蒙自市机关幼儿园2018年度部门决算

第一部分蒙自市机关幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分蒙自市机关幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

蒙自市机关幼儿园属于以公益事业为主的事业单位,主要任务是实行保育和教育相结合的原则, 对幼儿实施体、智、德、美全面发展的教育,促进身心和谐发展。幼儿园同时为家长参加工作、学习提供便利条件。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一、行政工作

幼儿园行政管理工作关系到整个幼儿园工作的正常运转。本学年，我园行政管理方面主要开展了以下工作，并取得了良好的工作效果。

（一）接待检查

具体事项：3月，接待省教育厅、州教育局、市教育局的基础教育管理的领导，到园调研学前教育工作；接待红河州人民政府教育督导室到园进行“全州学校安全工作督查”。

5月，接待蒙自市省级文明单位复核检查小组到园检查工作。

7月5日，接待黄明生副市长一行到园视察安全工作。

11月22日：接待蒙自市环保局来园，对新世纪小区住户信访“幼儿园围墙喷油漆、室内消毒灯辐射”进行调查处理。

工作效果：对于上级部门或相关管理部门的来园调研、检查，幼儿园都认真部署、热情接待、展示台账、有问必答，充分展现了幼儿园良好的形象，受到上级部门领导和相关督察人员的好评，幼儿园继续保持省级文明单位的光荣称号。

（二）园内会议

具体事项：

4月25日，召开了翰林幼儿园理事会议，商讨“蒙自市翰林幼儿园2018年秋季招生工作”。

5月17日，关于幼儿园围墙改造，与“屏边县宏诚建筑安装工程有限责任公司”进行合同签订的洽谈会。

6月20日，召开翰林幼儿园八月底合同到期教职工会议，告知合同续签相关事项。

8月30日，召开“蒙自市机关幼儿园第十三届第三次教职工大会”。

10月10日，召开行政后勤办公室人员会议，安排《园志》撰写的各项工作。

11月，召开了翰林教职工关于工资调整会议；召开了机关幼儿园专业技术人员考核聘任领导小组和考核小组会议，对“专业技术人员考核聘用推荐评分标准”进行补充完善；召开行政扩大会议，商议新建幼儿应急厕所一事

工作效果：以上各类会议的召开，充分体现了幼儿园的民主管理，是幼儿园有序管理的决策之路，促进了幼儿园各项工作的有序、有效开展。

我园是一个有着66年悠久办园历史的幼儿园，有着深厚的文化底蕴和办园经验。《园志》的续修，有利于幼儿园办园文化底蕴的传承和发展，能将幼儿园的办园历程和经验很好地展现。

（三）招生工作

具体事项：

5月2日至6日，向社会发布了 “蒙自市翰林幼儿园2018年秋季招生公告”，并进行幼儿入园报名登记；5月9日，在园内进行“蒙自市翰林幼儿园2018年秋季招生现场摇号”现场会；5月10日，进行蒙自市翰林幼儿园2018年秋季招生报名注册工作；5月11日，进行蒙自市机关幼儿园“2018年秋季招生报名注册工作”。

工作效果：

招生工作按计划有序开展，圆满完成招生任务。特别是翰林幼儿园首次实行的招生现场摇号形式，体现了公平、公正，受到家长、教师、社会的好评。以后可以继续采用。

（四）上级会议

具体事项：

4月16日，园长张玉珍参加“红河州优先发展教育事业工作推进会”。

5月21、22日，园长张玉珍参加“2018年红河州学前教育‘一村一幼’推进会”。

10月15日，办公室主任到教育局参加“蒙自市迎接省督导检查组”的工作会议；10月23日，省政府对我市教育工作进行督导评估。上午，园长张玉珍、教师代表段朴芝、家长代表杨迪，到市行政中心参加督导评估会议的“校长代表座谈会、教师代表座谈会、家长代表座谈会”；下午，接待省级督导检查组到我园进行督导巡查。

工作效果：幼儿园认真按文件通知，组织相关人员参加上级部门召开的各种会议。会上认真学习领会会议精神，积极发言，回园后及时传达会议精神并部署实施，均能圆满完成工作任务。

