蒙自市教育局部门2018年度部门决算

   第一部分  蒙自市教育局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市教育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行中央、省、市的教育方针、政策和法律、法规、规章，结合本市的实际情况，草拟地方性教育法规、规章和政策并组织实施。

（2）编制教育事业的发展规划和年度计划，提出教育发展的目标、重点、结构、速度，并协调指导实施。

（3）管理市（本级）教育经费；检查区、县级市教育财政拨款的执行情况；指导学校基本建设；指导协调学校教育技术装备的配置；指导和监督市教育系统内部审计工作，对局属单位的经济活动进行审计监督。

（4）负责本市教育工作；管理本市学前教育、基础教育、职业教育、成人教育和高等教育工作；指导学校开展教育教学改革和办学体制、学校内部管理体制改革；管理本市教育招生考试工作。

（5）规划、指导和协调本市教育系统的科研、科普工作；组织和指导区、县级市教研机构和学校开展教育教学研究；组织协调教育信息化工程的实施；指导学校开展勤工俭学和校办产业的工作。

（6）对下级人民政府的教育工作以及教育行政部门和学校的工作进行监督、检查、评估、指导。

（7）指导本市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、国防教育、体育卫生与艺术工作；指导学校治安保卫和综合治理工作。

（8）负责本市教师工作；实施教师资格制度，推进学校人事制度改革。

（9）领导局直属事业单位；指导本市教育系统纪律检查、行政监察工作。

（10）指导管理本市教育系统与外国和香港、澳门特别行政区及台湾地区的教育交流与合作；主管本市的国家通用语言文字推广工作。

（11）赋予市教育局党委负责本系统事业单位的党建和干部管理工作职能。

（12）承办市委、市政府和上级教育部门交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.深入学习贯彻落实党的十九大精神，让全面从严治党在教育系统落地生根

一是抓政治学习，提高思想政治理论水平。二是严格落实党建工作制度。三是抓实基层党组织规范化建设。

2.扎实开展教育精准扶贫，让涉教民生工程惠及人民群众

3.加强党风廉政建设，让群众诉求渠道全面畅通

4.着力提升办学质量，让各类教育稳步均衡发展

5.加大投入力度，让教育基础设施建设不断夯实

一是加大“1271”工程建设力度。截至目前，已完成凤凰小学一期工程、水沟小学教学楼、蒙自二中北京路校区完成10个教室修缮装修，蒙自二中学生宿舍和草坝镇中学学生食堂均已已开工建设。北部学校已纳入“长桥海十里铺新型城镇化文旅生态示范区规划”，一小氮肥厂校区于11月中旬开工建设，朝阳小学已完成可行研究报告已评审通过学校规划设计方案，新安所中学改扩建项目正开展前期工作。二是“全面改薄”工程进展顺利。我市2014—2018年纳入“全面改薄”项目共179个，其中校舍建设项目139个，建筑面积147462平方米，运动场建设项目40个，建筑面积86045平方米，以上两项计划总投资31624.24万元。目前已竣工项目134个，其中校舍项目102个，竣工面积110759平方米，运动场项目32个，竣工面积59276平方米。在建项目22个，目前尚未开工项23个。截止10月，已开工校舍面积118279平方米，已完工校舍面积110759平方米；2018年我市农村义务教育薄弱学校改造计划工程校舍建设及运动场项目备案共7个，农村中小学校舍维修改造长效机制工程校舍建设及运动场项目备案共16个，截止11月5日，以上两类工程项目已开工建设16个，已竣工8个（校舍3个，运动场5个）；其余项目正在办理前期手续。

