蒙自市地震局部门2018年度部门决算

监督索引号53250301041901000

   第一部分  蒙自市地震局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

(一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市地震局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。

（1）贯彻落实国家和省、州防震减灾工作的法律、法规、规章，结合本地情况组织起草有关地方规章，并监督检查其执行情况。

（2）制定全市防震减灾事业中长期发展规划，编制防震减灾工作年度计划，并组织实施。建立健全蒙自市地震监测预报、震害防御、紧急救援三大工作体系。

（3）管理全市地震监测、地震预报工作；组织和管理群测群防工作，提出地震趋势预测意见和对策建议。

（4）管理全市地震灾害评测工作，拟定地震应急预案并检查监督其实施情况；承担破坏性地震发生后市政府抗震救灾指挥部办事机构有关职能；负责震情和地震灾情速报；参与地震灾害损失评估；参与制定地震灾区恢复重建规划。

（5）监督管理本市行政区域内建设工程抗震设防要求管理和建设工程场地地震安全性评价工作的管理；

（6）组织开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会防震减灾意识。

（7）承办市人民政府和上级地震部门交办的其它工作任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，本部门依照《中华人民共和国防震减灾法》及有关法律法规的规定在本行政区域内开展防震减灾工作，主要的工作任务有地震监测、科普宣传、震情分析、震害防御、地震应急、积极推进地震监测台建设等。

（1）全力推进防震减灾基础项目建设，提升地震监测预警预报水平。一是加快市地下流体地震观测站配套设施建设，完善观测站管理制度，保证监测设备正常运行，发挥作用。

（2）强化责任落实，积极做好震情保障工作。一是认真落实“震情监视和短临跟踪方案”，严格执行24小时震情值班制度，严格落实震情速报要求，高效处置地震事件。二是严格落实会商制度，提高会商质量。三是切实落实安全责任，认真做好地震观测环境与监测设施保护和安全保护工作。四是加强地震宏观观测员的培训和指导，强化责任意识。

（3）依法加强监管和服务，切实提高震灾防御能力。切实加强对建设工程抗震设防要求监管,依法履行防震减灾工作职责，继续把建设工程抗震设防纳入基本建设管理程序，严格管理，确保全市新建、改建、扩建项目，生命线工程及易发生次灾害的工程均达到抗震设防要求，积极督促各建设单位到市地震局办理抗震设防手续，依法推进全市建设工程抗震设防管理工作，切实提高各类建筑物的抗震能力，变被动救灾为主动防御。

（4）深入开展宣传教育，增强全社会防震减灾意识和自救互救能力。加强防震减灾宣传教育,按照贴近实际、贴近生活、贴近群众的工作原则，开展防震减灾知识进机关、进学校、进社区、进企业、进农村、进家庭、进军营“七进”活动。以科普三下乡、利用“5·12”全国防灾减灾日、科技周、安全生产月等时机，抓好重点时段主题宣传活动，以发放宣传材料为主要方式，持续、深入、广泛的开展防震减灾科普宣传普及活动，不断提高全社会的防震减灾意识、应对地震灾害能力和自救互救能力。

（5）完善应急体系，不断提高地震应急救援能力。一是进一步修订完善地震应急预案，确保预案及配套保障工作落实。二是建立应急演练长效机制，增强区域成员单位的应急实战能力，组织开展地震应急桌面演练，提高全力应对地震灾害的能力和水平。三是对市地震灾害紧急救援队和志愿者队伍进行专业的救援培训。四是完善地震应急物资储备，提高地震应急工作效率。五是完善地震应急互联互通指挥系统建设管理工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市地震局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市地震局部门2018年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

蒙自市地震局属于全额拨款事业单位，机构数1个，事业编制5，实有人数6人。比编制多1人的原因是，2018年根据蒙干[2018]2号（关于谭箭等四位同志任免职的决定）从蒙自市住建局调入1人到地震局，因此人数增加1人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市地震局部门2018年度收入合计1,106,453.2元。其中：财政拨款收入1,106,453.2元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。蒙自市地震局2017年度收入合计1,205,538.55元。其中：财政拨款收入1,205,538.55元，占总收入的100%；与上年对比减少8.21%，主要原因是地震监测台建设主体工程已完工，进行提升改造工程，因此财政拨款减少。