二、师资队伍建设

（一）业务学习

具体事项：6月8日对全园教职工进行消防安全知识培训；6月22日下午2:00-4:30，组织科学领域教师在园内参加华普文化机构举行的“幼儿园科学主题研讨会”；6月23日组织艺术领域教师和青年教师，到红河警官培训中心参加红河华普文化传播有限公司举办的“囧艺国际美育研讨会”。

学习效果：通过学习培训，增强了教职工的消防安全意识、知识；丰富了科学、艺术教育理念及教学方法，对今后的教育教学工作有较好的指导作用。

（二）师德教育

具体事项：5月18日组织教职工进行“创建文明城市培训会”。

11月27日组织全体教师学习和讨论《幼儿教师职业道德行为处理办法》。

学习效果：激发了教职工参与蒙自市创建文明城市的意识，丰富了创城知识，明白了自身应该怎么做；加强了教师对自身职业道德的认识，警醒、提示大家规范自己的教育行为，努力做一个合格的、具有专业能力的幼儿教师。

（三）表彰奖励

具体事项：9月10日，活动一：全园开展“第34个教师节”庆祝活动，并对翰林幼儿园教职工进行表彰；活动二：园长及受表彰教师参加蒙自市第34个教师节表彰活动。（杨淑仪、李璐吟荣获市学科带头人称号，赵春燕荣获市教坛新秀称号，李妍获市骨干教师称号）

10月，李璐吟获得州级骨干教师称号。

活动效果：充分激励了教职工工作的积极性和主动性，充实了我园市级以上骨干教师队伍。

（四）职称晋升

具体事项：9月17日进行2018年一级教师、二级教师职称评聘自评分和核实分相关工作。

10月9日向市教育局上报二级教师晋升一级教师的推荐申报材料。

11月进行了高级教师履职晋级自评分与核实分工作。

工作效果：二级申报一级的教师全部成功申报为一级教师；一名高级教师由六级岗晋升为五级岗。

（五）教师招聘

7月7日进行翰林幼儿园新增教职工招聘活动，成功招聘了所需教师和保育员。

（六）团队建设

12月21日召开第34届教职工冬运会，有效增进了教职工的凝聚力。

三、教育教学工作

（一）领域教学计划的落实

本学年里，全体教师认真落实完成2018年各领域教育教学计划，认真按照课程安排组织落实各环节各项活动，教育教学工作运转良好：

社会：加强幼儿安全知识教育，通过利用日常活动中同伴间自由自主游戏、生活时间，提供孩子交往、合作机会，让孩子们通过自由组合、自主选择的活动获得社会性的良好发展。

科学：按照计划认真开展落实，教学容量适中，教研活动开展有序，各年龄段个别化学习活动扎实推进，幼儿的操作学习材料及时提供，数学教学扎实。学期末大班进行统一测试，总体情况良好。

语言：教学容量适中，开展的晨间播报（天气、故事）、阅读故事、图书漂流等活动对幼儿语言表达、学习能力发展有效。

艺术：借助游戏故事记录，幼儿的绘画能力、表达能力发展良好。个别化学习内容安排确保孩子手工制作的发展；教研活动（弹唱技能的过关）落实有效，教师基本技能得到提高。2018年9月安排调整绘画教学容量分配，弥补孩子构图表现、集体作画等的不足。

健康：户外自主游戏管理、督促检查、材料的使用、投入等计划性需要增强，户外运动习惯、幼儿特殊天气的运动（雨衣的使用率）进一步作出管理要求，以保证幼儿每天的运动量。

教育教学管理加大了计划性、教研引导、教师分层指导！

（二）教学日常管理

1.各年龄段教师认真拟定一日活动计划并实施；认真完成教学反思。

2.全体教师积极参与集体教研，组织开展了：玩教具制作分享活动；游戏故事交流分享活动、音乐基础知识培训、国画技能培训、教师论文评选征集、幼儿园优秀游戏活动案例征集等活动，提高全体教师的专业性。

