蒙自市雨过铺镇卫生院部门2018年度部门决算

   第一部分  蒙自市雨过铺镇卫生院概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市雨过铺镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

蒙自市雨过铺镇卫生院组建于1954年,属蒙自市卫生和计划生育局所属全额拨款事业单位,担负全镇人民群众公共卫生、疾病预防及基本医疗服务工作。单位位于蒙自市雨过铺镇雨过铺街，年末在职职工18人，退休人员4人。

（二）2018年度重点工作任务介绍

为了把医疗质量真正摆上医院管理的核心地位，在继续完善和进一步落实医院各项规章制度的同时，进一步建立健全医院、科室、个人三级质量控制网络，加强了医院的质量管理，形成了全院上下同把质量关，同抓质量管理的良好局面，避免了严重差错事故的发生。二是一切服务以病人满意为标准。我们定期征求病人及群众意见，结合医院实际，认真加以研究和解决。降低成本，减少损耗，提高效益。在检查、诊疗过程中坚持合理检查、合理用药、合理收费，维护了病人的权益。在院务公开方面实行住院费用清单制，药品及检查项目费用公示制，保护病人知情权，尊重病人选择。三是强化质量管理和综合管理。开展以“优质、高效、低耗”为主的“卫生管理年”第二主题活动。保持月考核和院领导不定期深入科室的工作制度，基本形成了年终有评比、月月有考核，考核结果与绩效工资挂钩，逐步完善的质量管理机制。全年无医疗事故发生，急救药品、物品完好率为100％。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市雨过铺镇卫生院部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是蒙自市雨过铺镇卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市雨过铺镇卫生院部门2018年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市雨过铺镇卫生院部门2018年度收入合计13,226,477.09元。其中：财政拨款收入4,920,447.6元，占总收入的37.2%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入8,291,724.01元，占总收入的62.69%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入14,305.48元，占总收入的0.11%。与上年对比11,755,143.34元相比，增加了1147333.75元，主要原因是由于医疗卫生服务能力提升，业务收入增加较大。

二、支出决算情况说明

蒙自市雨过铺镇卫生院部门2018年度支出合计12,151,121.3元。其中：基本支出12,058,281.3元，占总支出的99.24%；项目支出92,840元，占总支出的0.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年总支出12,124,248.24对比，减少了26873.06元,主要原因是厉行节约，大额开支严格控制。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障蒙自市雨过铺镇卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,058,281.3元。与上年对比12,099,438.24元相比减少,主要原因是厉行节约，大额开支严格控制。包括基本工资、津贴补贴等人员经费2,397,565.72元，支出占基本支出的19.88%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费9,701,872.52元，占基本支出的80.12%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障蒙自市雨过铺镇卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出92,840元。与上年24,810.00元对比减少,主要原因分析是本年项目减少，开支减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市雨过铺镇卫生院部门2018年度一般公共预算财政拨款支出5,410,241.12元,占本年支出合计的44.52%。与上年4,437,250.95元对比增加,主要原因是本年度基本公共卫生服务人均费用提升，基药补助资金提高，在职在编人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出8,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于重性精神病患者家属的监护补助。

  2.医疗卫生与计划生育（类）支出5,141,219.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.03%。主要用于国家基本公共卫生服务项目资金2,096,883.75元，乡村医生工资和762,416.00元，在职在编人员工资2,372,518.60元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市雨过铺镇卫生院部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于     （相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市雨过铺镇卫生院部门2018年机关运行经费支出0元，

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，蒙自市雨过铺镇卫生院部门资产总额13,049,344.88元，其中，流动资产4,221,149.18元，固定资产7,109,456.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,694,739.35元，无形资产24,000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）1,605,669.94元，其中;流动资产增加（减少）2,216,602.94元，固定资产增加（减少）-610,933元,对外投资及有价证券增加（减少）-1,694,739.35元，在建工程增加（减少）1,670,739.35元，无形资产增加（减少）24,000元，其他资产增加（减少）0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额244,622元,其中：政府采购货物支出132,932元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出111,690元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的XX%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。