蒙自市新安所镇中心卫生院部门2018年度部门决算

   第一部分  蒙自市新安所镇中心卫生院概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市新安所镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

蒙自市新安所镇中心卫生院组建于1951年6月,属蒙自市卫生局所属全额拨款事业单位,主要职能：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗、常见病、多发病的诊治，院前急救、巡回医疗、常见病、多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫、卫生技术培训，乡村医生业务指导，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与开展，卫生监督与卫生信息管理。单位占地1500余平方米，年末实有在职职工35人，退休人员13人。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年年在市卫计局、新安所党委政府的正确领导及关心支持下，在上级各部门的关心指导及热情帮助下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和党的十八大精神为指导，以深入学习实践科学观为动力，以保障和改善农村基本医疗为出发点和落脚点，积极推进医药卫生体制改革，改善服务态度，提高医疗质量，规范医疗行为，促进医患和谐，重点做好新型农村合作医疗、公共卫生服务、三好一满意、行风建设等重点工作。现总结如下：

一、主要工作

（一）、基本医疗保障制度建设和实施基本药物制度工作

1、加大基本药物制度宣传、培训力度，全年对卫生院医务人员和乡村医生进行基本药物适宜技术的应用和使用培训2次。

2、加大对卫生院和村卫生室的督促检查力度，定期开展检查工作，全年进行基本药物制度检查4次，按时上报基本药物月报表。

3、实施国家基本药物制度，实施药品零差率销售。我院从实施基本药物制度以后，卫生院使用的西药药品一率零差率销售，药品全部从云南省招标和采购平台采购，中草药向云南穗民生物公司采购，差价按云南省发改局规定的不超过25%差率销售。

4、家庭医生签约服务覆盖率达60%，重点人群签约服务覆盖率达60%以上，建档立卡贫困户、计划生育特殊家庭户签约率达100%。

（二）、加强公共卫生服务，努力做好传染病防治控制工作

1. 截止2018年12月累计建立健康档案31217份，建档率94.1%，电子建档累计数31736份，电子建档率100%。1-12月，65岁及以上老年人建档人数3616份，老年人规范化管理1815人，健康体检数1815人；管理率50.1%。35岁以上人群首诊测血压6472人，高血压筛查建档32人，规范化管理 2384人，随访10134人次；血糖监测人数5306人，筛查建档10人，规范化管理701人，随访2787人次；重性精神疾病筛查建档  0人，规范化管理170人，随访567人次。

2．疾病预防控制工作。全年共完成疟疾发热病人血检数166人(任务数166人)，完成率100%，未发现阳性病人；完成全镇55个自然村麻风病普查工作任务，未发现线索病人；可疑肺结核转诊任务数为68人，完成49人，确诊5例，完成任务数72%；采集腹泻病例标本完成率100%；捕鼠51只送蒙自市疾控中心检验，均为阴性，完成任务数100%；四苗接种率95%（卡介苗、糖丸、白百破、麻疹）以上，乙肝疫苗接种率达100%；中小学校传染病防控指导32次。1-10月份尚未发生重大传染病疫情和突发公共卫生事件。

2．妇幼保健工作。1－12月份3岁以下儿童数1528人，系统管理数934人；5岁以下儿童人数2040人，系统管理1423人；7岁以下儿童3044人，系统管理1931人，管理率63.43%。高危儿童应管理数89人，现管理89人，管理率100%；0-4岁以下儿童死亡数1人。孕产妇总数464人，建册登记545人，产妇数289人，系统管理数289人，管理率100%，婴儿活产数291人，管理291人，产后访视289人次，访视率100%，住院分娩289人，占孕产妇总数的100%；孕产妇中有高危孕产妇326人，占孕产妇总数的68.44%，管理326人，管理率100%，高危产妇188人，遗留138人，孕产妇死1亡。开展医务人员和乡村医生妇幼保健知识培训10次，培训人数150人次，并按规定及时上报各种数据和报表。

3.艾滋病防治工作。成立相应组织管理机构，设有专人负责，积极组织开展工作，切实加强艾滋病管理和随访，认真做好监测工作

4.健康教育工作。每两个月对医院和各卫生室村卫生室做好宣传资料的更新工作，并拍照片留底，1-12月共出黑板报30期，其中麻风病知识1期、艾滋病知识4期、结核病知识2期、计划免疫知识4期，其他防疫知识3期。完成乡村医生传染病防治知识综合培训3次，完成“3.24、4.21、5.22、6.20、9.27、10.10”宣传日宣传工作各1次并有记录备查。对五个村卫生室进行了健康知识讲座共30次，公众健康咨询共5次。人院还准备了12以上种音像播放资料，每星期不少于3次，每天不少于2小时为就诊患者播放健康教育知识。个体化健康教育共7261人。

