中国共产党蒙自市委员会宣传部部门2018年度部门决算

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中国共产党蒙自市委员会宣传部部门2018年度部门决算

   第一部分  中国共产党蒙自市委员会宣传部概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党蒙自市委员会宣传部概况

一、主要职能

（一）主要职能

市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的综合部门，其主要职责是：

①指导全市理论学习、理论宣传、理论研究工作，联系市委党校工作。

②引导社会舆论，从方针政策上指导、协调新闻部门工作，联系市文体旅广局、《今日蒙自》编辑部工作。

③从宏观上指导产品的生产和文化市场的管理，联系市文化体育旅游局工作，管理市文联。

④规划部署全市性的思想政治工作和群众性精神文明创建工作，配合市委组织部做好党员教育工作；指导全市开展思想政治工作研究，指导全市对外宣传工作。

⑤从宏观上指导全市贯彻党的教育方针和学校思想政治教育工作，指导中小学政治教学改革，联系市教育局工作。

⑥配合市委组织部管理所联系部门和单位的领导干部；对乡镇党委宣传干事的任免提出建议，制定全市宣传干部培训计划并组织实施；联系宣传文化系统的知识分子，配合有关部门做好分子工作；负责新闻专业人员、企事业政工人员的职称评定工作。

⑦负责指导、组织和协调对全市经济社会发展战略、重大经济政策、重大经济活动的宣传工作。

⑧负责指导宣传文化系统发展战略、发展规划和计划的研究制定，管理市级宣传事业宏观调控专项资金、市级文化事业建设经费、外宣工作经费、思想政治工作经费，并提出使用意见；规划、统筹、组织实施全市宣传文化事业的重大建设项目；调研、指导全市文化产业的培育、开发和发展。

⑨按照中央和省委宣传思想文化事业发展的指导方针，以及州委、市委的统一部署和要求，协调宣传文化各部门之间的工作。

⑩完成市委和上级党委宣传部门交办的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、积极开展创建全国文明城市工作；

2、举办“活力蒙自”系列活动，对外推广蒙自影响力；

3、牵头举行“七送”“三下乡”活动，为山区乡镇送温暖；

4、推进习近平新时代中国特色社会主义思想常态化宣讲。切实抓好习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神宣传；

5、扎实抓好习近平新时代中国特色社会主义思想实践实训示范基地建设。围绕创建主题和“六个有”的创建标准要求精心选择创建示范点，结合实际创建示范点15个，并将省一大会址查尼皮作为州级创建示范点上报州委宣传部并获州部授牌；

6、举办了学习宣传贯彻党的十九大精神主题演讲比赛活动；

7、新闻宣传工作有新的声势，对外宣传工作有新的提升；全力推进融媒体建设工作。

8、舆论引导工作有新的推进，做好舆情监测和信息报送工作；

9、巩固提升社会主义核心价值观主题街道3条、主题公园2个、主题广场2个。通过开展第十六个全国“公民道德宣传日”活动、市民素质提升“十大行动”提升市民群众道德水平。

10、以点带面抓示范，着力打造“十个一示范”，即：打造一个文明社区、一个文明小区、一批文明单位、一个社会主义核心价值观主题文化公园、一条文明街道、一条文化大道、一个文明汽车站点、一个城郊结合部村庄，改造一个老旧小区、一个农贸市场。

11、完成三年新一轮省级、州级群众性精神文明创建申报复查考评工作，择优推荐上报第八届云南省文明村镇3个、第十五届云南省文明单位36个、第一届云南省文明校园3个、第七批州级文明村镇14个、第十二批州级文明单位48个、第一批州级文明校园6个。

12、文化事业和文化产业有新的发展，广泛开展群众文化活动，加大文化人才队伍建设，做好文化体制改革的相关工作及红河州文化创意博览会相关工作。配合做好电影《如花·似火》的拍摄工作；