6.落实各项惠民政策，让群众真正享受实惠

一是扎实推进学生营养改善计划工作。2018年全市共有营养改善计划受益学生45680人，落实农村义务教育营养改善计划资金3647.52万元，其中，92所学校实行食堂供应午餐，就餐学生37518人，食堂供餐比例达到87%；企业供应牛奶+糕点供餐学生8162人，企业供餐的学生比2017年秋季学期下降13%。二是落实学前教育助学金。2018年落实学前教育助学金123.02万元，受助前学幼儿5126人，其中包含：12所普惠性民办幼儿园共1952名家庭经济困难学前幼儿，16所非普惠性民办幼儿园共180名建档立卡贫困户儿童。三是落实“两免一补”惠民政策。2018年我市有义务教育寄宿制学校47所（其中：小学31所，初中16所），寄宿制学生15818人（其中：小学7093人，初中8725人），2018年落实城乡义务教育阶段学校公用经费补助资金3933.43万元，落实特殊教育学校公用经费资金129.6万元，落实家庭经济困难寄宿制学生生活费补助资金1799.93万元。四是落实中等职业学校学生资助政策。2018年落实中等职业学校国家助学金395.8万元，受助学生1979人。落实中等职业学校免学费补助资金540万元，所有中职学校在校学生全免。五是落实普通高中学生资助政策。2018年落实普通高中国家助学金202.15万元，落实普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学费资金63.69万元，落实普通高中建档立卡贫困户学生生活补助费资金43万元，落实普通高中学校公用经费资金533.28万元。2018年共有2638名普通高中学生享受到学生资助惠民政策，其中：建档立卡贫困户学生614名。六是落实高等学校学生资助政策。与480名家庭经济困难的大学生签订了生源地贷款合同，申请贷款总金额316.05万元；为考入华北电力大学李茂书等27名蒙自市籍优秀贫困学生申报云南省优秀贫困学子奖学金。82名学生纳入云南省优秀贫困学子奖励计划；落实云南省优秀贫困学子奖学金110人，奖励资金55万元；为9名蒙自市籍优秀贫困学生申报红河州优秀贫困学子奖学金，落实入学资助项目资金4万元；受理53名考入全日制高校家庭经济困难学生申请，解决入学前的交通费和入学后的生活费；为4名建档立卡贫困户学生申请建档立卡贫困户家庭经济困难学生学费奖励。七是全面落实建档立卡贫困家庭各级各类在校学生精准资助，实现全覆盖。2018年我市各类学校有建档立卡贫困户学生11130人，同比上升35.8%，其中：学前教育阶段745人、义务教育阶段9111人、普通高中教育阶段480人、中等职业教育阶段794人。已经全面实现建档立卡贫困户学生精准资助全覆盖，全年资助资金3163.81万元，其中：学前教育阶段11.18万元、义务教育阶段2396.19万元、普通高中教育阶段346.68万元、中等职业教育阶段317.6万元、高等教育阶段（户籍地资助）73.35万元。八是广泛开展社会捐资助学活动。2018年蒙自市圆梦捐资助学基金会筹集资金7.48万元，捐助学生4人1.46万元。

7.积极推动招商引资工作，让教育工作科学发展

8.推进教育改革，加强学校教育教研工作

一是加大教师培训和名师引领力度。二是抓实教研工作。三是科研工作有成效。组织教师积极申报州级课题，在“十三五”期间，蒙自有3个课题立项为州级重点课题，33个课题立项为州级一般课题。

切实加强师资队伍建设，提高队伍质量

9.扎实做好校园安全工作，维护教育安全稳定

10.加强学校督导评估工作，推进义务教育均衡发展

2018年10月23至24日，迎接了省人民政府教育督导委员会办公室组织督导评估组对我市进行了县级人民政府履行教育职责督导评估。经评估组认定，我市基本达到教育工作先进县的标准和要求，同意州级复查结论，并将评估结果报省人民政府教育督导委员会办公室审定。

11.发展校外教育，促进少年儿童全面发展

12.推进教育信息化工程，引领教育现代化

一是教育光网建设。我市教育光网采用“融合组网”的模式建设，保留了原来教育城域网，充分利用原有的网络资源，实现与教育光网和资源平台的互通，目前，已完成1217个教学班级（省级下达建设指标为1235个班级）的施工；积极开展教育信息化教科研。我市已经基本完成“班班通”任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市教育局部门2018年度部门决算编报的单位共36个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位35个，其他事业单位0个。分别是：

