蒙自市林业局2018年度部门决算

   第一部分  蒙自市林业局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市林业局概况

一、主要职能

（一）主要职能

我局主要承担全市面山绿化及荒山造林、国家重点公益林、林权制度改革、森林防火、封山育林管护、沼气池建设、长桥海国家湿地公园管理、林业行政处罚案件的查处等多项工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年蒙自市林业局开展工作如下：1、新一轮退耕还林项目；2、低效林改造项目；3、森林植被恢复造林项目；4、陡坡地生态治理；5、石漠化治理；6、面山、通道绿化造林项目；7、农村能源建设项目；8、森林采伐限额；9、森林防火；10、森林生态效益补偿；11、森林病虫害防治；12、野生动植物保护；13、林区治安动态，指导加强林区治安防范工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市林业局部门2018年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位3个。分别是：

1.林业局

2.森林公安

3.大围山

4、森防站

5、林业技术推广站

6、营林规划队

7、农村节能工作站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市林业局部门2018年末实有人员编制96人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制2人），事业编制60人（含参公管理事业编制17人）；在职在编实有行政人员38人（含行政工勤人员1人），事业人员57人（含参公管理事业人员17人）。

离退休人员40人。其中：离休0人，退休40人。

实有车辆编制 18 辆，在编实有车辆18辆。

第二部分  2018年度部门决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市林业局部门2018年度收入合计55,129,571.6元。其中：财政拨款收入54,929,571.6元，占总收入的99.64%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入200,000元，占总收入的0.36%。2017年度收入合计76,922,570.04元。与上年对比减少21,792,998.44元。

二、支出决算情况说明

蒙自市林业局部门2018年度支出合计51,425,235.36元。其中：基本支出16,997,797.49元，占总支出的33.05%；项目支出34,427,437.87元，占总支出的66.95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。2017年度支出合计53,392,810.4元，与上年对比减少1,967,575.04元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障蒙自市林业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,997,797.49元。2017年支出15,974,669.92元，与上年对比增加1,023,127.57元，主要原因是下属单位合并。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.78%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.82%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障蒙自市林业局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出34,427,437.87元。2017年支出37,418,140.48元。与上年对比减少2,990,702.61元,主要原因项目未完工及未支付业务用房欠款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市林业局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出51,356,113.36元,占本年支出合计的99.87%。2017年度一般公共预算财政拨款支出53,392,810.4元，与上年对比减少2,036,697.04元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,555,744.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%。主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费等；

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出1,474,218.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.87%。主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费支出；

； 9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出15,989,675元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.13%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出32,336,475.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.97%。主要用于人员经费支出和日常公用经费支出； 

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市林业局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为622,761.2元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为578,052.2元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为44,709元，完成预算的0%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加267,236.14元，增长75.17%。其中：因公出国（境）费支出决算0元， 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加347,679.25元，增加150.92%；公务接待费支出决算减少-80,443.11元，下降-64.28%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是本年度购置公务用车，本着厉行节约接待费开支、减少公务用车出行等。

。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出578,052.2元，占92.82%；公务接待费支出44,709元，占7.18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出578,052.2元。其中：

公务用车购置支出378,900元，购置车辆2辆。具体购置车辆原因森林高风险期，州级配置主要用于森林防火等工作。

公务用车运行维护支出199,152.2元，开支财政拨款的公务用车保有量为18辆。主要用于森林防火、退耕还林、面山及通道绿化、森林生态效益补偿、湿地保护、林业产业化等发生的工作。

3.公务接待费支出44,709元。其中：

国内接待费支出44,709元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待77批次（其中：外事接待0批次），接待人次532人（其中：外事接待人次0人）。主要用于林业部门相关工作的支出，森林防火、退耕还林、面山及通道绿化、森林生态效益补偿、湿地保护、林业产业化等发生的接待工作支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市林业局部门2018年机关运行经费支出3,878,187.69元，2017年机关运行经费支出2,570,698.71元，与上年对比增加1,307,488.98元,主要原因是下属单位合并。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，蒙自市林业局部门资产总额99,495,080.22元，其中，流动资产84,348,305.65元，固定资产15,146,774.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。2017年资产总额91,000,253.87元，其中，流动资产83,163,713.59元，固定资产7,834,340.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,200元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加8,494,826.35元，其中;流动资产增加1,184,592.06元，固定资产增加7,312,434.29元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程减少171,000元，无形资产减少168,800元，其他资产增加0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额285,602元,其中：政府采购货物支出285,602元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无

监督索引号53250301232701111