3.开展了对幼儿一日活动观察记录，关注幼儿的游戏行为。上学期主要户外游戏后的分享交流记录；各领域负责人坚持现场观察指导，协助完善场地设置（标识、材料简介）、避免材料投放数量、规则要求等方面存在问题。针对组织活动中出现的不适宜问题及时加以调整，确保“户外游戏”活动的有效性。在此基础上，加强了孩子的分享环节，增加孩子表达表现的机会，利用绘制“游戏故事”的方式再现、梳理孩子的游戏，通过解读走进孩子的世界，读懂孩子的游戏行为，帮助孩子按自己的成长方式快乐成长。

春季学期在孩子们能动参与、自主选择游戏活动的基础上，以“微主题”的方式，再现孩子们游戏的情景，表达表现自己参与游戏的感受。重点抓了幼儿游戏故事绘画记录（微主题展示）；抓了教师“幼儿学习故事”解读、记录工作。学期末均完成：游戏故事收集整理、教师写的“幼儿游戏故事”4则、个案追踪记录1则，特殊儿童矫治记录1则。

4. 开展了幼儿生活活动自主化探索，幼儿自己盛饭，按需自取食物，变被动为主动，提升孩子自我管理、自我服务的意识和能力，增强食欲。让进餐也成为孩子期待的环节。新学年我们将继续探索总结有效经验，形成操作规范。教学管理团队包班管理，深入班级开展一日各环节对应指导。

5.幼儿发展评价坚持落实：完成幼儿成长档案制作，认真记录孩子成长点滴，实现孩子发展的过程性评价；学期末的阶段性评价：上学期通过教师寄语的方式进行，下学期用评价量表的方式呈现给家长，完成发展情况统计分析。*继续此方法操作，进一步完善、细化评价方式，客观评价幼儿发展。

6.各班组做到按期召开各类家长会，按时更换“家长园地”，及时更新“班级网站”，注重家长的引导，加强了家园互动。

 7.落实《蒙自市机关幼儿园保教工作细则》，规范教师的行为，加强责任意识，重视幼儿养成教育。针对班级常规习惯养成教育存在问题：各环节教育目标意识、操作规范要求执行不够，班级教师要求不统一，事倍功半，新学年进一步细化落实。

8.落实完成接待各类参观学习、教师培训（州、市）、实习见习指导、结对帮扶等各项工作，发挥示范引领作用，推动学前教育的健康发展。

（三）中心活动落实

为丰富幼儿在园生活，拉近家园之间的距离，提高教师组织开展各类活动的能力，培养孩子们良好的社会情感，本学年各类主题活动有效开展：

1.更新教育观念，敢于清零，以幼儿自作选择、自由操作为目标，减少装饰、美化成分，以幼儿操作材料、幼儿作品为主的班级文化环境，凸显我的环境我做主的理念。（3月完成墙面软包，便于幼儿作品呈现）

2.组织开展：春季学期开展了：春游活动、户外自主游戏开放日活动、组织了“缤纷童年·梦想起航”庆“六一”文艺演出活动、大班毕业典礼等主题活动； 冬季学期开展“亲子伴读”活动（帮助小班孩子顺利度过适应期，尽快适应幼儿园生活）《祖国妈妈我爱您》诗歌朗诵会；“浓浓祖孙情，开心过重阳”亲子庆祝活动；“火灾”消防演练活动；第三十四届幼儿冬季运动会；“欢乐中国年”亲子迎新活动等，拉近家园距离，实现家园合力。

 3.选举产生家长委员会，参与幼儿园管理，协助开展班级管理，协助落实各类中心活动。   

 4. 组织落实每周的升旗仪式（大、中班轮流担任升旗手），培养了孩子爱国爱家爱幼儿园的良好社会情感。

 5. 开展“康乐种植园”的种植工作，培养孩子的观察和探索意识：上学学期统一种植，按周安排班级管理（包谷、小麦、向日葵、蔬菜）由于监管落实理不到位，种植时间把握不准，导致种植园收成不好。下学期加以完善：由王静老师负责抓好落实工作，蔬菜种植长势良好，发挥了种植园的教育功能。

6. 引进合作项目，打造幼儿园特色。

为满足家长培养孩子兴趣、促进孩子特长发展的需要，幼儿园引进跆拳道、幼儿舞蹈、幼儿足球、创客工坊、智高创意教育等合作项目，提供孩子学习的平台和机会，丰富孩子的生活，满足家长们的不同需求。聘请武术教练定期组织开展武术教学，弘扬传统文化，提高孩子身体素质。

