蒙自市残疾人联合会部门2018年度部门决算

   第一部分  蒙自市残疾人联合会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

市残疾人联合会具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担市政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。其机关主要职责是：

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
    3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件， 扶助残疾人平等参与社会生活。

5.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、法规和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6.承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

7.协助乡镇党委做好乡镇残联理事长选拔任用和管理工作，对全市乡镇残联干部和残疾人工作者进行培训。

8.协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人按比例就业工作。

9.协助有关部门组织实施残疾人教育工作；协助有关部门制定残疾人扶贫计划，组织实施残疾人专项扶贫工作。

10.组织开展为残疾人事业募捐活动。
    11.承担各类残疾人社团组织的日常管理工作。

12.开展残疾人事业的国际交流与合作。

13.有序承接市政府转移的职能，完成市委、市政府交办或委托的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍。开展残疾人康复、教育、扶贫、就业、文化、体育、用品用具供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合组织、协调和服务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市残疾人联合会部门2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.蒙自市残疾人联合会

2.蒙自市残疾人康复指导站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市残疾人联合会部门2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市残疾人联合会部门2018年度收入合计10,247,855元。其中：财政拨款收入10,247,855元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加了5917187.58元，主要原因分析：本年度财政拨款收入的行政运行、残疾人康复和用于残疾人事业的彩票公益金减少了。

二、支出决算情况说明

蒙自市残疾人联合会部门2018年度支出合计4,304,336.97元。其中：基本支出1,580,475元，占总支出的36.72%；项目支出2,723,861.97元，占总支出的63.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比基本支出增加了117725.31元，项目支出降低了144055.76元,主要原因分析本年度基本支出中，事业单位离退休、其他残疾人事业支出增加了，项目支出中，残疾人康复、残疾人就业和扶贫、用于残疾人事业的彩票公益金支出减少了。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障蒙自市残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,580,475元。与上年对比增加了18635.31元,主要原因分析：增加了工资福利支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.73%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.27%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障蒙自市残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,723,861.97元。与上年对比减少了144055.76元,主要原因分析残疾人康复、残疾人就业和扶贫、用于残疾人事业的彩票公益金支出减少了。具体项目开支及开展工作情况：

1、全面加强残联组织建设

（1）截止2018年11月2日，我市累计办理残疾人证总人数8136人，其中：视力残疾684人、听力残疾680人、言语残疾136人、肢体残疾4574人、智力残疾535人、精神残疾1123人、多重残疾404人。

（2）推动信息数据动态更新工作，及时掌握残疾人的基本服务状况和需求，2018年动态更新调查结果显示：死亡注销237人、失联89人、外出81人。

2、残疾人精准康复工作取得了显著成效

（1）医疗康复服务。一是用于残疾儿童康复救助39人次，投入资金9.22万元；二是精神残疾患者康复救助443人（住院31人、服药412人），救助资金共计25.30万元；三是转介服务11人次，残疾儿童装配矫形鞋10双；四是加强关锁精神、智力障碍患者管控，全市共排查疑似关锁精神、智力障碍患者64人，通过核查，对达到残疾条件尚未办理残疾人证的、符合救助政策尚未纳入救助的，对照相关救助政策，均给予协调办理。

（2）社区康复工作。在残疾人比较集中的文澜镇举办了“盲人定向行走培训”，发放盲杖25根，图册25本，共计1.08万元。开展精准康复服务工作，有康复需求2066人，得到康复服务1677人，康复服务率81.17%。发放收音机50台，主要发放对象为一、二级视力残疾人及瘫痪在床肢体残疾人。

（3）辅助器具发放。发放轮椅、拐杖、助行器、盲杖等辅助器具835件，假肢装配14例，共计16.89万元。

（4）无障碍改造工作。投入1.73万元对文澜镇廉租房小区13户贫困残疾人家庭卫生间进行了无障碍改造，改造内容主要有马桶改造、电热水器改造及厕所加增一字或U型扶手等。

3、残疾人教育工作和社会保障工作日趋完善

（1）残疾人教育工作扎实推进。一是补助贫困残疾学生和残疾人子女642人，共补助资金51.21万元。通过扶残助学工作的开展，切实保证了我市残疾儿童少年入学率的稳步提高；二是全市义务教育阶段在校就读残疾学生171人，教育部门现以送教上门的有30人，适龄未入学44人，其它高中段入学17人，大学13人；三是2018年有4名残疾学生参加高考，均被大专院校录取。

