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  • 索引号
    000014348/2019-02171
  • 发布机构
    蒙自市财政局
  • 文号
  • 发布日期
    2024-10-11
  • 时效性
    有效

蒙自市民政局2018年度部门决算公开报告

  监督索引号53250301331401000

  

  

  第一部分  蒙自市民政局概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  (一)项目支出概况

  (二)项目支出绩效自评

  (三)项目绩效目标管理

  (四)2018部门整体支出绩效自评报告

  (五)部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  第五部分  名词解释

  

  

  第一部分  蒙自市民政局概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  1、贯彻执行党和国家关于民政工作的方针、政策和法律、法规,根据国民经济和社会发展规划,拟订蒙自市民政事业发展规划和政策,制定部门规范性文件,并组织实施和监督检查,制定年度工作计划并组织实施。

  2、承担依法对社会团体、民办非企业单位、基金会进行登记管理的责任,监督蒙自市社会团体、民办非企业单位的登记管理工作。

  3、贯彻落实优抚政策、标准和办法,负责优待抚恤和烈士褒扬工作,承担全市优抚工作和拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作。

  4、负责退役士兵(含转业士官)、复员干部、军队离退休干部(含退休士官)和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作,负责扶持退役士兵自主就业公共服务工作,负责军队离退休人员服务机构的建设和管理工作,组织开展安置对象矛盾纠纷排查化解工作,并参与有关问题的处置。

  5、贯彻落实救灾工作政策,负责组织、协调救灾工作,组织自然灾害救助应急体系建设,负责组织核查、评估并统一发布灾情,申报、管理、分配救灾款物并监督使用,组织、指导救灾捐赠工作,承担蒙自市减灾委员会在蒙自市的有关工作。

  6、贯彻落实社会救助政策,健全城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、医疗救助、临时救助和生活无着落人员救助工作。

  7、贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区建设政策,负责社区服务体系建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

  8、贯彻落实行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法,负责全市有关地名命名、更名工作;推广规范标准地名、规范地名标志的设置和管理;拟订行政区划调整方案。

  9、贯彻落实社会福利事业发展规划、政策和标准,贯彻落实社会福利机构管理办法,组织贯彻落实促进慈善事业发展政策,组织和指导社会捐助工作,指导老年人、孤儿和残疾人等特殊人群权益保障工作;贯彻落实婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策;负责推进婚俗和殡葬改革,负责婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