7.加大功能室投入，打造出康乐书社、智高创意室、创客工坊、康乐食育工坊、陶艺坊、修理中心，定人管理，班级轮流操作探索实践并列入教师工作质量考核。有效利用并发挥功能室教育功能，为孩子的发展提供保障，完善功能室管理，提高孩子的各种能力。

四、卫生保健、膳食管理

（一）卫生保健

1.把好新入园幼儿的体检关，新入园幼儿必须持有健康体检本及预防接种证并且体检合格后才准予入园；做好了对体弱幼儿、肥胖儿的管理登记，建立管理档案。

2.严把晨检关，做到“一摸二看三问四查”，摸摸有无发烧；看看精神状态，面色、皮肤有无皮疹，可疑幼儿及时隔离；问问饮食、睡眠、大小便情况；检查有无携带不安全物品，发现后及时处理。

3.定期对医疗器械、晨检卡、公共洗手毛巾进行清洗、消毒。

4.坚持每天巡视、检查，督促保育员按要求做好卫生消毒工作，做好每天的班级用具消毒登记、交接班记录和家园联系记录每周组织卫生检查评比，及时反馈检查情况，每月进行考核。

5.加强对保育工作的培训指导，定期召开保育员工作例会，组织保育员开展学习培训，采取现场培训的方式，指出问题，总结经验，提高要求，不断提高保育员的业务素质。

6.利用我园的爱心小报、发放《家长告知书》、家园网站等多种平台，对家长进行幼儿手足口病、流感、腮腺炎等传染性疾病的预防及应对措施的宣传。

7.加强对草地、操场等户外场所的巡查，大力清除园内“四害”孳生地和孳生物。

（二）膳食管理

1.科学管理，制度规范

（1）不断完善厨房管理制度，确保了食品链上的安全。

（2）营养配餐做到月有大食谱、周有小食谱，随季节、天气情况科学搭配；利用小博士软件每周对幼儿餐点进行营养核算，根据核算结果对不同阶段的幼儿营养摄入量进行分析，满足幼儿成长需求。

（3）每周定期组织厨师们学习，对新菜品进行实践操作、每月组织菜系大交流评比活动。

2.提升服务责任意识

（1）利用班务会开展理论学习活动，提高厨房人员的理论素质及专业知识；利用集体大讨论进行厨艺心得交流，增进团结协作和互帮互助精神；利用随机谈心活动，针对性地开展谈心工作，解决厨房人员的思想问题端正工作态度，行成了比学赶帮超的浓厚氛围，人人树立“我的岗位我负责，我的岗位无差错”的责任意识，用高度的岗位责任意识凝聚成浓浓的爱园如家精神和对小朋友的孜孜不倦乐于奉献的服务精神。

（2）提升服务质量、提高工作效率。通过换岗制，轮岗制，以及考核评比等多种激励机制，提升厨房人员的工作效率，做到能者立足，庸者自危，促使厨房人员以最大的热情，最大的精力，最好的状态，搞好服务保障工作，做到伙食保障无误点，无差错，能按质、按量、按时服务保障到位。

3.打造“阳光厨房”

为全面加强对厨房食品安全监管，让厨房在“阳光”下运行，使厨房看得见、看得清，让家长行使对我园食品安全参与监督管理的权利。我园率先落实市食品药品监督管理局启动的“互联网+明厨亮灶”工程，在我园打造了一个看得见的“阳光厨房”。

五、后勤、安全、创城工作

（一）后勤保障工作

1.资产清查，逐项分类填报，认真审核主要资产信息，形成资产分析报告。

2.完善物品领用管理制度。专人管理，物品领出保管室后，谁签字谁负责保管，损坏或丢失，即照价赔偿，避免财产的损坏和无偿流失。

3.开通 “微报修”APP平台，为教师报修工作提供了便利条件，也为考核修理工作提供了考核依据。

4.为促进我园 “课程游戏化”活动组织实施，我们对前庭操场地面进行改造，将原来的塑胶地板更换为悬浮地板；在草地上建盖小厕所等，尽量满足活动中幼儿所需。

5.教师教学用品及幼儿学习用品和班级卫生用具的分发工作做到按时无误地发到每个班级和老师、保育员手中，及时添置各种用具，保证教育教学工作顺利开展。

6.为满足社会需求，我园在招生方式上与时俱进、大胆创新，并遵循公平、公正、公开的原则， 2018年5月采用了面向社会公开摇号的方式招收幼儿，社会反响良好、群众获得感增强。

