蒙自市政务服务管理局部门2018年度部门决算

   第一部分  蒙自市政务服务管理局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责建立和完善高效便民的政务服务体系，建立健全行政审批工作机制，并组织实施。

2、负责政务服务工作建设，做好相关部门入驻政务大厅窗口和各乡镇为民服务中心规范化建设工作，协助入驻部门抓好工作纪律和作风建设。

3、负责行政审批制度改革工作。在市行政审批改革领导小组领导下，牵头开展行政审批制度改革工作，推进相对集中行政许可权改革。

4、负责市级公共资源交易活动中的质疑、投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理。

5、负责政务服务热线“12345”受理、转办、交办等相关工作。

6、负责市级机关电子政务的规划、建设、指导和管理，为电子政务网络正常运行提供管理保障。

7、负责单位资金管理中心相关工作，协助各单位做好经费使用情况的控制和监督。

8、完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

　   2018年，市政务局在市委、市政府的坚强领导下，在州政务服务管理局的精心指导下，全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中全会精神，认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平同志考察云南时的重要讲话精神，紧紧围绕州委“13611”和市委“1336”工作思路，结合我局工作实际，以建设一流政务服务平台为目标，秉承“办事理念最新、办事态度最好、办事质量最优、办事效率最高、办事成本最低、办事环境最佳”的服务理念，努力提高服务质量，全面提升服务效能，全面深化“放管服”工作改革，扎实推进各项工作，取得了一定的成绩。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市政务服务管理局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市政务服务管理局部门2018年末实有人员编制26人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市政务服务管理局部门2018年度收入合计3,410,246.54元。其中：财政拨款收入3,410,246.54元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。。与上年对比，较上年减少3114475.13元，递减47.73%，主要原因为财政吃紧，削减预算安排。

二、支出决算情况说明

蒙自市政务服务管理局部门2018年度支出合计3,810,187.23元。其中：基本支出3,089,592.46元，占总支出的81.09%；项目支出720,594.77元，占总支出的18.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。较上年减少3171850.07元，递减45.43%，主要原因为财政吃紧，削减预算安排。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障蒙自市政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,089,592.46元。较上年减少102408.01元，递减3.2%，主要原因为经费节约。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.69%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.31%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障蒙自市政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出720,594.77元。与上年对比，较上年减少3069442.06元,主要原因今年财政吃紧，削减了预算安排，一些项目资金未到位，也就未实施开展。详见：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市政务服务管理局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出3,566,153.33元,占本年支出合计的93.6%。与上年对比，减少2817275.87元，递减44.13%,主要原因为经费节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出3,225,625.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.45%。主要用于工资福利支出2629411.08元，商品和服务支出595764.23元，对个人和家庭的补助450.00元。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出340,528.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.55%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。 

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市政务服务管理局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30000.00元，支出决算为2,375.00元，完成预算的7.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2,375元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为单位严格控制，减少接待次数、人数及消费单价。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少7544.00元，下降76.05%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少7,544.00元，下降76.05%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为单位严格控制，减少接待次数、人数及消费单价。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出2,375元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于     （相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2,375元。其中：

国内接待费支出2,375元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于培训活动、宣传活动、外县市政务服务系统交流学习等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市政务服务管理局部门2018年机关运行经费支出133,053.58元，较上年减少18386.85元，递增12.14%，主要原因是精减办公经费，机关运行经费预算标准降低，实际支出减少。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、维修维护费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，蒙自市政务服务管理局部门资产总额5,307,847.68元，其中，流动资产513,015.68元，固定资产4,792,836元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,996元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少217,343.58元，其中;流动资产减少366,767.58元，固定资产增加151,420元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产减少3,992元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额96,000元,其中：政府采购货物支出96,000元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

    无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无

监督索引号53250300943501111