二、支出决算情况说明

蒙自市地震局部门2018年度支出合计1,068,947.85元。其中：基本支出820,114.77元，占总支出的76.72%；项目支出248,833.08元，占总支出的23.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。蒙自市地震局2017年度支出合计1,751,984.82元。其中：基本支出755,068.55元，占总支出的43.1%；项目支出996,916.27元，占总支出的56.9%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少38.99%,主要原因是项目支出减少，地震监测台建设主体工程已完工，进行提升改造工程，因此项目支出费用减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障蒙自市地震局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出820,114.77元。2017年度用于保障蒙自市地震局正常运转的日常支出755,068.55元。与上年对比增加65,046.22元增加8.61%,增加主要原因是本年度干部职工调整岗位工资、级别工资、津贴补贴费用相应提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.77%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.23%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障蒙自市地震局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出248,833.08元。2017年度保障蒙自市地震局用于专项业务工作的经费支出996,916.27元，与上年对比减少748,083.19元，减少75.04%,减少主要原因是本年度地震监测台建设主体工程已完工，进行提升改造工程，因此项目支出费用减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市地震局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,068,947.85元,占本年支出合计的100%。蒙自市地震局2017年度一般公共预算财政拨款支出1,751,984.82元,与上年对比减少683,036.97元，减少38.99%,主要原因是项目支出减少，地震监测台建设主体工程已完工，进行提升改造工程，因此项目支出费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出58,410元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%。主要用于2010399项其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出住房公积金支出58,410元，2019999项其他一般公共服务支出考核奖6,000.00元；

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  8.社会保障和就业（类）支出87,713.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.21%。主要用于2080505项缴纳单位基本养老保险费87,313.20元；2080502项支付事业单位离退费用400元；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  18.国土海洋气象等（类）支出922,824.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.33%。主要用于职工工资支出623,330.00元，商品和服务支出50,661.57元，地震监测台建设支出231,378.58元，地震预测预报支出17,454.50元；

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市地震局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50,900元，支出决算为25,045.05元，完成预算的49.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为18,149.05元，完成预算的47.51%；公务接待费支出决算为6,896元，完成预算的184.16%。“三公”经费支出预决算差异率为-50.8%，差异率较大。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位认真贯彻落实中央和自治州厉行节约的各项规定，坚持有保有压，强化日常财务监管，严格控制和降低行政运行成本，大力压缩 “三公”支出规模。单位领导严格控制车辆使用，加强对车辆的管理，杜绝公车私用的情况发生。

蒙自市地震局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50,900元，支出决算为35,007.84元，

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少9,962.79元，下降28.46%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算增加2,486.05元，增长15.88%；公务接待费支出决算减少12,448.84元，下降64.35%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出18,149.05元，占72.47%；公务接待费支出6,896元，占27.53%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出18,149.05元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出18,149.05元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于地震监测、地震监测台建设、防震减灾信息宣传等相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6,896元。其中：

国内接待费支出6,896元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次130人（其中：外事接待人次0人）。主要用于地震监测及防震减灾信息宣传（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市地震局部门2018年机关运行经费支出0元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，蒙自市地震局部门资产总额2,008,335.89元，其中，流动资产362,161.48元，固定资产884,393元，对外投资及有价证券0元，在建工程754,781.41元，无形资产7,000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加981,830.56元，其中;流动资产减少-287,869.85元，固定资产增加516,319元,对外投资及有价证券0元，在建工程增加740,781.41元，无形资产增加1,400元(计提无形资产摊销)，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额15,169元,其中：政府采购货物支出15,169元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

　　2018年度，蒙自市地震局用于地震事业发展的项目支出合计248,833.08元，其中2018年地震监测台站建设补助经费231,378.58元，2018年防震减灾专项资金17,454.50元。

（二）项目支出绩效自评

　　1.2018年地震监测台站建设补助经费项目绩效自评

　　2018年度地震监测台站建设补助经费年度总体绩效目标为完成地震监测台主体工程建设，并进行提升改造建设，新购置购置地震监测仪器及相关设备，提高蒙自市对地震的监测能力。项目绩效自评为优秀。

　　2.2018年省级防震减灾专项资金项目绩效自评

　　2018年防震减灾专项资金年度总体绩效目标：一是保障蒙自区域级地下流体观测站仪器正常运转，观测数据完整及财产安全；二是制作印有防震减灾知识的宣传袋、围裙等群众乐于接受的宣传品进行防震减灾知识宣传。通过相关工作的开展，实现了预期目标，项目绩效自评为优秀。

