蒙自市西北勒乡卫生院部门2018年度部门决算

   第一部分  蒙自市西北勒乡卫生院概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市西北勒乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

蒙自市西北勒乡卫生院属蒙自市卫生和计划生育局所属全额拨款事业单位,担负全镇人民群众公共卫生、疾病预防及基本医疗服务工作。年末在职职工11人，退休人员3人。为本辖区内群众提供基本医疗服务，还承担着公共卫生管理，提供防疫、保健等服务的职能。

（二）2018年度重点工作任务介绍

   （1）居民健康档案工作：全乡人口总数为9784人，共建立居民家庭健康档案纸质档案8801份，并把纸质居民健康档案完善合格录入居民电子健康档案系统，建档率为89.9%。

　　（2）老年人健康管理工作：结合建立居民健康档案对我乡65岁及以上老年人进行登记管理，对所有登记管理的老年人免费进行一次健康危险因素调查和一般体格检查及空腹血糖测试，并提供自我保健及伤害预防、自救等健康指导；开展老年人健康干预。对发现已确诊的高血压和2型糖尿病患者纳入相应的慢性病患者进行管理；对存在危险因素且未纳入其他疾病管理的老年居民进行定期随访，形成规范管理的老年人健康档案；共登记管理65岁及以上老年614人。已按要求录入市居民电子健康档案系统614份，电子档案建档率100%，健康管理人数482例，健康管理率为78.5%。

（3）慢性病管理工作：1、高血压患者管理，共登记管理并提供随访高血压患者为418人。并按要求录入居民电子健康档案系统。电子档案418份，电子建档率100%。规范管理人数为125，规范管理率为29.9%；2、2型糖尿病患者管理，共登记管理并提供随访的糖尿病患者为26人。并按要求录入居民电子健康档案系统。电子档案26份，电子建档率100%。规范管理人数为18人，规范管理率为69.2%；3、共登记重性精神病人33例，纳入网络系统管理33人，规范管理人数为9人，规范管理率为27.3%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市西北勒乡卫生院部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市西北勒乡卫生院部门2018年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市西北勒乡卫生院部门2018年度收入合计2,785,654.21元。其中：财政拨款收入2,203,714.2元，占总收入的79.11%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入389,668.02元，占总收入的13.99%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入192,271.99元，占总收入的6.9%。与上年2,186,608.01元对比增加，主要原因是本年度新录用了在职在编人员，事业收入增加，调整了工资标准。

二、支出决算情况说明

蒙自市西北勒乡卫生院部门2018年度支出合计2,736,717.77元。其中：基本支出2,731,617.77元，占总支出的99.81%；项目支出5,100元，占总支出的0.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年2,113,277.33元对比增加,主要原因是新录用了在职在编人员，事业收入增加，调整了工资标准。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障蒙自市西北勒乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,731,617.77元。与上年1,999,777.33元对比增加，主要原因新录用了在职在编人员，事业收入增加，调整了工资标准。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的44.02%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的36.48%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障蒙自市西北勒乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,100元。与上年113,500.00元对比减少，主要原因是上年度项目已完成，本年度拨款减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市西北勒乡卫生院部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2,203,809.07元,占本年支出合计的80.53%。与上年1,768,491.96元对比增加,主要原因新录用了在职在编人员，事业收入增加，调整了工资标准。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出132,019.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%。主要用于机关事业养老保险支出；

  2.医疗卫生与计划生育（类）支出2,071,789.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.01%。主要用于在职在编人员工资补贴，基本公共卫生服务项目支出，基药补助和乡医工资；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市西北勒乡卫生院部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加/减少0元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于     （相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市西北勒乡卫生院部门2018年机关运行经费支出0元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，蒙自市西北勒乡卫生院部门资产总额3,125,374.9元，其中，流动资产644,402.96元，固定资产1,197,048.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,283,922.62元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）401,359.68元，其中;流动资产增加（减少）325,978.68元，固定资产增加（减少）75,381元,对外投资及有价证券增加（减少）-1,283,922.62元，在建工程增加（减少）1,283,921.62元，无形资产增加（减少）1元，其他资产增加（减少）0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额7,080元,其中：政府采购货物支出3,680元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出3,400元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。