元相比减少44,186.55元，其中事业收入减少338,380.77元，占总收入减少的765.8%，事业收入负增长的原因是年度内政策调整影响。

二、支出决算情况说明

蒙自市芷村镇中心卫生院部门2018年度支出合计12,759,826.53元。其中：基本支出12,755,776.53元，占总支出的99.97%；项目支出4,050元，占总支出的0.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年总支出12,842,269.19元相比减少82,442.66,元，支出下降原因是2018年度院内控制费用措施有所成效。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障蒙自市芷村镇中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,755,776.53元。与上年日常支出12,764,999.19元相比减少9,222.66元，支出下降原因是2018年度院内控制费用措施有所成效。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的26.39%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.51%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障蒙自市芷村镇中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,050.00元。与上年项目支出77,270.00相比减少73,220.00元，项目支出减少原因是2018年度项目数量减少。2018年度重大公共卫生专项工作开展顺利，项目支出4,050.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市芷村镇中心卫生院部门2018年度一般公共预算财政拨款支出6,248,248.13元,占本年支出合计的48.97%。与上年一般公共预算财政拨款支出5,638,489.76元相比增加609,758.37，主要原因是人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出800元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于重症精神障碍监护人补助；

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出364,372.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%。主要用于单位养老保险支出364,372.8元；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出5,883,075.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.16%。主要用于人员经费支出2,978,942.00元，基本药物补助和乡医补助支出996,643.00元，基本公共卫生服务支出1,829,192.33元，重大公共卫生服务支出4,050.00元，其他医疗救助支出17,524.00元，其他医疗卫生与计划生育管理事务支出56,724.00元。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市芷村镇中心卫生院部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加/减少0元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市芷村镇中心卫生院部门2018年机关运行经费支出0元，

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，蒙自市芷村镇中心卫生院部门资产总额14,997,671.82元，其中，流动资产3,486,174.7元，固定资产5,008,795.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程6,502,701.3元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）767,933.33元，其中;流动资产增加706,687.23元，固定资产增加61,246.1元,对外投资及有价证券0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。