（2）残疾人社会保障工作。一是全市已被纳入低保范围的残疾人有2097人，参加新农合的农村残疾人6601人，城镇医保的残疾人1458人。参加和享受城乡养老保险的残疾人6068人；二是完成20名机构托养任务，补助托养资金12万元；三是为残疾人办理免费乘坐城市公交车爱心卡52张，年审残疾人爱心卡226张；四是对2018年残疾人两项补贴进行新增审核，困难残疾人生活补贴227人，护理补贴362人，停发556人。截止9月30日共发放困难残疾人生活补贴8060人次，补贴资金119.65万元，发放护理补贴6510人次，补贴资金100.64万元。

4、残疾人就业工作不断创新

（1）安置就业。一是残疾人就业现状。全市16周岁—59周岁就业年龄人数4955人，其中：就业人数2210人，未就业人数2745人；二是安置残疾人就业70人，其中：按比例安置就业4人、集中安置就业49人、分数安置17人。

（2）职业技术培训。组织7名残疾人到开远进行培训，补助经费1.03万元。组织3名工作人员参加全国残疾人就业指导员远程培训项目，获清华大学结业证书。共举办残疾人职业培训三期，参训人员13 人。

（3）盲人按摩就业。一是全市盲人保健按摩院25家，盲人保健按摩师84名，2018年新增残疾人集中就业30人；二是助盲脱贫行动，扶持2家盲人按摩店建设资金3万元；三是对2016年、2017年盲人保健按摩店规范化建设年审，扶持12家盲人按摩店经费共2.4万元。2018年盲人保健按摩店规范化建设年审，扶持6家新建店共5.75万元。

（4）扶持残疾人创业。扶持贫困残疾人家庭种植业、养殖业、自主创业5户，扶持经费共1.5万元。

（5）保障金征收工作。一是开展2018年按比例安排残疾人就业年审和缴纳残疾人就业保障金征收工作；二是于2018年5月在蒙自政府网站公示“蒙自市残疾人按比例就业2017年审情况”。

5、抓好残疾人扶贫及“挂包帮 转走访”工作

（1）开展节日慰问。慰问贫困残疾人178户、麻风病人12人、自闭症及听力残疾儿童7人、挂联贫困户27户、联络员102人，累计投入慰问金10.91万元。

（2）开展精准扶贫工作。一是协助有关部门对国办系统、省办系统中63844人进行比对，核实残疾人身份1570人。10月底，全市共有建档立卡贫困残疾人1570人，因残致贫1181人，现已脱贫896人，未脱贫649人，因病返贫25人。贫困残疾人中安全住户1163户、C级危房108户、D级危房212户、无房兜底6户；二是深入挂钩点，实地了解情况，精准填写问卷调查表，提出扶贫增收措施。对7户挂联贫困户进行慰问1.03万元，筹集产业帮扶资金4.9万元发展产业，实现精准帮扶；三是选派政治素质好、工作作风实、综合能力台、健康并具备履职条件的优秀年轻干部驻村。根据驻地村委会脱贫攻坚工作中的困难给予帮扶，计划投入10万元帮助完善上清水村党员活动室建设。四是认真贯彻落实13项扶贫政策清单，确保扶贫政策落到实处。

6、宣文体工作有声有色

（1）宣传工作。积极做好全国“爱耳日”、“全国助残日”等重大活动宣传报到工作，共制作工作简报29期，共发出宣传资料4500多份，免费义诊80人、按摩50人，接受群众咨询380人。投入经费4.8万元分别制作宣传围腰、环保手提袋、广告帽子、广告POLO衫、纸杯等宣传物品，开展助残、扶残宣传。

（2）文化工作。一是支持聋哑人金梅自创书籍《雪落满地梅花开》发售共205本，补助出书款0.65万元；二是组织2名残疾人，分别参加《2018年优秀童谣征集》和《蒙自市学习宣传贯彻党的十九大精神主题演讲比赛》。三是组织9名盲人的小合唱队，参加残疾人特殊艺术专题晚会。

（3）体育工作。选送了5名肢体残疾人运动员，参加临沧举办的云南省第十一届残运会暨第五届特殊奥林匹克运动会，获得金牌4枚、银牌2枚、铜牌1枚的可喜成绩。为备战2020年东京残奥会，我市西北勒乡举重运动员有幸入选参加集训。

