红河州蒙自市文澜街道办事处部门2018年度部门决算

第一部分  红河州蒙自市文澜街道办事处概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  红河州蒙自市文澜街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民-主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民-主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一、攻坚克难，接续奋进的2018年

2018年，是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放四十周年。过去一年，是文澜发展乘势谋篇、提质换档的一年，是全体文澜干部群众审时度势，勠力同心，砥砺前行，接续奋进的一年。

我们在市委、市政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大主席团的监督支持下，认真学习党的十九大、十九届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕州委“13611”和市委“1336”工作思路，以脱贫攻坚、创建全国文明城市、乡村振兴等中心工作为主抓手，顶住压力，开足马力，精准发力，谱写了镇域经济社会发展的新篇章。全年实现农业总产值12.22亿元，增长6%；工业总产值5.25亿元，增长7%；农村经济总收入16.99亿元，增长11％；农民人均纯收入15297元，增长13％。财政总收入4576万元，增长6%；一般公共预算支出4982万元，增长15%。

（一）狠抓培优扶强，经济实力有所提升。实施良种良法增产技术措施，稳定主要农业指标，全年实现种植粮食12万亩、总产3.5万吨，经济作物3500亩、总产0.39万吨，蔬菜3.3万亩、产量7.3万吨、产值1.44亿元，经济林果7.97万亩、产量12.5万吨、产值4.4亿元。年内大牲畜存栏7964头匹，生猪存栏18.47万头、出栏26.63万头，完成肉类总产2.54万吨。盯实招商引资，完成省外到位资金12.02亿元，完成任务6亿元的201%。完成红河州汽车配件城、金盆农都汇、红翔·贵园、观澜·幸福里、御景园等总投资3000万元以上省外新签约项目5个。加大项目谋划争取力度，相继酝酿提报预计投资达1.5亿元的滇南粮油农贸大市场、洲际华府三期、土官村701户等一批打基础、利长远的项目。全年完成固定资产投资12亿元，完成任务数的100%。加强协税护税，为税务部门提供信息、分析形势、协助征税，圆满完成上级下达税款征收任务。积极开发财源、挖掘税源，认真做好有关税收进库统计工作。鼎力配合市委、市政府开掘了天马医药物流、杭萧钢构、椅子山绿色矿山等新税收增长点。落实乡村振兴战略，成立乡村振兴工作领导小组，确定多法勒村委会格早寨和碧云村委会北平村为示范村，取得了阶段性成效。 

（二）狠抓综合治理，社会环境和谐有序。坚定不移地用法治思维和法治方式来调节和平衡利益关系，理顺群众情绪，规范社会行为。探索了“社会治安三级联动、合力共治”工作模式，建立了31支667人的义务治安联防队，16个村（居）委会设立治安信息员和信访信息员，全年共接到社会治安苗头性案件线索160起，均得到有效预防和处理。充分运用三级信访联席会议、安全生产联席会议、社会治安综合治理联席会议等制度，定期研究问题、安排工作，构建起了社会安全齐抓共管、社会矛盾共同化解的大工作格局。全年共受理了群众来信来访 17件次，办结17件次，办结率100%。共排查矛盾纠纷45件，化解36件。累计受理各类纠纷746件，成功调处732件，兑现“以奖代补”732件。抓好重大活动稳控，圆满完成上合组织“青岛峰会”、第五届中国—“南亚博览”维稳工作。做好“扫黑除恶治乱”一轮摸排工作，将重点人员上报并做好监控。按照国家标准，先后投入30万元对现有的综治中心进行升级改造，实现了规模合理、功能定位明确的综治维稳中心。

（三）聚焦服务中心，重点工作推进有力。积极履行服务中心职责，撸起袖子加油干，抓铁有痕促发展。大力抓好市政重点项目征拆，积极推进锦华路、龙井路、学府路、通站大道、博爱医养康复中心、市教育用地文澜片区等38项征地拆迁工作，签订征收协议866.26亩，兑付拆迁补偿金额8934.72万元。完成了学府路东村片区42.5亩安置地块、高家寨贲古路拆迁安置地块7.2亩“三通一平”工程。大力提升沟渠、管网、水池等水利设施及高稳产农田田间道路和供电设备等基础设施建设力度。投入556万元，完成水利工程12件，改善灌溉面积0.5万亩。不断提升路网覆盖，投资558.4万元，修建田间道路11.55公里。强势推进棚户区改造用地征收，配合市级累计完成棚户区改造16084户。

