红河州蒙自市西北勒乡人民政府部门2018年度部门决算

第一部分 红河州蒙自市西北勒乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 红河州蒙自市西北勒乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河州蒙自市西北勒乡人民政府部门2018年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位6个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州蒙自市西北勒乡人民政府部门2018年末实有人员编制51人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制3人），事业编制25人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员1人），事业人员25人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2018年度部门决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州蒙自市西北勒乡人民政府部门2018年度收入合计12,932,953.5元。比上年减少6389348.74元，下降33.07%，原因是脱贫后项目资金减少。其中：财政拨款收入12,932,953.5元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

红河州蒙自市西北勒乡人民政府部门2018年度支出合计13,477,029.31元。比上年减少4176434.02元，下降23.66%，原因是脱贫后支出减少。其中：基本支出12,477,029.31元，占总支出的92.58%；项目支出1,000,000元，占总支出的7.42%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障红河州蒙自市西北勒乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,477,029.31元。比上年减少3878114.02元，下降23.71%,原因是人员工资减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的43.07%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的56.48%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障红河州蒙自市西北勒乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,000,000元。比上年减少298320元，下降22.98%，原因是脱贫后支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州蒙自市西北勒乡人民政府部门2018年度一般公共预算财政拨款支出13,420,985.21元,占本年支出合计的99.58%。比2017年减少5319348.74元，下降29.22%，原因是脱贫后项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,298,735.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.93%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出11,700元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。

7.文化体育与传媒（类）支出189,136.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%。

8.社会保障和就业（类）支出1,228,520.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.15%。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出10,742元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出1,376,016.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.25%。

12.农林水（类）支出4,267,134.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.79%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出9,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出30,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州蒙自市西北勒乡人民政府部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为500000元，支出决算为177,752.89元，完成预算的35.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为147,652.89元，完成预算的49.21%；公务接待费支出决算为30,100元，完成预算的15.05%。原因是脱贫攻坚后三公经费减少，公车使用量下降，厉行节约，公务接待规范减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少322247.11元，下降64.45%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少152347.11元，下降50.78%；公务接待费支出决算减少169900元，下降84.95%，原因是脱贫攻坚后三公经费减少，公车使用量下降，厉行节约，公务接待规范减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出147,652.89元，占83.07%；公务接待费支出30,100元，占16.93%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出147,652.89元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出147,652.89元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于 （相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出30,100元。其中：

国内接待费支出30,100元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次310人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州蒙自市西北勒乡人民政府部门2018年机关运行经费支出7,114,559.51元，比2017年减少1089437元，下降13.28%，原因是脱贫后指出下降。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，红河州蒙自市西北勒乡人民政府部门资产总额14,937,437.41元，其中，流动资产12,223,703.34元，固定资产2,713,734.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增减少12528787.28元，其中;流动资产减少12779757.28元，固定资产增加250970元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额503,331.42元,其中：政府采购货物支出328,876元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出174,455.42元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

无

监督索引号53250300756101111