蒙自市科学技术协会部门2018年度部门决算

   第一部分  蒙自市科学技术协会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

蒙自市科学技术协会是红河州蒙自市科学技术工作者的群众组织，是中共蒙自市委领导下的群众团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是蒙自市推动科学技术事业发展的重要力量。其机关主要职责是：

1.、密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

2、 开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进国家创新体系建设。

3、组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

4、弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

5、健全科学共同体的自律功能，建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

6、组织科学技术工作者参与政府科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

7、组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

8、注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。

9、兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

10、有序承接市政府转移的职能，完成市委、市政府交办或委托的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍。1、推进公民科学素质建设。深化公民科学素质工作共建机制和动员体系，认真贯彻落实《蒙自市全民科学素质行动计划纲要》，针对我市广大未成年人、农民、城镇劳动者、领导干部和公务员、社区居民等五类重点人群，组织开展公民科学素质提升行动。一是组织开展蒙自一中科普大讲堂活动。二是召开蒙自市打造北回归线第一城专家咨询座谈会。三是组织开展科普大篷车进校园活动。四是开展全市科普宣传员培训工作。

2、做好主题科普宣传活动。以“大联合大协作”为主要工作方式，广泛组织开展主题性、群众性、社会性科普活动。认真组织开展“三下乡”、科技周、专科技工作者日、全国科普日暨蒙自科普街等年度科普主题宣传活动。

3、抓实农村实用技术培训。坚持以提升农民素质，提高生产效益，增加农民收入为目标，切实加强农村实用技术培训工作，有效提升农民科技素质。2018年计划完成农村劳动力科技培训900人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市科学技术协会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市科学技术协会部门2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员10人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休3人。

实有车辆编制  1 辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

详见符表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市科学技术协会部门2018年度收入合计2,081,030.01元。其中：财政拨款收入2,081,030.01元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比2132835.57元相比，收入减少9.7%，主要原因是同级财政预算拨款减少。

二、支出决算情况说明

蒙自市科学技术协会部门2018年度支出合计2,213,803.22元。其中：基本支出1,922,695.22元，占总支出的86.85%；项目支出291,108元，占总支出的13.15%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少102062.2元，减少0.4%，主要原因分析收入减少，支出降低。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障蒙自市科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,922,695.22元。与上年对比支出增加337208.38元,增加21%，主要原因是工员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.07%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.93%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障蒙自市科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出291,108元。与上年对比支出减少,主要原因分析上年度项目支出有更上年度项目资金未拨付部份。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市科学技术协会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2,213,803.22元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出减少,主要原因分析项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出1,925,528.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.98%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.07%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出288,274.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.02%。主要用于离退休人员生活保障。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市科学技术协会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为25,151.79元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为16,813.79元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为8,338元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是支出预算需要更加精确。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加4,784.34元，增长23.49%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2,571.34元，增长18.05%；公务接待费支出决算增加2,213元，增长36.13%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因举办天文在云南大型科普活动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出16,813.79元，占66.85%；公务接待费支出8,338元，占33.15%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16,813.79元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出16,813.79元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于科普活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8,338元。其中：国内接待费支出8,338元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次55人（其中：外事接待人次0人）。主要用于 天文在云南大型科普活动（北回归线堪测接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市科学技术协会部门2018年机关运行经费支出402,486.96元，与上年对比上年增加,主要原因是人员增加，人员比上年度增加4人，增加 47%。部门机关运行经费主要用于部门运转的办公费用，聘用人员报酬、包括办公耗材、差旅费、三公经费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，蒙自市科学技术协会部门资产总额702,883.52元，其中，流动资产376,681.52元，固定资产326,202元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少701,787.85元，其中;流动资产减少481,540.85元，固定资产减少220,247元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程减少11,000元，无形资产减少11,000元，其他资产增加0元。处置车辆1辆，账面原值255953元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额18,510元,其中：政府采购货物支出18,510元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无

监督索引号53250301073101111