（二）安全管理工作

1.设备、设施安全

（1）每半月、季度、半年按时进行电梯的维修保养，年底进行电梯质检申报工作，对限速器进行检测，完成电梯保养的合同签订。

（2）每天要求水电工对幼儿园内所有的电源线进行检查，每月请专业维护保养公司对幼儿园的水电设施进行检测，对存在安全隐患的地方及时进行维修。定期检查电子监控是否正常，幼儿离园后，每天由保安人员在园内进行巡视，检查“三关”情况（门窗、电源、水龙头是否关闭好），并定期检查相关人员的巡视维修记录等，为幼儿安全的在幼儿园生活学习提供了有力的安全保障。

（3）定期对园内水电及幼儿游玩设施进行维护，及时排除故障和安全隐患，为正常教育教学工作提供了安全保障。

（4）行政后勤人员做好每天的安全巡检工作，发现问题及时处理并有记录。

（5）为保障幼儿安全，加强技防手段，幼儿园配备了各种防暴设备：防刺背心6件、防暴头盔6顶、齐眉棍2根、甩棍6只、对讲机6个，设有一个消防控制室和一个微型消防站，灭火器115个。配备6名专职保安员和1名专职安全管理员，并制定了工作职责，有分工，有巡查、有记录。严格执行消防控制室值班制度，加强防火巡查、检查，及时消除火灾隐患。与专业的老兵维护保养公司签订维保合同，每月进行2次以上防火检查，并对查出的火灾隐患及时整改。

（6）随时保持安全疏散通道畅通，每学期组织1－2次全园安全疏散演练。

（7）利用媒体视频，组织全体教师进行安全教育培训。

（8）为了保证幼儿园周边安全，2018年度对我园透空围墙进行了封闭、加高；在园内围墙上安装了红外线报警装置12个，安装视频监控摄像头316个，3台磁盘阵列，50个摄像头，图像资料贮存期由原来的45天增加到现在的90天，为幼儿在园期间的人身安全提供了强有力的保障。

（9）完善消防基础设施：按规范配置灭火器，电器产品的安装、使用和线路符合国家规范，疏散通道随时保持畅通。

（10）严格执行消防控制室值班制度，加强防火巡查、检查，及时消除火灾隐患：每月进行一次防火检查并对查出的火灾隐患及时整改。

2.安全保卫

（1）针对幼儿园特殊性，定期组织全园教职工进行安全培训；对安全工作进行了全面的排查整顿；对存在安全隐患的地方进行整改上报。6名保安人员已经有2名持有保安证，4名已经通过考试正在等待取证当中。

（2）节假日期间，明确了保安人员的岗位职责。加强保安人员的校园巡逻，及时排除安全隐患，防止各类安全事故的发生。

（3）加强保安人员的业务学习和值班督查，每月组织保安人员学习专业知识及规章制度，依据保安工作人员职责要求每月进行工作质量考核，对违规违纪人员做出相应的处罚。

3.安全教育培训

（1）请来市消防大队专业教官到我园对全园师生进行火灾逃生技能的知识讲座及技能培训。利用媒体视频，组织全体教师进行了安全教育培训 。

（2）认真贯彻落实市委市政府的各项工作要求，积极开展了扫黑除恶活动。

（3）为切实加强幼儿园消防安全意识，提高全体师生对突发事件的应急能力，使幼儿从小具备消防安全意识，做到在发生火灾时能临危不乱、有序的、迅速的按照消防逃生路线安全疏散，确保生命安全，为区别反恐、防火演练的区别，我园采用了警铃和警报的区分，教孩子学会听，什么时候往教室里跑？什么时候往安全地带的室外活动场地跑。本学年我组织全园师生进行消防安全演练2次，并做到防患于未然。