（三）项目绩效目标管理

　根据《蒙自市财政支出预算绩效跟踪管理暂行办法》要求，蒙自市档案局做好各项目前期计划，在执行中修正计划，提高项目执行效率，并按时完成了各项项目绩效目标。

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　1.部门基本情况

蒙自市地震局是事业单位，承担蒙自市防震减灾工作政府行政管理职能，管理全市地震监测、地震预报工作；组织和管理群测群防工作，提出地震趋势预测意见和对策建议，管理全市地震灾害评测工作，拟定地震应急预案并检查监督其实施情况；承担破坏性地震发生后市政府抗震救灾指挥部办事机构有关职能；负责震情和地震灾情速报；参与地震灾害损失评估；参与制定地震灾区恢复重建规划，监督管理本市行政区域内建设工程抗震设防要求管理和建设工程场地地震安全性评价工作的管理；依法履行防震减灾主管机构的各项职责。截止2018年12月31日，实有人员6人，车辆编制1辆，实有车辆1辆。

2.部门绩效目标的设定情况

进一步加强地震监测台站建设，积极配合省、州地震局做好国家地震烈度速报与预警工程。进一步加强地震群测群防工作管理，强化培训，提高素质，充分发挥群测群防工作在获取宏观异常信息、灾情速报和普及地震科普知识等方面的作用。抓好防震减灾示范创建工作，继续加强防震减灾知识宣传教育，进一步提高社会公众防震减灾意识和能力。认真落实好地震应急准备各项工作，不断提高地震应急处置能力。　　

3.部门整体收支情况

　　蒙自市地震局部门2018年度收入合计1,106,453.2元，全部为财政拨款，支出合计1,068,947.85元，其中：基本支出820,114.77元，占总支出的76.72%；项目支出248,833.08元，占总支出的23.28%。

　　4.部门预算管理制度情况

为适应新形势下部门预算管理要求，蒙自市地震局一直在加强部门预算管理制度建设，制定了《蒙自市地震局财务管理制度》、《蒙自市震局内控制度》等，使全局的预算财务管理工作做到有制度可依，在制度管理的范围内执行。　　

5.绩效自评的目的

通过绩效自评工作，反映部门2018年职责履行情况，反映部门绩效目标的完成情况，2018年工作计划的完成情况。　　

6.自评组织过程的前期准备

　　根据预算法的相关规定，在预算编制时，1.建立评价工作组；2.制定评价工作方案；3.收集并查阅相关评价工作记录、文件、制度等相关资料。

　　7.自评组织过程的组织实施

　　我局高度重视、认真落实，积极组织力量，项目自评绩效由业务科室填报项目绩效自评情况，财务人员协助，各科室提供佐证材料和依据。

　　8.评价情况分析及综合评价结论

　　通过对2018年全年蒙自市地震局支出情况的整体分析，2018年蒙自市的地震监测预报基础设施建设得到进一步加强；观测仪器运转率和观测数据连续率明显提升；全市群测群防队伍稳定，宏观观测点得到了全覆盖；全市防震减灾知识宣传教育活动全面开展，社会公众防震减灾意识和能力得到提高；认真落实地震应急准备各项工作。经过综合评价，蒙自市地震局整体支出绩效自评为优秀。

　　9.存在的问题和整改情况

蒙自市地震监测台建设投入资金较少，需多方争取加大投入。　　

10.绩效自评结果应用

　　将绩效自评结果应用于下一年度预算安排中，对于年度执行率高，绩效目标实现程度好的部门与项目，在下一年度预算安排中给予重点支持。

　　11.主要经验及做法

　　高度重视项目管理工作，明确预算项目执行时间表，切实加快预算执行进度。

　　12.其他需要说明的情况

无。

（五）部门整体支出绩效自评表

　　为构建尽量切合实际、能够实施操作、评价结果趋于客观公正的整体支出绩效评价指标体系，绩效自评工作组在学习相关文件精神、收集基础资料、分析相关要求的基础上，制定出2018年度部门整体支出绩效自评指标体系。制定出的指标体系充分征求了各相关科室意见，并经沟通讨论后基本达到了评价指标全面、评价要点切合实际、标准有据可依、评价操作可行的要求。详细评价情况见附表14。

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、地震监测：反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护，观测设备的购置、维护和技术升级，地震观测工作等方面的支出。

二、地震预测预报：反映地震数据的分析处理软件、数据库更新、震情会商、地震预警、地震群测群防等地震预测预报业务支出。

监督索引号53250301041901111