抓好新一轮全国文明城市创建工作，以“示范建设”和“环境整治”为抓手，推动创文、固卫和人居环境提升人合、事合、力合，打造了红河大道、兴盛路等一批典型示范。城市绿道建设获得市民点赞。密切联系15个片区片长，建立定期情况报告机制。将31个村（居）委会细分为242个网格，一对一设立网格管理人员，把创文和人居环境提升等工作有效统筹起来，力量整合起来，实现了社会治理的网格化、全覆盖。用好每周六全民清扫日平台，动员全民参与清扫。一年来，统筹调度3万余人次，投入环境卫生整治经费100余万元，出动车辆200余台次，清运垃圾3000余吨，清理污水沟2万余米，清除违章占道305处，清除小广告等“牛皮癣”1.78万张。

（四）打好“三大战役”，发展环境更加优化。坚决扛实生态环保政治责任，以前所未有的决心和力度，重拳整治环境突出问题。全力做好中央环保督察“回头看”交办问题整改，妥善处理环保类事件14件，强制关闭取缔非法生产和污染企业3家，切实解决了一批生态环境问题。铁腕治霾强力推进，扎实开展秸秆禁烧、扬尘治理等专项行动。淘汰黄标车559辆，完成任务数列全市第一。全面落实“河长制”，“一河一策”方案编制完成，大屯海、长桥海、犁江河、沙拉河清网、治污、巡护全面推进。加强政府债务管理，切实防范金融风险，配合市政府依法查处了一批民间非法集资案件，金融生态环境保持良好。紧紧围绕“两不愁三保障”目标，深入贯彻“2225”脱贫工作思路，实施“精准脱贫+”行动计划，完成新识别纳入的22户86人建档立卡贫困户脱贫出列。

（五）强化为民服务，民生事业持续进步。不断深化以“六个一”行动为重点的“放管服”改革。整合民政、国土、社保等16个行业部门力量，配强“为民服务中心”，实行一个窗口受理，一次性告知，一条龙服务，一站式办结，受理事项48件，开通“文澜之声”微信公众号，公开政务信息2000余条。全面推动文化惠民工程，创作了《扶贫之歌》、《移风易俗说唱》等一批文艺作品，组织全镇349支文艺队开展“活力蒙自”系列活动及各种节庆宣传文艺演出280余场次。大力开展义务教育控辍保学清零行动，全镇义务教育阶段辍学学生全部清零，投入14万元开展学校教育教学奖励、校园建设及安全管理工作。层层压实安全生产责任，在重点假日期间开展了烟花爆竹和公共消防专项整治，排查隐患28起。开展非煤矿山、生产加工经营企业安全检查48次，排查安全隐患87个，切实保障人民群众生命财产安全。坚持惠民政策全覆盖，调查核实危房救助申请8户28人争取危房重建资金6.7万元。发放重点优抚对象抚恤金1278.79万元，补助失地农民最低生活保障金69.67万元。严格执行低保审核发放，共发放城市低保资金697.56万元，发放农村低保资金192.48万元。新农合筹资人数达8.01万人，参合率达98.84%。新农保参保续保人数3.73万人，完成任务数的100%。抓好基层民主政治建设，巩固基层政权。同时，工会、共青团、妇联、残联、统计、农机、民族宗教等工作扎实开展。国防动员、双拥共建和军民融合等工作得到了加强。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河州蒙自市文澜镇部门2018年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位7个，其他事业单位0个。分别是：

1.文澜镇党委

2.文澜镇人民政府

3.文澜镇人大

4.文澜镇群众团体

5．文澜镇财政所

6．文澜镇计生办

7.文澜镇农业服务中心

8.文澜镇农经站

9.文澜镇文化站

10.文澜镇社会服务中心

11.文澜镇规划建设管理所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州蒙自市文澜镇部门2018年末实有人员编制154人。其中：行政编制56人（含行政工勤编制12人），事业编制98人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员54人（含行政工勤人员12人），事业人员97人（含参公管理事业人员10人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制13辆，在编实有车辆13辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州蒙自市文澜镇部门2018年度收入合计47,968,995.7元。其中：财政拨款收入47,968,995.7元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年51,903,221.73元对比减少3934226.03元，主要原因是2018年公共全、计划生育事务以及财政对村级一事一议补助项目减少。