（三）创城工作

1.重视工作氛围的营造，充分利用校园公众平台、校园网络、橱窗、爱心小报、家园桥等宣传舆论媒体，大力宣传和报道活动开展情况。

2.以活动为载体，深入开展创城活动

（1）开展 “众志创城、交通先行”活动。采取在我园门口上下班高峰期交通拥堵时段进行文明交通引导。对不文明行为进行劝导，提升市民文明素质，为创建全国文明城市、巩固国家卫生城市贡献一份力量。

（2）牵手家长，共同创城。通过向家长发放创城倡议书、开展千人签名等活动，号召广大家长与孩子手牵手共做文明市民。

（3）开展 “文明从我做起、创城人人有责”志愿者入社区、入户宣传活动。在创文过程中，积极组织志愿者服务队先后走进社区居民家中、沿街商铺、小区等宣传创建全国文明城市的目的、意义和要求，全方位提高蒙自市民对我市创建全国文明城市的知晓度、支持度和参与度。

（4）积极开展“全民清扫活动”。每逢周五，组织本单位志愿者便深入育才路、塞纳公馆等沿线路段进行街道清扫、拔除杂草，清理花坛内的烟头纸屑，开展“全民清扫”活动，为蒙自市创建文明城市添砖加瓦。

（5）加大宣传力度，营造良好氛围。为了使所有家长都了解我市正在开展的创建文明城市活动，我园在家长出入接送孩子的显目位置粘贴24字社会主义核心价值观宣传画，让家长在潜移默化中收到教育。

（6）开展社会主义核心价值观教育活动。根据幼儿的年龄特点，将创城知识编成幼儿通俗易懂、朗朗上口的儿歌，并将这些融入幼儿的教育教学活动中，让每一个幼儿都有创城的意识，在通过幼儿传递到每一个家庭的父母、祖辈，让人人都知道创城、人人都参与创城。

（7）开展创城知识测试活动。为进一步提高我园全体职工创建全国文明城市知识的知晓率，我园根据创城应知应会知识，自行拟定出一套测试题，组织全体职工进行问卷测试，通过测试活动，巩固了教职工的创城知识，提高了职工的创城意识，并且更深层次地领会了创建全国文明城市的重大意义。

五、辐射、示范工作

（一）帮扶指导

具体工作：3月7日，园长张玉珍、健康领域组长杨淑仪，随同市教育局基教科科长一起到蒙自草坝镇中心学校所属村级幼儿园指导工作。

6月27日，张玉珍园长及段朴芝老师到雨过铺镇新光幼儿园指导园舍环境建设工作。

9月21日，园长到蒙自民办育新幼儿园、水沟幼儿园实地指导工作。

9月25日，园长到蒙自民办代代红幼儿园实地指导工作。

10月31日，园长随同市教育局基教科童建芸老师到新安所镇指导民办园工作。

工作效果：

所帮扶指导的幼儿园在室内、室外环境的合理规划与使用上均得到了有效改善，为课程游戏化的实施奠定了环境基础。

（二）接待观摩

具体事项：

3月9日接待蒙自市文澜镇多法勒中心幼儿园教师15人到园观摩户外自主游戏活动。

4月10日至11日，接待建水县商业幼儿园、建水县坡头幼儿园、建水县新寨幼儿园，共计38人到园参观学习。

9月14日，接待蒙自教科所、市凤凰小学教师共计23人到园观摩学习。

11月14日上午接待蒙自期路白中心校校长、教导主任一行4人到园参观园舍环境。

12月11日，接待建水教育局考察组一行10人到园参观学习。

接待效果：

我园全体教职工热情接待来园观摩的教育同行，常态展现教育教学、环境创设、幼儿园管理等，与来访人员互动交流、相互学习。幼儿园的各项工作受到来访人员的一致好评。

（三）担任专家

具体事项：5月24、25日，办公室主任段朴芝参加“红河州‘十三五’第二批教育科研课题立项评审会”。

10月15日至19日，园长张玉珍参加州教育局对州内升级升等幼儿园的评估工作；10月25日至29日：园长张玉珍及段朴芝，参加市教育局对蒙自民办园升级升等的初勘工作。

