中国共产党蒙自市委员会统一战线工作部部门2018年度部门决算

                监督索引号53250300921301000

   第一部分  中国共产党蒙自市委员会统一战线工作部概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党蒙自市委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）联系各民主党派和无党派代表人士，通报情况，反映意见和建议。

（2）落实有关民族、宗教工作政策，联系少数民族和宗教界代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐。

（3）联系工商联，做好非公有制经济代表人士及新社会阶层、新社会组织工作。联系港、澳、台及海外社团和代表人士，开展海外统战工作宣传工作，做好台胞、台属的有关工作。

（4）负责党外人士的安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士的工作。联系掌握党外知识分子代表情况，反映意见，协调关系。指导统战系统培训工作，协调政府各有关部门的统战工作。指导黄埔同学会、职教社等有关社会团体的工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（1）狠抓统战队伍建设。

（2）坚持宗教中国化方向，贯彻落实《宗教事务条例》，保护合法、制止非法、遏制极端、抵御渗透、打击犯罪，引导宗教界人士和信教群众增强守法意识、自觉履行法定义务，提高宗教工作法治化水平。

（3）建机制、搭平台、努力做好民主党派和无党派人士工作。

（4）非公经济工作有新业绩。

（5）找准新定位展现台、侨工作新作为。

（6）立足试点探索，不断提高我市新的社会阶层人士统战工作水平。

　　　二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党蒙自市委员会统一战线工作部2018年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。分别是：

1.中国共产党蒙自市委员会统一战线工作部；

2.蒙自市工商业联合会；

3.民盟蒙自市委；

4.蒙自市中华职业教育社；

5.蒙自市归国华侨联合会；

6.中国共产党蒙自市委员会统一战线工作部信息中心。

　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党蒙自市委员会统一战线工作部部门2018年末实有人员编制20人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员1人），事业人员6人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制 无 辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党蒙自市委员会统一战线工作部部门2018年度收入合计5,741,005.26元。其中：财政拨款收入5,741,005.26元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加2409510.8元。主要原因分析增加三个部门的决算收入费用。

二、支出决算情况说明

中国共产党蒙自市委员会统一战线工作部部门2018年度支出合计5,746,785.3元。其中：基本支出5,375,461.3元，占总支出的93.54%；项目支出371,324元，占总支出的6.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加2422365.32元。主要原因分析增加三个部门的决算支出费用。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国共产党蒙自市委员会统一战线工作部机关、合并单位及下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,375,461.3元。与上年对比增加2769941.32元。主要原因分析增加三个部门的决算支出费用。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.7%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.3%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国共产党蒙自市委员会统一战线工作部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出371,324元。与上年对比减少347276元。主要原因分析增加上年调整决算支出费用。具体项目开支及开展工作情况：1.其它民主党派及工商联事务支出23820元，2.统战部事务支出25170元，3.其它统战事务费支出130000元，4.其它就业补助支出192334元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党蒙自市委员会统一战线工作部部门2018年度一般公共预算财政拨款支出5,746,785.3元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加2422365.32元。主要原因分析增加三个部门的决算支出费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出4,989,437.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.82%。主要用于人员工资支出，办公费、差旅费、业务费及精准扶贫等相关费用。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出757,347.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.18%。主要用于离休费、在职人员养老保险及公益性岗位劳务费保险等支出；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党蒙自市委员会统一战线工作部部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为73,066元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为42,000元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为31,066元，完成预算的0%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加32,242.6元，增长78.98%。其中：因公出国（境）费支出决算增加42,000元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少9,757.4元，下降23.9%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:增加出国（境）费，2人到台湾考察学习。减少公务接待费，认真遵循执行“厉行节约”的原则和中央八项规定。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出42,000元，占57.48%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出31,066元，占42.52%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出42,000元，共安排因公出国（境）团组0个，累计2人次。开展内容包括：赴台湾开展学习考察。通过一周的交流、考察，不仅成功向台湾同行推介了蒙自的发展成就和特色产业，也深深感受到了台湾同胞“两岸一家亲”的热情和先进的文旅产业发展经验，有效增进了两地民众的感情。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出31,066元。其中：

国内接待费支出31,066元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待198批次（其中：外事接待0批次），接待人次642人（其中：外事接待人次0人）。主要用于统战干部及有关统战人士、民主党派成员、无党派人士、党外知识分子、少数民族人士、宗教界人士、非公有制经济人士、新的社会阶层人士、台胞台属等。（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党蒙自市委员会统一战线工作部部门2018年机关运行经费支出1,198,649.33元，与上年对比增加1030839.33元。主要原因分析增加三个部门的运行经费。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、因公出国（境）费、用会议费、培训费、公务接待费、委托业务费 、其他交通费用及其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国共产党蒙自市委员会统一战线工作部部门资产总额852,616.33元，其中，流动资产417,477.33元，固定资产435,139元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少697,125.16元，其中;流动资产增加28,419.84元，固定资产减少725,545元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。 

处置车辆5辆，账面原值1308474元；报废报损资产9项，账面原值29936元，实现资产处置收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额34,340元,其中：政府采购货物支出34,340元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、住房公积金：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活补贴等。

监督索引号53250300921301111