5.计划生育防治工作。紧紧围绕 “一法三规”及贯彻落实中共中央国务院《关于实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的决定》，加强计生宣传员对生育政策、避孕节育、优生优育、优质服务、孕前优生等知识的学习培训，以提高自身业务综合素质。1—12月共免费放环40例，取环58例，发放避孕药331板，避孕套17450只，避孕膜80本，免费为90对计划怀孕的已婚育龄夫妇免费提供孕前优生健康检查，任务数覆盖率达52.94%，目标人群叶酸服用任务数350人，上半年口服叶酸200人，干预率57.14%。

6.卫生监督工作。对公共场所行业进行了4次卫生监督，共检查130户，发现问题12户；医疗机构巡查户次数43次，对公共场所巡查户次数110次，对辖区内7所学校开展传染病防控指导每校各1次；对辖区内村卫生所及个体诊所进行疫情督导各1次。

（三）深化医药卫生体制改革工作

1、加强医改宣传培训工作，组织医务人员参加省、州、市级举办的业务培训4次，组织乡村医生参加培训2次。

2、加强卫生院和村卫生室中医药服务能力建设，组织医务人员参加市级举办的中医培训，推广中医适宜技术，卫生院设立中医科，提供中医服务工作，全年开始中医药服务1022人次。

3、开展医护质量管理、规范医疗器械临床使用和安全管理。进行处方点评和药品使用管理2次。

4、按蒙自市纵向联合办医管理实施方案与市属医院开纵向联合办医，开展乡村一体化工作。

5、制定了卫生院绩效考核实施方案并按方案进行卫生院的绩效分配。

6、推广卫生适宜技术1项，能提供中医技能。

（四）、医疗工作

    1、2018年我院的医疗工作始终坚持“质量、安全、服务” 的核心理念，时刻牢记“健康所系、性命相托” 的使命，强化医德医风教育，不断提高医疗质量，改善服务态度，转变行业作风，提升医务人员素质，齐心协力为人民群众健康服务。1－12月份完成门诊就诊人数108221人次，住院病人2252人次，抢救危重病人0人，B超检查人数2975人次，化验人数12587人次，外科一般手术463例，理疗人数322人次，妇产科手术12例。1－12月份总收入1481.13万元，（其中财政补助收入713.26万元、占总收入48.16%，医疗收入741.42万元,占总收入50.06%，其他收入26.45万元，占总收入的1.78%），总支出1225.71万元，其中：医疗支出1058.1万元，公卫支出167.61万元，收支相抵结余286.29万元,其中医疗结余227.32万元,财政补助经费结余58.97万元。

2、建立基本药物制度，执行零差率销售

我院今年继续执行基本药物制度，过渡期内配备的非基本药物有58种，未超过文件规定的90种，且全部实行零差价销售。我院严格执行上级的有关文件，需采购的基本药物一律实行网上采购，网上没有的药品先向卫生局报告备案，再原渠道另行采购。至12月底我院网上采购药品金额为464.35万元。

    3、乡村一体化管理工作

    进一步深化乡村一体化管理工作，认真抓好乡村医生队伍建设，加强对村卫生所监督管理和乡村医生业务知识培训，健全完善相关管理制度，签订2018年卫生综合目标管理责任书，规范完善考核奖惩办法，并严格执行。对全镇乡村卫生服务一体化工作实行了统一管理，经常深入各村卫生所对医疗服务、收费、购药、新农合资金使用、工作任务完成情况和管理制度的落实情况进行检查督导，通过督导检查及时解决在工作中存在的问题。按时兑现乡医报酬，充分调动广大乡村医生的积极性，在管理机制上逐步探索创新，认真总结经验、查找不足，稳妥协调推进，服务面不断扩大，服务水平有所提高，服务功能逐尽增强，一体化管理工作取得了明显的成效。

（四）、加强医院管理，切实提高医疗质量

1、加强医务人员素质培养，规范执业行为。加强了医务人员医学理论知识及个人综合素质的培训，举办了多种形式的培训班，开展了一系列的专业知识培训活动，医务人员业务水平不断提高。

2、建立了医疗事故防范机制，增强了医疗安全责任感。每年参保医疗责任保险，为切实保障医患双方的合法权益，妥善处理各种医患矛盾，建立了较完整的医疗事故处理预案，制订了相关的管理措施，不断加强了对《医疗事故处理条例》及相关配套文件的学习，提高了医务人员的责任意识，确保了医疗安全。