7、法律维权

（1）积极开展法律援助和法律服务工作，接待来信来电来访8人次，受理信访案件6件，办结4件，2件不予受理，未发生残疾人集体上访，全市残疾人特殊群体保持稳定，答复率、办结率100%。

（2）积极做好残疾人机动轮椅车燃油补贴工作,截止11月6日，全市燃油补贴127人，所需资金3.3万元。  

8、扎实开展创城固卫工作

为推进蒙自市全国文明城市创建工作，积极做好交通创卫志愿服务工作。一是定期对银河社区包保辖区范围内开展创城固卫清扫、入户宣传、文明停车劝导、氛围营造等活动共计26次。发放宣传单100余份，在单位门口悬挂宣传画报7张；二是每周四派志愿者开展交通志愿服务活动，共17人次；三是在红竺园社区建设蒙自市“星星之家”孤独症儿童康复训练社区服务站，预计11月中旬可正式运行康复训练工作；四是建设蒙自市残联“职工驿站”暨“残疾人温馨驿站”，让残疾人和户外劳动者感受到工会组织的温馨关爱。通过项目实施增加城市温度，助推全市创文工作。

9、残疾人康复托养中心项目情况

市政府正在统筹与市人民医院二院进行项目整合，目前正在进行相关前期工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市残疾人联合会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出4,132,513.35元,占本年支出合计的96.01%。与上年对比增加了16290.11元,主要原因分析人员经费、残疾人康复。教育等经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出4,132,513.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员经费、日常公用经费（相关支出情况：主要用于工资福利、办公费、差旅费、培训费、公务接待费及对个人和家庭的补助支出等）；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市残疾人联合会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为53500元，支出决算为86,371.24元，完成预算的161.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为71,127.24元，完成预算的177.82%；公务接待费支出决算为15,244元，完成预算的112.92%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因增加一辆云南省残联彩票公益金配发车辆，故公务用车运行维护费增加，因召开残代会故公务接待增加。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加68,646.5元，增长387.29%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加59,914.5元，增长534.34%；公务接待费支出决算增加8,732元，增长134.09%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因增加一辆云南省残联彩票公益金配发车辆，故公务用车运行维护费增加，因召开残代会故公务接待增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出71,127.24元，占82.35%；公务接待费支出15,244元，占17.65%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出71,127.24元。其中：

公务用车购置支出13,766.07元，购置车辆1辆。具体购置车辆原因云南省残联彩票公益金配发车辆。

公务用车运行维护支出57,361.17元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于主要用于用于康复、扶贫、就业等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出15,244元。其中：

国内接待费支出15,244元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次162人（其中：外事接待人次0人）。主要用于康复、就业等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市残疾人联合会部门2018年机关运行经费支出99,090元，与上年对比增加了30，790元,主要原因分析会议费、其他交通费用增加。单位机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，蒙自市残疾人联合会部门资产总额10,282,179.41元，其中，流动资产6,423,300.59元，固定资产3,607,878.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产251,000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,662,566.91元，其中;流动资产增加5,836,873.21元，固定资产减少169,706.3元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产减少40，000元，其他资产0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额466,298.4元,其中：政府采购货物支出416,102.4元;政府采购服务支出50,196元。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

　  一、一般公共预算拨款收入，为州财政当年拨付的资金。 

　　二、上年结转，为我会结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　三、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项），指用于保障我会机关正常运转、开展工作的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，差旅费、办公费、邮电费、水电费等日常公用经费。 

　　四、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项），指用于上述项目以外其他用于群众团体事务方面的项目支出，主要为州妇联专项业务工作经费项目经费 

　　五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），指反映我单位开支的离退经费。 

　　六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要反映指我会按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴纳的住房公积金支出。 

　　七、基本支出，指为保障我会机关正常运转的日常支出，包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　八、项目支出，指在基本支出之外，用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标而发生的各项开支，主要为州妇联专项业务工作经费项目支出。 

　　九、“三公”经费，指我会用财政拨款安排的因公出国( 境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境) 反映单位公务出国( 境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出( 含车辆购置税) 及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待( 含外宾接待) 支出。 

　　十、机关运行经费，指为保障我会运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、水电费以及其他费用。 

监督索引号53250301376201111