中国共产党蒙自市委员会机构编制办公室2018年度部门决算公开报告

第一部分  中国共产党蒙自市委员会机构编制办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 中国共产党蒙自市委员会机构编制办公室概况

一、主要职能和年度重点任务

（一）主要职能

1．贯彻执行国家和省、州关于行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作方针、政策和法律法规的实施意见并组织实施；负责管理市委、人大、政府、政协、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2．围绕中共蒙自市委、蒙自市人民政府的中心工作和重大决策，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供机构编制管理方面的意见和政策建议。

3．拟订行政管理体制和机构改革方案；审核市级机关各部门和乡（镇）机构改革方案；指导乡（镇）行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

4.拟订全市事业单位管理体制和机构改革的方案；审核市属、乡（镇）事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导全市事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

5.负责全市行政、事业编制总量控制和动态调整；提出市、乡（镇）行政编制分配及调整的建议；拟订全市各类事业编制总量控制目标和调整方案; 负责全市机关、事业单位补充人员招考计划、调配计划的人员编制审核。

6.审核中共蒙自市委、蒙自市人民政府各部门的职能配置与调整；协调中共蒙自市委、蒙自市人民政府各部门之间以及各部门与乡（镇）之间的职责分工。

7.审核蒙自市人大及其常务委员会、蒙自市政协机关，市级各民主党派机关，各人民团体机关的机构设置、人员编制、领导职数。

8.审核中共蒙自市委、蒙自市人民政府各部门及乡（镇）机关的内设机构、人员编制、领导职数。

9.审核全市事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数；负责全市事业单位履行公共事业管理职能的审核和单位类型划分。

10.负责机关、编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码发证工作。

11.负责事业单位法人登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；指导、监督事业单位登记管理工作。

12.负责全市机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作。

13.负责全市机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作；负责对机关、事业单位网站标识和挂标的审核办理工作。

14.负责市级各部门和乡（镇）贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

15.贯彻执行中央和省州市有关行政审批的法律法规和方针、政策；负责组织实施、协调、指导、监督目录管理工作；负责市级行政许可项目的编码管理以及目录的编制、更新工作；负责市级行政许可项目发生增加、取消、调整后的目录更新以及组织清理、动态管理等日常工作；根据市人民政府的授权公布目录，并向上级目录管理机关报备；负责市级目录统计分析、信息共享等工作；负责推行权力清单和责任清单制度工作，对市级政府部门、乡（镇）政府权力清单和责任清单进行审核。

16.承担蒙自市机构编制委员会的日常工作。

17.承办中共蒙自市委、蒙自市人民政府和蒙自市机构编制委员会交办的其他事项。

行政审批项目，以蒙自市人民政府公布的行政审批事项目录为准。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年取得的主要工作成效为加强机构编制管理工作，不断优化机构编制资源，深化“放管服”改革，深化机构和行政体制改革，全面推行事中事后监管，进一步规范政府权力运行，扎实推进机构编制实名制管理，开展“减证便民”专项行动，强化脱贫攻坚工作，全力打赢脱贫攻坚战。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成情况

中国共产党蒙自市委员会机构编制办公室编制纳入2018年部门决算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个。中国共产党蒙自市委员会机构编制办公室设有：综合科、机关科、事业科（蒙自市事业单位登记管理局）、行政审批制度改革科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党蒙自市委员会机构编制办公室2018年年末部门在职人员编制10人，其中：行政编制12人，事业编制0人。2018年年末在职实有10人(1月初增加1人，12月退休1人)，其中：财政全供养10人(1月初增加1人，12月退休1人)，非财政供养0人。

第二部分 中国共产党蒙自市委员会机构编制办公室

2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 中国共产党蒙自市委员会机构编制办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党蒙自市委员会机构编制办公室2018年财政拨款收支总决算168.18万元。

中国共产党蒙自市委员会机构编制办公室财政拨款收入为168.18万元，其中：一般公共服务收入153.09万元；社会保障和就业收入15.09万元。因本单位属于2018年才独立核算单位，故与上年同比无增减变化。

二、支出决算情况说明

中国共产党蒙自市委员会机构编制办公室财政拨款支出为163.38万元，其中：一般公共服务支出148.29万元（其中：基本支出140.79万元，项目支出7.5万元）；社会保障和就业支出15.09万元。因本单位属于2018年才独立核算单位，故与上年同比无增减变化。

中国共产党蒙自市委员会机构编制办公室财政拨款结转4.8万元。

（一）基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出155.88万元。其中：一般公共服务支出为140.79万元，行政运行支出137.01万元，其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出3.78万元；社会保障和就业支出决算数为15.09万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出15.09万元。

2018年年末财政拨款结转4.8万元，其中：行政运行结转1.8万元，其他党委办公厅（室）及相关机构事务结转3万元。

（二）项目支出情况

2018年度财政拨款项目支出7.50万元。其中：一般公共服务支出决算数为7.50万元，其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出7.50万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出为163.38万元，其中：一般公共服务支出148.29万元（其中：基本支出140.79万元，项目支出7.5万元）；社会保障和就业支出15.09万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出功能分类主要用于以下方面）

1.一般公共服务支出决算数为153.09万元，占总支出的91.03%。主要用于中国共产党蒙自市委员会机构编制办公室党委机构正常运转的日常支出、为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出；

2.社会保障和就业支出决算数为15.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.97%。主要用于中国共产党蒙自市委员会机构编制办公室行政人员的基本养老保险缴费；

具体款、项级科目分别为：

（1）党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行科目支出138.81万元，主要用于中国共产党蒙自市委员会机构编制办公室行政人员工资及机构运转日常工作开支；

（2）党委办公厅（室）及相关机构事务-其他党委办公厅（室）及相关机构事务科目支出14.28万元，主要用于中国共产党蒙自市委员会机构编制办公室行政人员日常工作开支；

（3）行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休科目支出15.09万元，主要用于中国共产党蒙自市委员会机构编制办公室行政人员基本养老保险缴费开支。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党蒙自市委员会机构编制办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6万元，支出决算为0.06万元，完成预算的0.01%。公其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算的0.01%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是中国共产党蒙自市委员会机构编制办公室于2018年1月开始财务独立核算，并严格执行中央八项规定和市委、市政府的相关规定，严格控制相关经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0.06万元，占100%。具体情况如下：公务接待费支出0.06万元。其中：国内接待费支出0.06万元，共安排国内公务接待1批次，接待人次10人。主要用于开远编办到我市交流工作发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党蒙自市委员会机构编制办公室2018年机关运行经费支出14.91万元，机关运行经费主要用于中国共产党蒙自市委员会机构编制办公室正常运转的日常公用支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标开支的日常公用支出。因本单位属于2018年才独立核算单位，故与上年同比无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国共产党蒙自市委员会机构编制办公室于2018年1月开始财务独立核算，在用固定资产（暂未调入中国共产党蒙自市委员会机构编制办公室）属蒙自市人力资源和社会保障局，中国共产党蒙自市委员会机构编制办公室资产总额11.32万元，其中，流动资产11.32万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

三、政府采购支出情况

因中国共产党蒙自市委员会机构编制办公室于2018年1月开始财务独立核算，在用固定资产属蒙自市人力资源和社会保障局，暂时没有作相应的政府采购。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。绩效管理信息情况,包括整体支出绩效自评报告及28个项目自评报告（详见附件）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.基本支出：系用于保障党委办公厅（室）及相关机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

6.项目支出：系用于保障党委办公厅（室）及相关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的市本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全市机构编制相关工作。如机构改革工作等开支。

监督索引号53250300955401111