13、支持和协调所联系部门完成工作；

14、完成上级部门交给的其他工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党蒙自市委员会宣传部部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党蒙自市委员会宣传部部门2018年末实有人员编制34人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制2人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员2人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休1人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆（属于今日蒙自编辑部）。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党蒙自市委员会宣传部部门2018年度收入合计12,255,532.3元。其中：财政拨款收入12,255,532.3元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增长56.48%，主要原因为预算单位合并今日蒙自划入，项目增加转拨住建局国防教育文化强建设经费200万元，州庆两节活动等经费。

二、支出决算情况说明

中国共产党蒙自市委员会宣传部部门2018年度支出合计11,961,432.3元。其中：基本支出9,661,432.3元，占总支出的80.77%；项目支出2,300,000元，占总支出的19.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加了3,578,427.25元，增幅42.69%，原因为人员经费增加，预算单位合并今日蒙自划入，项目增加转拨住建局国防教育文化强建设经费200万元，州庆两节等活动经费增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国共产党蒙自市委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,661,432.3元。与上年对比增加了5,197,527.25元，增幅116.43%，主要原因为人员经费增加，预算单位合并今日蒙自划入。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的38.01%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的61.99%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国共产党蒙自市委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,300,000元。与上年对比减少1,619,100元，主要原因为列为项目的支出减少，2018年项目主要有两项，一是拨付市住建局的国防教育文化墙建设经费200万元，另一项为今日蒙自的预算经费划入宣传部，而今日蒙自的办公经费在预算中列为项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党蒙自市委员会宣传部部门2018年度一般公共预算财政拨款支出11,961,432.3元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了3,578,427.25元，增幅42.69%，原因为人员经费增加，预算单位合并今日蒙自划入，项目增加转拨住建局国防教育文化强建设经费200万元，州庆两节等活动经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出9,440,863.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.93%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费等日常公用经费支出，以及州庆、两节等活动的宣传氛围营造经费等支出。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出22,500元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。该笔经费属于省级文化产业专项经费，全部用于红河云超科技有限公司的文化产业扶持。

  8.社会保障和就业（类）支出498,068.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%。主要用于在职人员的基本养老保险和职业年金。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出2,000,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.72%。主要用于市住建局的国防教育文化墙建设。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党蒙自市委员会宣传部部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为181800元，支出决算为40,909元，完成预算的22.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7,282元，完成预算的4%；公务接待费支出决算为33,627元，完成预算的18.5%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我部严格按照节省财政开支的原则和厉行节约等相关要求，尽量减少公务接待，不发生不必要的公务接待，不安排没有实际意义的公务考察活动；减少会议、培训等等。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少155,815.4元，下降79.2%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少97,873元，下降93.07%；公务接待费支出决算减少57,942.4元，下降63.28%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我部严格按照节省财政开支的原则和厉行节约等相关要求，尽量减少公务接待，不发生不必要的公务接待，不安排没有实际意义的公务考察活动；减少会议、培训等等。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7,282元，占17.8%；公务接待费支出33,627元，占82.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7,282元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7,282元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于今日蒙自编辑部所属车辆的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出33,627元。其中：

国内接待费支出33,627元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次310人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中央、省州媒体及州外、外县市相关单位等赴蒙自开展宣传活动和工作考察和调研的公务接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党蒙自市委员会宣传部部门2018年机关运行经费支出5,989,491.9元，与上年对比增加，主要原因为预算单位合并，今日蒙自编辑部划入，人员增加。部门机关运行经费主要用于人员经费和日常办公支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国共产党蒙自市委员会宣传部部门资产总额1,632,416.55元，其中，流动资产296,400.95元，固定资产1,330,015.6元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6,000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少102,319.68元，其中;流动资产增加138,530.32元，固定资产减少236,850元（其中：划出公务用车773,124元;购入电脑24,200元;今日蒙自划入固定资产512,074元）对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产减少4,000元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额18,300元,其中：政府采购货物支出18,300元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额18300元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

     无

监督索引号53250301421101111