  10、会同有关部门贯彻落实社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和有关志愿者队伍建设。

  11、负责各类基金会的登记工作,对基金会的财务收支和活动情况进行监督,查处基金会的违法行为。

  12、承办蒙自市人民政府交办的其他事项。

  行政审批项目,以蒙自市人民政府公布的行政审批项目目录为准。

  (二)2018年度重点工作任务介绍

  2018年民政工作在市委、市政府、上级业务部门的正确领导下,圆满完成了各项工作任务。一是社会救助工作兜底保障作用得到有效发挥,认真贯彻落实国务院第162次常务会议和省州市党委政府关于脱贫攻坚系列文件精神,按照“社会兜底一批”的要求,加大对各乡镇享受低保人群进行甄别,对优亲厚友的人情保、关系保等进行了彻查。扎实推进农村低保与脱贫攻坚有效衔接,认真做好分类施保、减量提标工作。结合脱贫攻坚“找问题、补短板、促攻坚”专项行动和贫困对象动态管理。深入开展农村低保精准施保全面排查整治专项行动,通过居民家庭经济状况核对平台,逢进必核、把关增量,全库对比、复核存量,切实提高对象精准度。二是防灾减灾救灾综合能力稳步提升。2018年,全市自然灾害频发,造成1.35万人次受灾,直接经济损失2782.3万元。面对严峻的灾害形势,全市民政系统采取有效措施确保灾害救援、救助工作得到有效落实。不断加大救灾基础设施建设和救灾物资储备力度,已建成应急避难场所64个,挂牌64个。救灾物资储备库建设实现全市全覆盖。建成2个(水田、老寨)距市区40公里以外乡镇物资储备点。进一步加强灾害信息员队伍建设,全市配备专兼职灾害信息员116名;编印《蒙自市灾害信息员实用手册》下发到基层信息员手中,不断提高灾害信息员的信息收集、报送能力。广泛开展防灾减灾宣传工作,以实施防灾应急“三小工程”为主线,积极开展防灾减灾知识宣传教育,提高全民防灾减灾意识。2018年全市共举行各类灾害演练20场,参演人数达1.8万余人次,发放各类防灾减灾宣传材料1.3万份。三是养老服务供给能力不断提升。不断深化“放管服”改革,积极应对人口老龄化,不断扩大养老服务供给。截至2018年底,全市有城市公办和民办养老机构7家,其中公办2家,民办5家;民办的5家中3家为医养结合机构,床位总数409张。不断深化养老服务业改革创新,推进医疗卫生和养老服务的优势互补,发展医护型养老,全市共有医护型养老机构2所,设置床位50张。扎实开展养老院服务质量提升专项行动,建立问题清单,开展整治整改,全面提升养老院服务质量。进一步健全高龄老年人保健长寿补助机制,全市80-99岁高龄老人保健长寿补助为每人每月50元,100周岁及以上每人每月600元。四是新型社会治理体系逐步形成。深入推进城乡社区建设,稳妥开展村民自治试点,支持城乡社区服务体系建设,基层自治服务能力明显增强。不断深化社会组织管理,全面完成行业协会商会与行政机关脱钩试点任务。积极推进社会组织统一社会信用代码制度改革,健全完善社会组织党建工作制度,在登记、年检、评估等环节同步推进社会组织党建工作。持续发展壮大专业社工力量,全市共有持证社会工作人员24人,持证人数位于全州前列。有序发展社会工作、志愿服务,引导社会工作专业人才和志愿者在经济社会建设和脱贫攻坚中发挥积极作用。截至2018年底,全市共有社区工作人员89人,其中24人取得国家社会工作师和助理社会工作师资格证。大力开展志愿服务活动,目前全市已登记210个团队46272名志愿者,记录志愿服务时间139.41万小时。五是社会事务持续发展。坚持把殡葬改革作为贯彻落实习近平总书记关于生态文明建设排头兵建设的具体措施,采取调整划定火化区、加强基础设施建设、实施惠民殡葬政策、倡导生态葬法、狠抓散埋乱葬整治和规范殡葬服务等措施,持续深化殡葬改革,全市平均火化率达52.24%, 高于全州平均水平。认真做好孤儿等特殊困难儿童救助工作,扎实开展留守儿童关爱保护专项行动,签订《农村留守儿童委托监护责任确认书》1329份,签订率100%,全面完成全国农村留守儿童信息系统数据录入。切实做好残疾人权益保障工作,残疾人“两项补贴”惠及残疾人5039人。全面取消婚姻和收养登记收费,婚姻、收养登记规范化进一步加强。扎实开展第二次全国地名普查工作,指导文澜镇、雨过镇稳步推进行政区划改革。目前,文澜镇、雨过镇撤镇设街道办工作已经省级专家评审组审核通过,待省级人民政府下文后组织实施。

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  纳入蒙自市民政局2018年度部门决算编报的单位共1个。单位性质:行政单位。

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  1.人员情况,本单位编制82名,其中:行政编制22名,事业编制55人,参公编制3人,工勤人员编制2名。在职实有人数78人,较上年度人员增加,原因是2018年行政事业单位财务合并,民政局下属单位账务合并局机关,不单独核算。

  2.离退休人员155人。其中:离休5人,退休150人。

  3.实有车辆11辆,其中1辆应急保障用车,10辆为下属事业单位用车。

  

  第二部分2018年度部门决算表

  (详见附件)

  

  第三部分2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  蒙自市民政局2018年度收入合计15062.64万元。其中:财政拨款收入15062.64万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。比上年数12011.98万元,增加3050.66万元,增加25.4%,增加的主要原因是:1、各类人员补贴标准提高,各级配套资金较去年增加;2、人员工资比去年提高,拨款收入较去年增加。3、新增烈士陵园展馆建设项目,投入增加。

  二、支出决算情况说明

  蒙自市民政局本年支出11844.20万元。其中:基本支出2154.41万元,占总支出的18.19%;项目支出9689.79万元,占总支出的81.81%;上缴上级支出无、经营支出无、对附属单位补助支出无。与上年对比,基本支出增加42.12万元,增加2%,项目支出增加663万元,增加7.34%,主要原因:人员工资提高,各类补助增加。

