蒙自市文化体育旅游和广播电视局2018年度部门决算

                 监督索引号53250301035701000

第一部分  蒙自市文化体育旅游和广播电视局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分   蒙自市文化体育旅游和广播电视局概况

一、主要职能

（一）主要职能

蒙自市文化体育旅游和广播电视局是财政全额拨款的行政单位，主要职责是宣传贯彻执行党和国家关于文化体育旅游、新闻出版、广播电影电视工作的方针、政策和法规，结合实际，研究拟订全市文化体育旅游、新闻出版、广播电影电视事业、产业发展规划和相关政策措施，并组织实施和监督检查。归口管理全市重大文化体育旅游、广播电影电视活动，指导开展各种群众性文化体育活动，培养、培训文化体育、广播影视专业人才和骨干。管理全市图书馆、文物事业。管理全市文化市场，依法对经营单位和文化经营活动进行监督和检查，保护合法经营，制止和查处文化经营中的违法行为。                         

（二）2018年度重点工作任务介绍

（一）积极争取项目资金，推进基础设施建设

一是深入推进村级文化活动场所建设。争取各级资金173万元，新建水田乡嘎马底村、文澜镇大台子村、西北勒乡西北勒村文化活动室3个和文体活动广场1个。投资66万元，购买24小时数字借阅机20台。全市现有乡镇综合文化站11个，社区（自然村）文化活动室137个，农家书屋112个，行政村覆盖率达100%。新安所镇文化站成功申报为“全国优秀文化站”、大沙地村成功申报为云南省第三批文化惠民示范村、文澜镇光明社区被省文化厅批准为云南省“文化惠民示范社区”。二是加大全民健身活动场地建设。安排全民健身经费510万元，全部用于开展全民健身活动和场地建设；蒙自辖区内体育场地增至295块、健身路径386站，体育健身活动场地总面积达46.20万平方米，人均体育场地面积为1.1平方米。三是加强广播电视基础设施建设。在7个山区乡镇分别建设9个地方台广播电视节目发射基站，乡镇政府所在地建设7个中央电视节目数字无线覆盖发射站。继续推进“村村响”“户户通”工程，我市累计完成村村通37315套（户）、户户通16900套、“村村响”142套。

（二）坚持文化惠民，提升公共文化服务水平

一是围绕重要传统节日组织开展文艺活动。元旦、春节、五一、端午节、过桥米线节石榴节共举办“活力蒙自”系列活63项、163场次。二是组织了文化扶贫“惠民演出”活动，分别到水田乡、鸣鹫镇、芷村镇、冷泉镇、期路白乡、老寨乡、西北勒乡7个扶贫乡镇开展文化惠民演出30场，观众达一万余人，现场培训文艺骨干2000余人，用文化凝聚力量，鼓舞广大人民群众的志气，促进物质、精神“双脱贫”。三是组织开展乡镇、社区文艺骨干培训，全年共举办各类培训12期，培训人数一千多人，夯实了基层文化队伍，丰富群众文化生活。四是扎实开展图书馆、文化馆、西南联大蒙自分校纪念馆等免费开放工作，全年播放免费电影1144场，观众10万余人次。

（三）引领全民健身，助推体育产业发展

认真贯彻落实《体育法》、《全民健身计划纲要》，推动群众体育和竞赛体育协调发展。紧紧围绕“活力蒙自”建设，成功举办了2018年新年登高健身大会云南.蒙自分会场、蒙自市首届“振兴杯”乡村运动会、2018中国·蒙自越野摩托车国际邀请赛、蒙自市第三届职工运动会、龙舟赛、2018年蒙自国际马拉松赛等30余项全民健身和体育竞技活动，首届蒙自国际马拉松成为铜牌赛事，荣获“人文风情特色赛事”称号，蒙自影响力和知名度进一步提升。组团参加红河州第九届运动会，获13枚金牌、17枚银牌、13枚铜牌，金牌数第四名、团体总分第五名;在第六届少数民族运动会中，获得25枚金牌、19枚银牌、11枚铜牌，金牌数第一名、团体总分第一名，并获得 “体育道德风尚奖”。加大社会体育指导员培训力度，举办一、二级指导员培训班，全市现有各类社会体育指导员1120人。

（四）扎实做好“两遗”保护，推动传承发展

 继续推进国保单位碧色寨车站文物修缮工程，完成了竣工项目的评审验收工作。争取蒙自海关旧址消防经费400万元、周家大院消防经费200万元。完成了第八批省级文物保护单位的勘测、材料组织上报州级、省级评审工作，积极申报一批第八批国家级文物保护单位。争取300万元文物保护资金投入新安所镇省级文物保护单位武庙的修缮，项目已开工建设。完成了州级文物保护单位文庙大成殿、省级文物保护单位芷村查尼皮一大会址、国保法国监狱的抢救性修缮和提升改造工程。