12月18日至20日，园长张玉珍、办公室主任段朴芝，受教育局聘请参加蒙自市民办园评估检查。

工作效果：外出担任专家的领导、教师，均能积极认真的完成上级部门交给的专家任务，在工作中认真负责、无私指导、积极交流，较好的向外界展现了名园名师的精神风貌。

（四）承办培训

具体工作：5月29日承办“2018年全国学前教育宣传月蒙自市启动仪式”（主题：我是幼儿园教师）

6月13日承办“蒙自市乡村幼儿教师音乐基础知识培训”。

10月24日，蒙自市第十二届“童心杯”幼儿教师培训暨幼儿园课程游戏化教学与课程游戏化研讨活动，在我园举行。（我园承担观摩教学活动任务：大班科学《小石头漂流记》；中班体育活动《轮胎变变变》）

培训效果：圆满完成上级部门交给的培训任务，让来园参训的幼教同行学有所得，同时也向幼教同行无私地呈现了我园户外自主游戏的开展情况。

六、园舍基础设施建设

具体项目：

3月15日从元阳购买河沙充实幼儿玩沙池，新设置沙区；3月19日至23日，行政后勤办公室人员进行班级墙裙贴纸装饰工作。

8月14日至12月中旬，改建了幼儿园围墙。

11月28日至2019年1月中旬（工期50天），新建园内绿化带幼儿简易厕所和车库顶棚。

建设效果：各项工程均能按时完成，环境的改造，美化了幼儿园环境，为幼儿在园的学习生活创造了良好的条件。

七、其它

（一）爱国教育

4月3日组织备课班教师和行政办公室人员到蒙自烈士陵园进行清明节祭奠英烈活动。

（二）关爱职工

6月4日至8日组织全园教职工进行2018年身体健康检查。

10月15日高级教师到州医院体检（上午）。

八、工作展望 

在即将开始的2019年，我园全体教职工将以更加饱满的精神，更加务实的态度扬长避短，更好地完成幼儿园各项工作任务，使办园质量再上一个新的台阶。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市机关幼儿园2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市机关幼儿园2018年末实有人员编制50人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员48人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市机关幼儿园2018年度收入合计733.92万元。其中：财政拨款收入733.92万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2017年财政拨款收入772.11万元对比，财政拨款有所减少，主要原因是2017年有2个离退休人员去世,其中一人是离休，所以增加了死亡抚恤收入,2017年1-3月发放退休人员退休费,1-7月发放离休人员离休费,所以2018年相对2017年财政拨款相对减少。

二、支出决算情况说明

蒙自市机关幼儿园2018年度支出合计765.13万元。其中：基本支出765.13万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与2017年财政拨款支出785.89万元对比，支出有所减少，主要原因是2018年8月起未能正常发放综合绩效奖励,所以支出相对减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障蒙自市机关幼儿园正常运转的日常支出765.13万元。与2017年财政拨款支出785.89万元对比，支出有所减少，主要原因是2018年8月起未能正常发放综合绩效奖励,所以支出相对减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出636.32万元占基本支出的83.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费128.81万元占基本支出的16.84％。

（二）项目支出情况

2018年无项目支出。

2018年度用于保障蒙自市机关幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市机关幼儿园2018年度一般公共预算财政拨款支出765.13万元,占本年支出合计的100%。与上年785.89元对比,支出有所减少,主要原因是2018年8月起未能正常发放综合绩效奖励,所以支出相对减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（205类）支出669.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.49%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出540.15万元,占基本支出的80.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出76.47万元,占基本支出的11.42％;对个人和家庭的补助支出52.84万元,占基本支出的7.89％。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市机关幼儿园2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.80万元，支出决算为1.60万元，完成预算的57.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.49万元，下降23.44%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.44万元，下降23.44%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是,公务用车运行维护费较上年相对减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.60万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.60万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.60万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于外出办理日常公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市机关幼儿园2018年度机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，蒙自市机关幼儿园资产总额407.94万元，其中，流动资产8.16万元，固定资产398.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.47万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值XX万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

1、国有资产占有使用情况：

    截至2018年12月31日，蒙自市机关幼儿园共有车辆1辆，为单位公务用车，主要用于保障学前教育相关业务工作。单位价值在50万元及以上通用设备为无。单位价值在100万元及以上通用设备无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

学前教育（2050201款）：反映学前教育业务支出。

监督索引号53250301073201111