二、支出决算情况说明

红河州蒙自市文澜镇部门2018年度支出合计48,778,892.03元。其中：基本支出37,327,145.79元，占总支出的76.52%；项目支出11,451,746.24元，占总支出的23.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年48,803,221.73元对比减少24327.70元,主要原因是计划生育服务站划转卫生院支出减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障红河州蒙自市文澜镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出37,327,145.79元。与上年42,997,021.73对比减少5670055.94元,主要原因是计划生育服务站划转卫生院、三公经费支出进一步得到了控制。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.88%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.12%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障红河州蒙自市文澜镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,451,746.24元。与上年5,806,200对比增加5645546.24元，主要原因是财政对村级一事一议补助支出管理规范，进而使项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州蒙自市文澜镇部门2018年度一般公共预算财政拨款支出46,570,892.03元,占本年支出合计的95.47%。与上年47,613,221.73元对比减少1042329.70元,主要原因是计划生育服务站划转卫生院、三公经费支出进一步得到了控制。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出25,625,199.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.02%。主要用于人大事务501,150.00元、政府办公厅（室）及相关事务支出21,943,293.74元、统计信息事务112,000.00元、财政事务882,730.60元、纪检监查事务63,345.00元、民族事务630,000.00元、群众团体事务379,477.00元、党委办公厅（室）及相关机构事务773,203.00元、其他共产党事务支出340,000.00元、主要是人员工资和保证机关正常运行的办公经费支出；

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  5.教育（类）支出215,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于老师节优秀老师创新、评优等奖励支出；

  6.科学技术（类）支出42,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于科学技术宣传、培训支出；

  7.文化体育与传媒（类）支出522,428.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%。主要用于群众文化人员工资和办公经费支出；

  8.社会保障和就业（类）支出4,075,821.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.75%。主要用于机关事业单位退休人员的工资、人员死亡抚恤、农村老年活动中心建设支出；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,814,260.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.9%。主要用于新农合、计生办人员的工资和办公经费支出；

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  11.城乡社区（类）支出769,431.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%。主要用于规划管理所人员工资和蒙自创城固宣传及卫生清扫支出；

  12.农林水（类）支出13,185,735.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.31%。主要用于农业服务中心、林业、水利部门人员经费以及护林防火、抗旱救灾、扶贫支出；

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  19.住房保障（类）支出321,015元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于农村贫困户危房改造支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州蒙自市文澜镇部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1182200元，支出决算为1,100,375.05元，完成预算的93.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为449,100.95元，完成预算的135.19%；公务接待费支出决算为651,274.1元，完成预算的76.62%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待得到严格控制。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少-137,674.42元，下降-11.12%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，0%；公务用车购置及运行费支出决算减少-997.74元，下降-0.22%；公务接待费支出决算增加/减少-136,676.68元，下降-17.35%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待得到严格控制减少了支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出449,100.95元，占40.81%；公务接待费支出651,274.1元，占59.19%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出449,100.95元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出449,100.95元，开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出651,274.1元。其中：

国内接待费支出651,274.1元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待197批次（其中：外事接待0批次），接待人次7,482人（其中：外事接待人次0人）。要用于开展正常的机关事务所需发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州蒙自市文澜镇部门2018年机关运行经费支出1,241,700元，与上年1,347,240元对比增支105540元,主要原因是事业单位保留的业务用车基本都是老旧的低档次车辆居多，修理、维护费用高。部门机关运行经费主要用于机构正常运转的日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，红河州蒙自市文澜镇部门资产总额63,382,336.4元，其中，流动资产52,078,609.89元，固定资产11,303,726.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,309,170.18元，其中;流动资产增加2,915,007.22元，固定资产减少-1,605,837.04元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产156项，账面原值1605837.04。其中：报废报损车辆8辆，账面原值1090000元。报废报损其他148项，账面原值515837.00元。实现资产处置收入0元；出租房屋333.36平方米，账面原值999120元，实现资产使用收入260,285.82元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额239,643元,其中：政府采购货物支出239,643元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额239,643元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无

监督索引号53250300755101111