中共蒙自市直机关工委2018年度部门决算

监督索引号53250300928601000

第一部分  中共蒙自市直机关工委概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中共蒙自市直机关工委概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.统一组织、规划、部署市直机关基层党组织的工作，提出加强和改进党的建设的建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

2.指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3.对市直机关基层党组织落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

4.配合市级有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部落实双重组织生活制度的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

5.督促指导市直各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市委各部委、市级国家机关各部门机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

6.指导市直机关基层党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

7.培训轮训市直机关党务干部。

8.指导市直机关基层党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，教育引导机关广大党员干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

9.指导市直机关党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

10.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.着力在提升党组织组织力上下功夫。一是启动党支部规范化建设。机关工委制定总体方案，各基层党组织制定具体工作方案，对标对表积极开展达标创建活动。二是确定达标目标。通过党组织分类定级，确定37个党支部为规范化建设达标党支部的目标。三是严格落实“三会一课”和“三定两报备”。重点抓好党员领导干部参加双重组织生活会制度，科级党员领导干部讲党课制度。据不完全统计，工委所属基层党组织中科级党员领导共讲党课400余场次。四是规范“支部主题党日”活动。制定下发了《市直机关工委党支部主题党日实施方案》。各基层党支部纷纷以“守纪律、讲规矩、明底线、知敬畏”、“机关党建工作促民族团结进步创建”、“学习《共产党宣言》 不忘初心”等为主题开展主题党日活动。

2.着力在提升党务干部能力上下功夫。5月份，举办了为期四天，120名基层党组织书记参加的“市直机关工委学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神专题培训班”。培训方式新颖，既有集体重温入党誓词、晨唱、晨读；既有专题辅导，又有分组学习讨论；即有学习汇报发言，又有学习测试。培训内容既有洗涤思想灵魂、坚定理想信念的习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神等政治理论，还有“三会一课”、换届选举等基层具体党建业务以及文明创建、民族知识的培训，培训内容实在管用、针对性强，受到广大机关党务干部的好评。

3.着力在增强党员党性意识上下功夫。组织工委所属各党（总）支部，按照州委“各级书记抓宣传、一切工作到支部、‘三会一课’全覆盖”、市委“七个一”的要求，分别召开党员大会、党支部委员会、党小组会和开展专题党课，全面领会、准确把握精神实质和丰富内涵，不断把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神引向深入。6月，机关工委与市委宣传部等部门成功组织举办了“蒙自市学习宣传贯彻党的十九大精神主题演讲比赛”。8月份，工委选派了29名优秀党务工作者和优秀共产党员，分两期赴延安参加“不忘初心、牢记使命”党性教育培训，通过培训，使用参训学员进一步增强的党性意识、坚定了理想信念。

4.着力在基层活动阵地建设上下功夫。一是制定出台《基层活动阵地建设指导性意见》，为基层党支部建好党员活动室提供了指导和遵行，进一步加快了基层活动阵地有设施、有标志、有党旗、有书报、有电教设备、有制度的“六有”标准规范建设进程。二是创新方式，打造党员党性锤炼基地，切实解决部分基层党组织学习活动无场所、教育培训无阵地的问题，成立了“机关党员活动中心”、“初心堂读书会”和“新时代讲习所”，共开展活动20余次。

5.着力在强化常态督促检查上下功夫。开展“全面督查+日常抽查”：“全面督查”，即半年一次，一年两次全面督查，每次督查覆盖工委所属所有党（总）支部；“日常抽查”，即每个月组织开展随机抽样检查，每次抽查不少于5个党（总）支部。每次检查后，根据检查结果下发通报，各基层党组织根据标准要求抓实整改。

6.机关党的建设与中心工作深度结合。机关工委围绕全市工作的总目标和总要求，从中心工作链条中找到机关党建工作的切入点和突破口，坚持中心工作部署到哪里，党建工作就服务延伸到哪里，实现党建工作与中心工作有机结合、深度融合、相互促进。机关工委4月份举办了全市的“民族团结盛宴·厨艺大赛暨“我来说说社会主义核心价值观”活动，6月份组织了“民族团结一家亲·同心协力共创文·最美花儿献给党”主题插花比赛和700余名机关党员参加的“不忘初心、牢记使命”党建知识竞答，这些活动的组织开展，使党员的先锋作用和党支部的战斗堡垒作用在脱贫攻坚、创建全国文明城市、人居环境提升等全市的中心工作中得予充分的发挥。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共蒙自市直机关工委2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共蒙自市直机关工委2018年末实有人员编制7人。其中：行政编制5人，事业编制2人；在职在编实有行政人员6人，事业人员2人。

离退休人员4人。其中：退休4人。

实有车辆编制0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共蒙自市直机关工委2018年度收入合计157.25万元。其中：财政拨款收入151.25万元，占总收入的96.18%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入6万元，占总收入的3.82%。与上年对比减少7.99%，主要原因是上年度开展机关文艺汇演，本年度未开展大型活动。

二、支出决算情况说明

中共蒙自市直机关工委2018年度支出合计149.90万元。其中：基本支出144.50万元，占总支出的96.40％；项目支出5.40万元，占总支出的3.6％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比减少17.93%,主要原因是上年度开展机关文艺汇演，本年度未开展大型活动。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中共蒙自市直机关工委机关正常运转的日常支出144.50万元。与上年对比减少20.89%,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.28％。

（二）项目支出情况

2018年度用于公益性岗位人员工资支出5.40万元，上年无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共蒙自市直机关工委2018年度一般公共预算财政拨款支出146.23万元,占本年支出合计的97.55%。与上年对比减少19.94%,主要原因是上年度开展机关文艺汇演，本年度未开展大型活动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出128.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.82%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、劳务费、办公设备购置等日常公用经费。

2.社会保障和就业（类）支出17.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.18%。主要用于在职人员养老保险缴费以及公益性岗位工资。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共蒙自市直机关工委2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.48万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2018年度未开展公务接待。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.28万元，下降100%。其中：公务接待费支出决算减少0.28万元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2018年度未开展公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共蒙自市直机关工委2018年度机关运行经费支出24.19万元，与上年对比减少66.30%,主要原因分析是上年度筹办了文艺汇演。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、办公设备购置费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中共蒙自市直机关工委资产总额31.37万元，其中，流动资产12.52万元，固定资产18.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.66万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14.18万元，其中固定资产减少19.10万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值19.84万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0.74万元，其中：政府采购货物支出0.74万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共服务（类），指用于保障工委机关正常运转、开展工作的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，差旅费、办公费、邮电费等日常公用经费，以及党员教育培训、发展党员等党务工作开展支出。

     二、社会保障和就业（类），指反映我单位在职人员养老保险缴费以及公益性岗位工资的支出。

监督索引号53250300928601111