蒙自市人民政府办公室部门2018年度部门决算

   第一部分  蒙自市人民政府办公室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

蒙自市人民政府办公室主要承办州政府指示、决定在蒙自市贯彻落实的行文工作和县政府向州政府报告、请示的起草工作以及州委、州政府及其部门转由市政府办理的事项。督促检查市政府各部门和各乡镇政府对市政府公文、会议决定事项及市政府领导同志有关指示的执行落实情况跟踪调研，及时向市政府领导同志报告。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.坚持以经济建设为中心不动摇，成功跻身全省县域经济前列。

2.始终把城市工作作为重中之重，创城固卫中创出蒙自荣誉。

3.着力保障和改善民生，干部辛苦指数换得群众幸福指数。

4.持续加强和创新社会治理，喜摘综治领域最高奖。

5.以干部素质提升年和工作落实年为抓手，政府自我革命有力有效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市人民政府办公室部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.蒙自市电子政务管理中心

2.蒙自市发展研究中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市人民政府办公室部门2018年末实有人员编制76人。其中：行政编制61人（含行政工勤编制18人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员55人（含行政工勤人员18人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。

实有车辆编制 2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市人民政府办公室部门2018年度收入合计21,491,941元。其中：财政拨款收入21,491,941元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比收入增加16%，主要原因是年中时加拨了一笔扶贫资金来保障扶贫工作的开展。

二、支出决算情况说明

蒙自市人民政府办公室部门2018年度支出合计18,889,314.83元。其中：基本支出14,017,514.83元，占总支出的74.21%；项目支出4,871,800元，占总支出的25.79%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比支出增加6.56％,主要原因是增加了下属烟办的烟区项目支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障蒙自市人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,017,514.83元。与上年对比下降了15％。主要原因是人员调动频繁，本年职工调出人数多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的59.42%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的40.58%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障蒙自市人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,871,800元。与上年对比增加了296％,主要原因是烟办烟区项目经费支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市人民政府办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款支出18,889,314.83元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加6.56％,主要原因是工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出12,344,145.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.35%。主要用于公共运行经费支出；

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出1,573,369.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.33%。主要用于离休人员工资及公积金支出；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出4,871,800元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.79%。主要用于烟区水利工程支出；

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出100,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要是财政局金融办补助驻昆办经费；

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市人民政府办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为79000元，支出决算为77,441.33元，完成预算的98.3％。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为47,441.33元，完成预算的98.84％；公务接待费支出决算为30,000元，完成预算的103.33%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照八项规定进行公务接待，厉行节约保证公务接待经费下降。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2012530.75元，下96.31%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少42330.75，下降52.85%；公务接待费支出决算减少1970200元，下降98.5%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车改革，车辆划入专门的平台管理,导致公务用车及运行经费下降；接待办划出归机关事务局管理，接待经费减少；厉行节约保证公务接待经费下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出47,441.33元，占61.26%；公务接待费支出30,000元，占38.74%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出47,441.33元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出47,441.33元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于日常公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出30,000元。其中：

国内接待费支出30,000元（其中：外事接待费支出3,750元），共安排国内公务接待84批次（其中：外事接待2批次），接待人次700人（其中：外事接待人次25人）。主要用于国内公务活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市人民政府办公室部门2018年机关运行经费支出5,688,165.83元，与上年对比减少了29％,主要原因是人员数量减少导致工资减少。部门机关运行经费主要用于日常办公及工资发放。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，蒙自市人民政府办公室部门资产总额6,135,318.25元，其中，流动资产3,539,563.25元，固定资产2,595,755元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加79596.01元，其中;流动资产增加2142347.01元，固定资产减少2062751元,对外投资及有价证券0元，在建工程增0元，无形资产元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额103,210元,其中：政府采购货物支出103,210元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无

监督索引号53250300943601111