继续做好洞经音乐、永宁花灯、彝族高山腔、彝族三步弦、霸王鞭、鱼鳞片吹奏、蒙自年糕、新安所刀烟等民间非物质文化遗产项目的保护、传承工作，积极申报一批获国家级、省级、州级奖项的文化品牌；截至目前，我市成功申报“非遗”代表性项目：国家级：1项，省级：4项；州级：12项；市级：93项；“非遗”代表性传承人：国家级：1人，省级：11人；州级：33人；市级传承人：131人。

（五）把握正确导向，广播电视工作再上台阶

紧紧围绕市委市政府中心工作和改革发展大局，开展“深入学习和贯彻党的十九大精神”、“学习贯彻市三届二次党代会精神”、“学习贯彻两会精神”专题采访活动。制作播出交通安全、森林防火、创文固卫、脱贫攻坚等宣传标语口号1304条次，公益广告20000条次。电台共播出《早安蒙自》、《蒙自声音》等11档自办节目1428期。继续做好《脱贫攻坚我们在行动》、《早安蒙自》等栏目，新开设《文明进行时》、《家装976》、《风雅蒙自》等优质栏目，拍摄制作了《幸福蒙自》《团结花开别样红》、《李子花盛开的地方》等专题片34部；“一部手机游云南”蒙自推荐视频60个。

（六）完善监管体系，净化文化市场发展环境

认真贯彻落实《文化部关于推动互联网上网服务行业转型升级的意见》、《文化部推动文化娱乐行业转型升级的意见》精神，促进产业转型升级。一是实行网络平台办理，优化行政审批，全市现有各类文化经营单位430家，其中文化经营场所179家、新闻出版经营场所 251家。二是加大对网吧、娱乐场所、电影院、演出市场、校园周边的巡察监管力度，规范经营行为；通过举办会议和培训，增强业主法律意识和服务意识，确保公务员招考、事业单位招考、高考、中考期间经营秩序。三是加大执法力度，全面推动扫黄打非进基层工作，在11个乡镇设立“扫黄打非”工作站，在101个村（居）设立“扫黄打非”联络站，全市“扫黄打非”录入基层站点112个，推动了“扫黄打非”工作的开展。蒙自市编排的“不忘初心”舞蹈在全省首届“扫黄打非”进基层文艺汇演中获得一等奖。四是开展文化市场扫黑除恶专项行动，对文化市场开展全覆盖线索排查，有效打击和震慑和违法经营者，防范文化市场社会丑恶和治安问题发生，营造繁荣健康、稳定和谐的良好局面。

（七）提升服务质量，促进旅游不断升温

紧紧抓住我市被纳入省级全域旅游创建区的重要机遇，积极推进碧色寨滇越铁路历史文化公园、法式风情旅游小镇、过桥米线小镇、查尼皮—中共云南一大会址等旅游基础设施建设和景点打造，开展“一部手机游云南”工作，完善各类数据，制作“百年经典·味道蒙自”旅游导览图10000份、碧色寨明信片16个版本共16000张，加大旅游服务点设置，提升服务意识和水平。1至10月，全市共接待国内外游客累计达607.54万人次，与去年同期相比增长26.17％，实现旅游业总收入累计达74.75亿元，与去年同期相比增长33.67％。全年预计接待旅游人数770万人次，预计旅游业总收入95亿元，实现旅游业增加值18.43亿元。

（八）围绕我市中心工作，扎实推进“创文”和“脱贫攻坚”工作

根据市创建全国文明指挥部的安排部署，我局主要承担社会环境综合整治分指挥部及“创文”宣传工作。今年以来， 我局结合《全国文明城市测评体系》和重点工作任务清单，落实《蒙自市创建全国文明城市网格化联创制度》，认真上报文档材料，制定了《蒙自市创建全国文明城市社会环境综合整治分指挥部工作实施方案》、《蒙自市文体旅广局创建全国文明城市系列活动实施方案》、《蒙自市文明小区建设实施方案》等，积极打造塞纳公馆小区为全市文明示范小区；充分发挥优势，组织开展了送电影进社区、文艺演出进社区、创文宣传进社区、“蒙自故事”进社区活动、全民阅读、全民健身等活动；在蒙自电视台、电台开设创文专栏进行创文主题报道，制作电视类精神文明专题片15部，制播精神文明主题新闻50条，拍摄精神文明主题公益广告1部，除在电视台滚动播出外，投放在全市临街大屏幕滚动播出；开通《文明进行时》栏目，共制作了9期，同时播放精神文明主题的公益广告3000次，营造良好的“创文”氛围。同时，按照实地测评标准，规范管理全市文化市场、旅游市场，稳步推进蒙自市创建全国文明城市工作。