（1）蒙自市第一高级中学

     （2）蒙自市职业高级中学（含蒙自市教师进修学校）

     （3）蒙自市第一小学

     （4）蒙自市第二小学

     （5）蒙自市第三小学

     （6）蒙自市第四小学

     （7）蒙自市文澜镇中心学校

     （8）蒙自市文澜镇多法勒中心学校

     （9）蒙自市新安所镇中心学校

     （10）蒙自市雨过铺镇中心学校

     （11）蒙自市草坝镇中心学校

     （12）蒙自市芷村镇中心学校

     （13）蒙自市鸣鹫镇中心学校

     （14）蒙自市老寨苗族乡中心学校

     （15）蒙自市冷泉镇中心学校

     （16）蒙自市水田乡中心学校

     （17）蒙自市期路白苗族乡中心学校

     （18）蒙自市西北勒乡中心学校

     （19）蒙自市第二中学

     （20）蒙自市第三中学

     （21）蒙自市第四中学

     （22）蒙自市文澜镇多法勒中学

     （23）蒙自市新安所镇中学

     （24）蒙自市雨过铺镇中学

     （25）蒙自市草坝镇中学

     （26）蒙自市芷村镇中学

     （27）蒙自市鸣鹫镇中学

     （28）蒙自市老寨苗族乡中学

     （29）蒙自市冷泉镇中学

     （30）蒙自市水田乡中学

     （31）蒙自市期路白苗族乡中学

（32）蒙自市教育体育局

（33）蒙自市学生资助管理中心

（34）蒙自市教育科学研究所

（35）蒙自市电化教育办公室

（36）蒙自市青少年活动中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市教育局部门2018年末实有人员编制3,812人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制2人），事业编制3,787人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员1人），事业人员3,736人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休6人，退休0人。

实有车辆编制13辆，在编实有车辆25辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市教育局部门2018年度收入合计741,317,180.96元。其中：财政拨款收入740,871,380.96元，占总收入的99.94%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入445,800元，占总收入的0.06%。与上年对比减少96186502.29元，主要原因：

二、支出决算情况说明

蒙自市教育局部门2018年度支出合计702,137,990.21元。其中：基本支出639,832,653.41元，占总支出的91.13%；项目支出62,305,336.8元，占总支出的8.87%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少

102953757.18元,主要原因：

（一）基本支出情况

2018年度用于保障蒙自市教育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出639,832,653.41元。与上年对比增加14800651.50元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.66%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.34%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障蒙自市教育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出62,305,336.8元。与上年对比减少117754408.7。具体项目开支及开展工作情况如下：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市教育局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出701,209,473.92元,占本年支出合计的99.87%。与上年对比减少100190336.9元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出50,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出50,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于禁毒管理工资支出；

  5.教育（类）支出640,115,282.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.29%。主要用于：

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出60,804,828.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.67%。主要用于职工养老保险费单位部门支出。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出17,363元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于蒙自市芷村镇人民政府三下乡活动经费和防艾经费补助款。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出172,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于蒙自实验中学和华清中学建档立卡贫困学生生活补助。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市教育局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1194800元，支出决算为403,002.74元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为330,656.04元，完成预算的60.67%；公务接待费支出决算为72,346.7元，完成预算的11.13%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行同城不接待的原则，严把支出关，每笔公务接待支出须有上级来文来函，并经财务审核、分管领导审批和单位主要领导审批后，方能列支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加26,409.22元，增长7.01%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加62,857.87元，增长23.47%；公务接待费支出决算减少36,448.65元，下降33.5%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2018年公务用车使用年限长，维护费增加；2018年公务招待严格执行同城不接待的原则，严把支出关，每笔公务接待支出须有上级来文来函，并经财务审核、分管领导审批和单位主要领导审批后，方能列支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出330,656.04元，占82.05%；公务接待费支出72,346.7元，占17.95%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出330,656.04元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出330,656.04元，开支财政拨款的公务用车保有量为23辆。主要用于外出办公、培训、下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出72,346.7元。其中：

国内接待费支出72,346.7元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待104批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,586人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于电教室李建恒外出考察学习城域网建设及应用接待费、2018年交互式一体机高级应用骨干教师培训接待费、2018年普通高中招生考试期间工作人员工作餐、2018年初中学业水平招生考试期间工作人员工作餐、2018年春学生资助工作检查餐费、高中学业水平考试餐费、2018年高中学业水平考试巡考员住宿费、高考及初中学业水平考试巡视员住宿费、接待市委市政府及各乡镇到昆接上访人员餐费、2019年高考第一次英语听力、口语考试餐费、2018年全国自学考试、教师资格考试餐费、2018年中小学教师职称评审餐费、2018年成人高考及教师资格考试餐费等。 高考查分35人工作餐1次，及荷兰师生来访接待1次12人，两批次一共45人次的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市教育局部门2018年机关运行经费支出3,218,129.46元，与上年对比增加1205960.95元,主要原因分析蒙自市教育局机关公务员实有人数减少。部门机关运行经费主要用于于蒙自市教育局机关的日常办公。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，蒙自市教育局部门资产总额1,130,163,226.06元，其中，流动资产201,627,000.57元，固定资产802,540,107.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程123,625,153.81元，无形资产2,370,964元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加130,564,357.74元，其中;流动资产增加5,090,887.56元，固定资产增加72,913,083.66元,在建工程增加121,626,935.81元，无形资产增加2,370,964元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆4辆，账面原值563300元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额12,841,628.68元,其中：政府采购货物支出11,820,852.76元;政府采购工程支出84,375元;政府采购服务支出936,400.92元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无

监督索引号53250301036001111