蒙自市人力资源和社会保障局部门2018年度部门决算

   第一部分  蒙自市人力资源和社会保障局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

蒙自市人力资源和社会保障局的主要职能是：1、拟订人力资源和社会保障事业发展规划，起草人力资源和社会保障管理细则及贯彻执行有关法律法规、规章、政策的实施意见，并负责组织实施和监督检查。2、组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场。3、负责促进就业工作，组织实施统筹城乡的就业发展规划和政策。4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。5、负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。6、会同有关部门拟订贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策的实施意见并组织实施，贯彻执行机关、企事业单位福利、离退休政策，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。7、组织指导事业单位人事制度改革工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。8、贯彻执行军队转业干部安置政策，会同有关部门拟订安置计划并组织实施，负责军队转业干部教育培训工作。9、负责行政机关公务员综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策并组织实施，会同有关部门组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度。10、会同有关部门拟订农民工工作规划，拟订农民工工作政策实施意见，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。11、统筹执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。12、负责出国（境）培训年度计划拟订上报，审核上报出国（境）培训项目并组织实施。对在市域内工作的外国专家实行属地化管理。13、承办蒙自市人民政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度蒙自市人力资源和社会保障局的重点工作主要是以下几方面：1. 坚持就业优先，稳定和扩大就业规模；2. 深入开展转移就业扶贫，破解增收难题；3、坚持完善社保，营造社会和谐发展体系；4、坚持医保改革，落实医保健康服务；5、坚持规范有序，加强人事人才管理；6、坚持依法行政，健全维权维稳机制；提升维权水平建设。加强劳动人事争议仲裁队伍建设，完善劳动争议基层调解组织，充分发挥仲裁机构处理劳动争议纠纷快速便捷的特点，积极化解劳动争议；7、坚持党建引领，加强人社部门自身建设

2018年度重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市人力资源和社会保障局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市人力资源和社会保障局部门2018年末实有人员编制131人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制2人），事业编制101人（含参公管理事业编制87人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员2人），事业人员92人（含参公管理事业人员78人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制 18  辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市人力资源和社会保障局部门2018年度收入合计78,760,357.18元。其中：财政拨款收入78,760,357.18元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年17,071,361.73元对比017年度收入增加461.39%,原因是2018年我局是会计合并单位,原来下属医保中心、社保中心、监察大队、人才中心、就业中心、城镇居民养老保险中心等六家独立核算的单位账务并入局机关做帐，因此2018年收入数据增大。

二、支出决算情况说明

蒙自市人力资源和社会保障局部门2018年度支出合计76,735,380.83元。其中：基本支出62,179,751.63元，占总支出的81.03%；项目支出14,555,629.2元，占总支出的18.97%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年支出数14,002,603.24元相比增加448%,原因是2018年我局是会计合并单位,原来下属医保中心、社保中心、监察大队、人才中心、就业中心、城镇居民养老保险中心等六家独立核算的单位账务并入局机关做帐，因此2018年支出数据增大。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障蒙自市人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出62,179,751.63元与上年6,818,986.13对比增长811%,主要是账务合并增大的支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.73%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.27%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障蒙自市人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,555,629.2元。与上年6,818,986.13对比增加113.45%,主要原因是账务合并增大的支出。同时，2018年上级增大了对贫困户的兜底保障金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市人力资源和社会保障局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出76,735,380.83元,占本年支出合计的100%。与上年一般公共预算支出13,802,603.24元相比增加455.94%，是账务合并增大的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出7,401,242.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.65%。主要用于机关和下属事业单位保障日常工作正常运转的公用经费及人员工资、劳临时人员劳务务费支出、以及部分业务费支出。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出60,467,496.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.8%。主要用于就业补助、发放公益性岗位补助、灵活就业人员补助、就业培训等、退休人员工资支出、企业退休人员独子费等支出。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出8,849,943.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.53%。主要用于贫困人口兜底保障支出。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出16,699.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。是创业担保贷款贴息，主要用于创业担保贷款工作各项支出

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市人力资源和社会保障局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为255,600元，支出决算为34,161.24元，完成预算的13.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20,403.24元，完成预算的21.85%；公务接待费支出决算为13,758元，完成预算的1,178.95%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2018年我局厉行节约，加强公务接待等手续的审批。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加22,149.24元，增长184.39%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加20,403.24元，是由于下属事业单位车辆并入，增加了公务用车运行费；公务接待费支出决算增加/减少1,746元，增长14.54%。是由于账务合并后，下属中心支出并入加大。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加原因是我局今年公开招聘增加，同时合并单位增加的公务用车发生车辆运行维护费用、接待费因此增高。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出20,403.24元，占59.73%；公务接待费支出13,758元，占40.27%。具体情况如下：

1.     因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.     2. 公务用车购置及运行维护费支出20,403.24元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出20,403.24元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于账务合并下属单位公务用车（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出13,758元。其中：

国内接待费支出13,758元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次276人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2018年公开招聘增加同时下属单位账务合并后所有接待费都在局机关统一开支，因此发生的接待支出增大。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市人力资源和社会保障局部门2018年机关运行经费支出8,870,159.77元，与上年6,550,160.76对比增加2,319,999.01元,主要原因2018年我局下属6各事业单位取消独立核算，账务并入机关，因此增大了机关各项运行经费的支出。部门机关运行经费主要用于保障局机关正常运转，下属各中心公务活动正常开展的公用、水电、耗材人员、临时人员劳务费等正常支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，蒙自市人力资源和社会保障局部门资产总额38,402,796.84元，其中，流动资产13,165,810.22元，固定资产5,907,052.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程19,268,526.9元，无形资产61,407.08元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,670,319.68元，其中;流动资产增加1,310,385.34元，固定资产增加2,284,536.78元,对外投资及有价证券减少19,221,526.9元，在建工程增加19,217,875.5元，无形资产增加43,765.2元，其他资产增加0元。

    填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额192,730元,其中：政府采购货物支出192,730元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额192730.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无

监督索引号53250301131601111