脱贫攻坚我局挂钩帮扶西北勒乡西北勒村委会和水田乡嘎马底村委会，2018年以来，筹措20.8万元产业扶贫资金帮助挂钩村发展产业；安排3万元资金支持帮扶村委会开展体育活动。配合乡镇对照“户六条标准”，因户因人施策，完善《精准扶贫明白卡》、《精准脱贫手册》，按时完成结对帮扶贫困户信息采集、核对工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市文化体育旅游和广播电视局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：

1.蒙自市文化体育旅游和广播电视局

2.蒙自市文化市场综合执法大队

3.蒙自市文化馆

4.蒙自市图书馆

5.蒙自市文物管理所

6.蒙自市广播电视新闻中心

7.蒙自市农村电影发行管理站

8.蒙自市一大会址查尼皮

9.蒙自市碧色寨风景区管理中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年12月有编制112个，在职125人，其中行政编制3人，在职20人，参照公务员法管理人员编制数5个，在职人员4人，事业编制104人，在职101人。

蒙自市文化体育旅游和广播电视局2018年末实有人员编制112人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制3人），事业编制109人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员3人），事业人员101人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。

实有车辆编制12辆，在编实有车辆12辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市文化体育旅游和广播电视局2018年度收入合计3871万元。其中：财政拨款收入3871万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少4%，主要原因是2017年有旅游业基础设施建设中央资金工程款。

二、支出决算情况说明

蒙自市文化体育旅游和广播电视局2018年度支出合计3420.72万元。其中：基本支出2535.91万元，占总支出的74.13％；项目支出884.80万元，占总支出的25.87％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少18.83%,主要原因是2017年有旅游业基础设施建设中央资金工程款。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障蒙自市文化体育旅游和广播电视局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2535.91万元。与上年对比增加17.37%,主要原因是2017年“活力蒙自”系列活动经费放在项目经费中列支，2018年“活力蒙自”系列活动支出放在日常公用经费中支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的66.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的33.58％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障蒙自市文化体育旅游和广播电视局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出663.86万元。与上年对比减少67.67%,主要原因是2017年有旅游业基础设施建设中央资金工程款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

6.蒙自市文化体育旅游和广播电视局2018年度一般公共预算财政拨款支出3199.78万元,占本年支出合计的93.54%。与上年对比减少16.71%,主要原因是文化体育旅游经费及旅游产业项目建设规划经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出177.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.5%。主要用于日常公用经费等；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.文化体育与传媒（类）支出1697.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.03%。主要用于在职人员工资、文化体育旅游经费支出等。

7.社会保障和就业（类）支出269.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.44%。主要用于在职人员养老保险、离退休人员经费支出等。

8.15.商业服务业等（类）支出684.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.39%。主要用于在职人员工资、旅游产业项目建设规划。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市文化体育旅游和广播电视局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18.9万元，支出决算为17.36万元，完成预算的91.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为2.10万元，完成预算的84%；公务用车购置及运行费支出决算为10.35万元，完成预算的99.52%；公务接待费支出决算为4.90万元，完成预算的81.67%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因积极响应政府节约政策。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少4.96万元，下降32.37%。其中：因公出国（境）费支出决算增加2.10万元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算减少4.96万元，下降32.37%；公务接待费支出决算减少1.10万元，下降18.28%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因积极响应政府节约政策。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出2.10万元，占12.10%；公务用车购置及运行维护费支出10.35万元，占59.65%；公务接待费支出4.90万元，占28.25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出2.10万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。开展内容包括：具体出国开支为住宿标间、往返机票和《入台许可证》办证费，开展工作为文化交流。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.35万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10.35万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于文化活动、下属事业单位开展业务工作（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.90万元。其中：

国内接待费支出4.90万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待131批次（其中：外事接待0批次），接待人次1969人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对我局工作检查的接待和外县市到我局交流学习的接待。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市文化体育旅游和广播电视局2018年机关运行经费支出851.52万元，与上年对比增加559.19万元,主要原因分析是2017将印刷费、日常办公用品支出及“活力蒙自”系列活动支出列入项目支出里。部门机关运行经费主要用于购买日常办公用品及活力蒙自系列活动支出等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，蒙自市文化体育旅游和广播电视局资产总额6912.21万元，其中，流动资产4361.82万元，固定资产2447.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产107.52万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1485.32万元，其中固定资产减少427.20万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆5辆，账面原值47.70万元；报废报损资产455.94项，账面原值455.94万元，实现资产处置收入0.5万元；出租房屋960平方米，账面原值99.78万元，实现资产使用收入162.72万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额71.30万元，其中：政府采购货物支出36.23万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出35.06万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

    无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

  无

监督索引号53250301035701111