  (一)基本支出情况

  2018年度用于保障蒙自市民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2154.41万元,比上年数2112.29万元,增加42.12万元,增加2%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1777.45万元,占基本支出的82.5%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出376.96万元,占基本支出的17.5%。增加的主要原因是:1、人员工资提高,工资福利支出较去年有所提高;2、日常公用经费支出中办公费、殡仪馆专用材料费较去年有所增加。

  (二)项目支出情况

  2018年度用于保障蒙自市民政局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出9689.79万元。比上年数9026.79万元,增加663万元,增加7.34%,增加的主要原因是:优抚、社会救助等人员补贴标准提高,发放补贴资金较去年增加。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  蒙自市民政局2018年度一般公共预算财政拨款支出11769.96万元,占本年支出合计的99.37%。较上年数10945.82万元增加824.14万元,增加7.53%,增加的主要原因是1、各类人员补贴标准提高,发放补贴资金较去年增加;2、人员工资比去年提高,工资福利支出较去年增加。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业(类)支出11670.32万元,占一般公共预算财政拨款总支出的99.15%。主要用于:20802民政管理事务支出1044.99万元;20805行政事业单位离退休支出117.92万元;20808抚恤支出3515.82万元;20809退役安置支出2147.48万元;20810社会福利支出656.37万元;20811残疾人事业支出242.25万元;20815自然灾害生活救助支出329.7万元;20819最低生活保障支出2944.68万元;20820临时救助支出289.71万元;20821特困人员救助供养支出320.13万元;20825其他生活救助支出14.56万元;20899其他社会保障和就业支出46.71万元。

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出87.68万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。主要用于:2101401款优抚对象医疗补助支出87.68万元。

  10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等(类)支出11.97万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于:2200407地震应急救援支出11.97万元。

  19.住房保障(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  蒙自市民政局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为89.2万元,支出决算数为33.68万元,完成预算的37.76%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为20.27万元,完成预算的50.68%;公务接待费13.4万元,完成预算的27.24%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因在经费开支和报销方面严格遵守厉行节约的原则,从严控制三公经费开支,故本年三公经费比预算数减少。

  2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少41.65万元,下降55.29%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少17.6万元,下降46.47%;公务接待费支出决算减少24.06万元,下降64.23%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2018年民政局下属单位帐务合并,统一核算,严格按照局机关报销制度执行,“三公”经费支出得到有效控制。

  (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出20.27万元,占60.18%;公务接待费支出13.4万元,占39.79%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  2.公务用车购置及运行维护费支出20.27万元。其中:

  公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

  公务用车运行维护支出20.27万元,开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于救灾查灾、护送流浪乞讨人员、殡仪车等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  3.公务接待费支出13.4万元。其中:

  国内接待费支出13.4万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待235批次(其中:外事接待0批次),接待人次1881人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级部门检查工作、接待有邻单位学习等发生的接待支出。

  国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

  

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  蒙自市民政局2018年机关运行经费支出376.96万元,与上年7.4万元对比增加369.56万元,主要原因2018年下属事业单位账务合并入局机关账务,统一使用行政单位会计制度核算,下属单位日常公用经费列入机关运行经费。

  二、国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,蒙自市民政局资产总额9760.74万元,其中,流动资产7541.42万元,固定资产2186.67万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产32.64万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加2579.35万元,其中固定资产减少133.99万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;车改后核销车辆2辆,账面原值58.13万元;报废报损资产247项,账面原值152.8万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

  三、政府采购支出情况

  2018年度,蒙自市民政局政府采购支出总额40.89万元,其中:政府采购货物支出26.25万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出14.64万元。授予中小企业合同金额40.89万元,占政府采购支出总额的100%。

  四、部门绩效自评情况

  部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

  五、其他重要事项情况说明

  2018年前我局下属单位账务独立核算,2018年1月1日起下属单位账务合并入局机关财务核算,执行行政单位会计制度。

  六、相关口径说明

  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  

  第五部分  名词解释

  一、抚恤:安抚体恤。指:在战争中牺牲以及因公牺牲和导致病故的人员,对其家属支付给一定数额的抚恤金,对其致伤致残的人员,按期付给一定数额的伤残抚恤金。同时,对伤残人员和家属给以精神上的安抚。

  二、退役安置:是指国家和社会依据立法规定,向退出现役的军人提供就业及其他安置所需资金和服务,使之顺利重返并适应社会的一项优抚保障制度。

  

  

  监督索引号53250301331401111

  



附件【2018年度部门决算公开表20190821054523372.xls