3、强化医疗质量意识，提升综合服务能力。始终把提高医疗服务质量作为医院工作的主线，建立健全了各项医疗管理制度，开展了定期与不定期的医疗服务质量考评活动，不断地培养高素质的专业技术人才，较好地开展了各项新业务、新技术，从而保证了医疗服务质量的不断提高。强化医疗文书书写，各科室均能按照《卫生部病历书写基本规范（试行）》要求加强医疗文书书写管理工作。

4、加强药品管理，保证用药安全有效。把好用药关，药品严格实行集中招标采购。加强对精神药品的管理，狠抓临床合理用药，安全用药，完善《临床药师查房制度》、《药物不良反应监测报告制度》、《医师合理用药评价通报及执行制度》、《医师用药情况监控制度》等规章制度，形成了医院合理用药评价、监控、通报等整套科学管理体系。坚持做到合理使用抗生素，保证患者用药安全。

（五）、加强行业作风，巩固“三好一满意”活动成果

以人为本，进一步改善服务态度，构建和谐医患关系。采用多种方式，如问寒问暖、陪伴检查、帮助病人取药、办理入出院手续等，加强和病人间的交流、耐心向病人交待或解释病情，充分尊重病人的知情权和选择权，让病人在就诊过程中遇事有人问、事事有人管。

（六）、加强领导班子作风建设，积极构建群众满意的乡镇卫生院

1、党支部、院委会班子加强团结，深入医疗第一线，要求职工做到的自己首先做到，以身作则，率先垂范，严格自律，分工合作，相互配合，大事讲原则、小事讲风格，积极维护医院利益，共同担负起促进医院各项工作不断发展的重任。

2、在为每位职工提供事业发展平台的同时，从“以人为本”的高度，设身处地的把关心职工的思想进步和生活疾苦纳入工作日程，为生病生活困难的职工解决了一些实际问题，为构建和谐卫生院奠定了基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市新安所镇中心卫生院部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.蒙自市新安所镇中心卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市新安所镇中心卫生院部门2018年末实有人员编制36人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员35人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市新安所镇中心卫生院部门2018年度收入合计14,811,340.55元。其中：财政拨款收入7,132,645.2元，占总收入的48.16%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入7,414,164.01元，占总收入的50.06%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入264,531.34元，占总收入的1.79%。本年收入指标上下年有变动26.9%，变动过大的原因为事业收入及财政拨款较上年度增加;事业收入指标上下年有变动46.55%,变动过大的原因为事业收入增加;其他收入指标上下年有变动222.36%，变动过大的原因为其他应付款余额转入及药品盘盈。

二、支出决算情况说明

蒙自市新安所镇中心卫生院部门2018年度支出合计12,257,180.61元。其中：基本支出12,211,480.61元，占总支出的99.63%；项目支出45,700元，占总支出的0.37%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。本年支出、人员经费支出、公用经费支出指标上下年有变动超过20%的原因为事业收入增加支出相应增加；项目支出指标上下年有变动超过20%的原因为项目补助支出减少计划生育经费。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障蒙自市新安所镇中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,211,480.61元。与上年对比增加22.27%,主要原因分析事业收入增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的38.04%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.7%。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障蒙自市新安所镇中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出45,700元。与上年对比减少59.81%,主要原因分析计划生育项目补助减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市新安所镇中心卫生院部门2018年度一般公共预算财政拨款支出6,851,668.95元,占本年支出合计的55.9%。与上年对比增加9.22%,主要原因分析人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,600元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于重精病人监护费；

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出497,221.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.26%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出6,352,847.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.72%。主要用于单位工资福利支出4645045.52元，商品和服务支出1949155.83元，资本性支出211767.6元；

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市新安所镇中心卫生院部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为24,449.79元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为24,449.79元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因单位三公经费未纳入年初预算，

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1,257元，下降4.89%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少329元，下降1.33%；公务接待费支出决算减少928元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因践行厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出24,449.79元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出24,449.79元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况为车辆运行费支出24449.79元

公务用车运行维护支出24,449.79元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于基本公共卫生服务上乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市新安所镇中心卫生院部门2018年机关运行经费支出0元，与上年对比无变动。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，蒙自市新安所镇中心卫生院部门资产总额13,240,793.23元，其中，流动资产8,584,136.54元，固定资产4,656,656.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,689,909.27元，其中;流动资产增加2,351,024.27元，固定资产增加338,885元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

五、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。